| [ 索引号 ] | 11500234008646033P/2025-01080 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 开州区政府办公室 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-23 | [ 发布日期 ] | 2025-09-23 |
重庆市开州区应急管理局2024年度部门决算公开说明
重庆市开州区应急管理局
2024年度部门决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1．负责应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2．拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件草案，监督相关行业安全生产规程和地方标准的实施。
3．指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
4．牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5．组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。
6．统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；衔接各方救援力量参与应急救援工作。
7．统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，负责区委区政府对区综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设的指导和管理的协调组织，指导镇乡街道及社会应急救援力量建设。
8．负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9．指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10．组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级划拨及区级救灾款物并监督使用。
11．依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇乡人民政府（街道办事处）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担重庆市开州区人民政府安全生产委员会日常工作。
12．按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、规章、标准和规程情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草等规模以上工业企业，批发业、零售业、装卸搬运和仓储业、住宿业、餐饮业等限额以上商贸企业（不包含消防、燃气的监管）的安全生产监督管理工作。指导其他工业、商贸企业的安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13．贯彻落实煤炭行业和煤矿安全生产的方针、政策、法律、法规及规章、规程；履行煤炭行业管理职责；负责煤矿安全生产执法监督、应急救援管理、统计分析、宣传教育培训等综合性工作，参与煤矿事故调查处理。
14．依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
15．开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
16．制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度，负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据需要下达动用指令。
17．负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。
18．完成区委和区政府交办的其他任务。
（二）单位构成
下属5个二级预算单位，分别是重庆市开州区应急管理局（本级）、重庆市开州区应急管理综合行政执法支队、重庆市开州区矿业管理所、重庆市开州区应急救援中心、重庆市开州区安全生产宣传中心。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1．总体情况。2024年度收入总计7432.14万元，支出总计7432.14万元。收、支与2023年度相比，减少467.71万元，下降5.9%，主要原因是项目收支减少。
2．收入情况。2024年度收入合计7082.06万元，与2023年度相比，减少500.52万元，下降6.6%，主要原因是项目收入减少。其中：财政拨款收入7082.06万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余350.08万元。
3．支出情况。2024年度支出合计7396.58万元，与2023年度相比，减少429.94万元，下降5.5%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出4096.03万元，占55.38%；项目支出3300.55万元，占44.62%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。
4．结转结余情况。2024年度年末结转和结余35.56万元，与2023年度相比，减少37.76万元，下降51.5%，主要原因是上年结转的应急演练、打非治违租用仓库等项目2024年有支出，年末结转结余减少。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计7432.14万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少467.71万元，下降5.9%。主要原因是项目收支减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1．收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入6410.98万元，与2023年度相比，减少460.40万元，下降6.7%。主要原因是项目收入减少。较年初预算数增加1258.45万元，增长24.4%。主要原因是年中追加部分收入。此外，年初财政拨款结转和结余350.08万元。
2．支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出6725.50万元，与2023年度相比，减少389.82万元，下降5.5%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加1572.97万元，增长30.5%。主要原因是本年度年中增加了部分项目支出。
3．结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余35.56万元，与2023年度相比，减少37.76万元，下降51.5%，主要原因是上年结转的应急演练、打非治违租用仓库等项目2024年有支出。
4．比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出698.52万元，占10.39%，较年初预算数增加166.92万元，增长31.4%，主要原因是增人增资、社保清算。
（2）卫生健康支出200.7万元，占2.98%，较年初预算数增加4.66万元，增长2.4%，主要原因是增人增资。
（3）农林水支出200万元，占2.97%，较年初预算数增加200万元，增长100.0%，主要原因是年中增加项目支出。
（4）住房保障支出205.42万元，占3.05%，较年初预算数增加3.05万元，增长1.5%，主要原因是增人增资住房公积金支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出4096.03万元。其中：人员经费3600.78万元，与2023年度相比，增加482.73万元，增长15.5%，主要原因是工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费495.25万元，与2023年度相比，减少17.03万元，下降3.3%，主要原因是商品和服务支出减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入671.08万元，与2023年度相比，减少40.12万元，下降5.6%，主要原因是其他城市基础设施配套费安排预算收入减少。本年支出671.08万元，与2023年度相比，减少40.12万元，下降5.6%，主要原因是其他城市基础设施配套费安排预算支出减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计59.64万元，较年初预算数减少15.36万元，下降20.5%，主要原因是严格执行过紧日子要求。较上年支出数减少3.19万元，下降5.1%，主要原因是严格执行过紧日子要求。
（二）“三公”经费分项支出情况
本部门2024年度未发生因公出国（境）费用支出。
本部门2024年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费57.11万元，主要用于区内外因公出行、安全生产监管执法、应急救援及检查验收等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少13.39万元，下降19%，主要原因是执行厉行节约政策。较上年支出数减少0.94万元，下降1.6%，主要原因是严格执行过紧日子要求。
公务接待费2.53万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.97万元，下降43.8%，主要原因是执行厉行节约政策。较上年支出数减少2.25万元，下降47.1%，主要原因是执行厉行节约政策。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为17辆；国内公务接待24批次300人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费84.4元，车均购置费0万元，车均维护费3.36万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.5万元，与2023年度相比，减少0.89万元，下降37.2%，主要原因是执行厉行节约政策。本年度培训费支出11.41万元，与2023年度相比，增加2.68万元，增长30.7%，主要原因是培训项目增加引起费用增加。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出217.85万元，机关运行经费主要用于开支机关正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等。机关运行经费较上年支出数减少294.43万元，下降57.5%，主要原因是执行厉行节约政策。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车17辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和19个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评19项，涉及资金4315.99万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。
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2024年度部门整体绩效自评表
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2024年度项目支出绩效自评表
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项目名称 |
2024年巨灾保险 |
自评总分 （分） |
100 | ||||||
|
主管部门 |
重庆市开州区应急管理局 |
项目科室 |
防减救灾科 |
项目 联系人 |
徐海波 |
联系电话 |
023-52633951 | ||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率得分 （分） | ||
|
240.92 |
240.92 |
240.92 |
100 |
10 |
10 | ||||
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当年绩效目标 |
全年绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
1提高政府应对自然灾害的能力。2运用商业保险机制，健全灾害管理和民生救助体系，切实落实政府惠民政策，保障我区经济社会稳定运行。3全区购买一份巨灾保险，支付金额240.92万元，巨灾保险赔付合格率达100%，服务对象满意度高投诉率不高于2%。 |
1提高政府应对自然灾害的能力。2运用商业保险机制，健全灾害管理和民生救助体系，切实落实政府惠民政策，保障我区经济社会稳定运行。3全区购买一份巨灾保险，支付金额240.92万元，巨灾保险赔付合格率达100%，服务对象满意度高投诉率为0。 | ||||||||
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绩效指标 |
指标名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标值 |
全年 完成值 |
指标权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | |
|
根据我区自然灾害发生情况，投保巨灾保险份数 |
份 |
＝ |
1 |
1 |
20 |
20 |
| ||
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巨灾保险赔付率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
20 |
