重庆市开州区突发事件预警信息发布中心

2021年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

负责自然灾害、事故灾害、公共卫生等三类突发事件信息发布工作；负责自然灾害的灾害监测、协同研判、联动响应、灾情速报等工作；为区委、区政府提供自然灾害预警预防的决策建议和科技支撑；负责防灾应急准备认证、灾害敏感单位安全管理工作。

（二）机构设置

本单位无内设科室和附属行政事业单位。

（三）单位构成

    从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。单位本年度收入76.74万元，上年收入62.06万元，增加23.7%，增加主要原因为人员工资变动引起收入增加；本年度支出76.74万元，均为基本支出，无结余，上年度支出为62.06万元，增加23.7%，增加主要原因为人员工资变动引起基本支出增加。

2.收入情况。单位本年度收入76.74万元，上年收入62.06万元，增加23.7%，增加主要原因为人员工资变动引起收入增加。

3.支出情况。本年度支出76.74万元，均为基本支出，无结余，上年度支出为62.06万元，增加23.7%，增加主要原因为人员工资变动引起基本支出增加。

4.结转结余情况。本年度无结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

单位本年度收到财政拨款收入76.74万元，上年财政拨款收入62.06万元，增加23.7%，增加主要原因为人员工资变动引起收入增加；本年度支出76.74万元，均为基本支出，无结余，上年度支出为62.06万元，增加23.7%，增加主要原因为人员工资变动引起基本支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。单位本年度收到财政拨款收入76.74万元，上年财政拨款收入62.06万元，增加23.7%，增加主要原因为人员工资变动引起收入增加。

2.支出情况。本年度财政拨款支出76.74万元，均为基本支出，无结余，上年度支出为62.06万元，增加23.7%，增加主要原因为人员工资变动引起基本支出增加。

3.结转结余情况。本年度无结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出8.41万元，占11%，较年初预算数增加2.61万元，增长45%，主要原因是社会保险费等年终追加。

（2）卫生健康支出3.22万元，占4.2%，较年初预算数增加0.08万元，增长2.5%，主要原因是社会保险费等年终追加。

（3）自然资源海洋气象等支出62.12万元，占80.9%，较年初预算数增加9.93 万元，增长19%，主要原因是人员岗位、薪级变动后工资增加。

（4）住房保障支出2.99万元，占3.9%，较年初预算数增加0.09万元，增长3.1%，主要原因是年终追加住房公积金支出预算。 

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出76.74万元。其中：人员经费61.04万元，较上年决算数增加10.24万元，增长20.2%，主要原因是工资福利支出增加10.24万元。公用经费15.7万元，较上年决算数增加4.43万元，增长39.3%，主要原因是商品和服务支出增加4.43万元。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度、2021年度均无政府性基金预算拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度、2021年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位2020年、2021年均无“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本单位2021年度无会议费和培训费使用情况。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

本单位2021年度无国有资产。

（四）政府采购支出情况说明。

本年度未发生政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本年度无项目支出。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

本年度无项目支出。

2.绩效自评报告或案例

我部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我部门绩效自评已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-52663232