20 |
| ||
|
提高政府应对自然灾害的能力 |
|
定性 |
好 |
全部完成 |
20 |
20 |
| ||
|
投诉率 |
% |
≤ |
2 |
0 |
10 |
10 |
无人投诉 | ||
|
开州区巨灾保险保费 |
万元 |
＝ |
240.92 |
240.92 |
20 |
20 |
| ||
|
说明 |
| ||||||||
（二）部门绩效评价情况
我部门对2024年巨灾保险开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金240.92万元，评价得分100分，全年巨灾保险赔付合格率达100%，提高了政府应对自然灾害的能力，资金支付金额240.92万元，金额支付率100%，全年目标全部完成。
（三）财政绩效评价情况
我部门未委托第三方开展财政绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52633951。
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
|
部门：重庆市开州区应急管理局 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
6,410.98 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
671.08 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
698.52 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
200.70 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
671.08 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
200.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
205.42 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
5,420.86 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
7,082.06 |
本年支出合计 |
7,396.58 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
350.08 |
年末结转和结余 |
35.56 |
|
总计 |
7,432.14 |
总计 |
7,432.14 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：重庆市开州区应急管理局 |
|
|
|
|
|
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公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
7,082.06 |
7,082.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
698.52 |
698.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
664.57 |
664.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
323.11 |
323.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
188.80 |
188.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
152.66 |
152.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
33.95 |
33.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
33.95 |
33.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
200.70 |
200.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
200.70 |
200.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
85.55 |
85.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
110.44 |
110.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.71 |
4.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
671.08 |
671.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
671.08 |
671.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
671.08 |
671.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
205.42 |
205.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
205.42 |
205.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
205.42 |
205.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
5,106.34 |
5,106.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
4,062.97 |
4,062.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240101 |
行政运行 |
1,145.70 |
1,145.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240106 |
安全监管 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240150 |
事业运行 |
1,845.69 |
1,845.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
1,068.68 |
1,068.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22404 |
矿山安全 |
98.70 |
98.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240499 |
其他矿山安全支出 |
98.70 |
98.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
450.67 |
450.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
152.67 |
152.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
298.00 |
298.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
494.00 |
494.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
349.00 |
349.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
145.00 |
145.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市开州区应急管理局 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
7,396.58 |
4,096.03 |
3,300.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
698.52 |
698.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
664.57 |
664.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
323.11 |
323.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
188.80 |
188.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
152.66 |
152.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
33.95 |
33.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
33.95 |
33.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
200.70 |
200.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
200.70 |
200.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
85.55 |
85.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
110.44 |
110.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.71 |
4.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
671.08 |
0.00 |
671.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
671.08 |
0.00 |
671.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
671.08 |
0.00 |
671.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
205.42 |
205.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
205.42 |
205.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
205.42 |
205.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
5,420.86 |
2,991.39 |
2,429.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
4,377.49 |
2,991.39 |
1,386.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240101 |
行政运行 |
1,145.70 |
1,145.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
314.52 |
0.00 |
314.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240106 |
安全监管 |
2.90 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240150 |
事业运行 |
1,845.69 |
1,845.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
1,068.68 |
0.00 |
1,068.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22404 |
矿山安全 |
98.70 |
0.00 |
98.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240499 |
其他矿山安全支出 |
98.70 |
0.00 |
98.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
450.67 |
0.00 |
450.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
152.67 |
0.00 |
152.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
298.00 |
0.00 |
298.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
494.00 |
0.00 |
494.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
349.00 |
0.00 |
349.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
145.00 |
0.00 |
145.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：重庆市开州区应急管理局 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
6,410.98 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
671.08 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
698.52 |
698.52 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
200.70 |
200.70 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
671.08 |
|
671.08 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
205.42 |
205.42 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
5,420.86 |
5,420.86 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
7,082.06 |
本年支出合计 |
7,396.58 |
6,725.50 |
671.08 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
350.08 |
年末财政拨款结转和结余 |
35.56 |
35.56 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
350.08 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
7,432.14 |
总计 |
7,432.14 |
6,761.06 |
671.08 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：重庆市开州区应急管理局 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
6,725.50 |
4,096.03 |
2,629.47 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
698.52 |
698.52 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
664.57 |
664.57 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
323.11 |
323.11 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
188.80 |
188.80 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
152.66 |
152.66 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
33.95 |
33.95 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
33.95 |
33.95 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
200.70 |
200.70 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
200.70 |
200.70 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
85.55 |
85.55 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
110.44 |
110.44 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.71 |
4.71 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
|
21301 |
农业农村 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
205.42 |
205.42 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
205.42 |
205.42 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
205.42 |
205.42 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
5,420.86 |
2,991.39 |
2,429.47 |
|
22401 |
应急管理事务 |
4,377.49 |
2,991.39 |
1,386.09 |
|
2240101 |
行政运行 |
1,145.70 |
1,145.70 |
0.00 |
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
314.52 |
0.00 |
314.52 |
|
2240106 |
安全监管 |
2.90 |
0.00 |
2.90 |
|
2240150 |
事业运行 |
1,845.69 |
1,845.69 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
1,068.68 |
0.00 |
1,068.68 |
|
22404 |
矿山安全 |
98.70 |
0.00 |
98.70 |
|
2240499 |
其他矿山安全支出 |
98.70 |
0.00 |
98.70 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
450.67 |
0.00 |
450.67 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
152.67 |
0.00 |
152.67 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
298.00 |
0.00 |
298.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
494.00 |
0.00 |
494.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
349.00 |
0.00 |
349.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
145.00 |
0.00 |
145.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：重庆市开州区应急管理局 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,399.19 |
302 |
商品和服务支出 |
463.24 |
310 |
资本性支出 |
32.01 |
|
30101 |
基本工资 |
849.35 |
30201 |
办公费 |
52.22 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
224.75 |
30202 |
印刷费 |
0.22 |
31002 |
办公设备购置 |
32.01 |
|
30103 |
奖金 |
353.84 |
30203 |
咨询费 |
0.14 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,026.72 |
30205 |
水费 |
0.44 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
323.11 |
30206 |
电费 |
6.79 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
188.80 |
30207 |
邮电费 |
25.98 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
134.60 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
6.98 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
28.82 |
30211 |
差旅费 |
17.41 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
205.42 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
36.59 |
30213 |
维修（护）费 |
1.07 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
27.18 |
30214 |
租赁费 |
0.06 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
201.58 |
30215 |
会议费 |
1.30 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
6.19 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.53 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
33.95 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
155.44 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
20.85 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
12.20 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
124.07 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
22.98 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
38.88 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
48.64 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
86.50 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
3,600.78 |
公用经费合计 |
495.25 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市开州区应急管理局 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
671.08 |
671.08 |
0.00 |
671.08 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
671.08 |
671.08 |
0.00 |
671.08 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
671.08 |
671.08 |
0.00 |
671.08 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
671.08 |
671.08 |
0.00 |
671.08 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：重庆市开州区应急管理局 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：重庆市开州区应急管理局 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
217.85 |
|
（一）支出合计 |
59.64 |
59.64 |
（一）行政单位 |
83.31 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
134.54 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
57.11 |
57.11 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
17 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
57.11 |
57.11 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
2.53 |
2.53 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
2.53 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
17 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
17 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
24 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
300 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
1.50 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
11.41 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
46.47 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
