重庆市开州区应急管理局

2021年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件草案，监督相关行业安全生产规程和地方标准的实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；衔接各方救援力量参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，负责区委区政府对区综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设的指导和管理的协调组织，指导镇乡街道及社会应急救援力量建设。

8.负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级划拨及区级救灾款物并监督使用。

11.依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇乡人民政府（街道办事处）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担重庆市开州区人民政府安全生产委员会日常工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、规章、标准和规程情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草等规模以上工业企业，批发业、零售业、装卸搬运和仓储业、住宿业、餐饮业等限额以上商贸企业（不包含消防、燃气的监管）的安全生产监督管理工作。指导其他工业、商贸企业的安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.贯彻落实煤炭行业和煤矿安全生产的方针、政策、法律、法规及规章、规程；履行煤炭行业管理职责；负责煤矿安全生产执法监督、应急救援管理、统计分析、宣传教育培训等综合性工作，参与煤矿事故调查处理。

14.依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15.开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度，负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据需要下达动用指令。

17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

18.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市开州区应急管理局设13个内设机构，分别是：党政办公室、应急指挥中心（风险管控和救援协调科）、火灾防治管理科、防汛抗旱管理科、地震和地质灾害救援科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科、工贸安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、煤矿安全监督管理科、救灾和物资保障科、政策法规和宣教科、规划财务科。

下属财政全额拨款参公事业单位1个为：重庆市开州应急管理综合行政执法支队；下属财政全额拨款事业单位4个，分别是：重庆市开州区安全生产宣传中心、重庆市开州区矿业管理所、重庆市开州区应急救援中心、重庆市开州区突发事件预警信息发布中心。

（三）单位构成

从单位构成看，本单位是一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计5257.35万元，支出总计5257.35万元。收支较上年决算数减少926.76万元，下降15.0%，主要原因是社会保障和就业支出、资源勘探信息支出，以及各项工程项目等方面的收支减少导致本年度收支减少。

2.收入情况。2021年度收入合计4800.78万元，较上年决算数减少491.68万元，下降9.3%，主要原因是社会保障和就业支出、资源勘探信息支出，以及各项工程项目等方面收入减少导致本年度收入减少。其中：财政拨款收入4800.78万元，100%财政拨款收入。年初结转和结余456.57万元。

3.支出情况。2021年度支出合计5237.59万元，较上年决算数减少749.87万元，下降12.5%，主要原因是社会保障和就业支出、资源勘探信息支出，以及各项工程项目等方面支出减少导致本年度支出减少。其中：基本支出3458.22万元，占66.0%；项目支出1779.37万元，占34.0%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余19.76万元，较上年决算数减少176.89万元，下降90.0%，主要原因是提高了预算支出的均衡性，加快了资金拨付进度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5257.35万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少926.76万元，下降15.0%，主要原因是社会保障和就业支出、资源勘探信息支出，以及各项工程项目等方面的收支减少导致本年度收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4094.06万元，较上年决算数减少928.4万元，下降18.5%，主要原因是行政事业单位养老支出、生活补助，以及各项工程项目等方面收入的减少。较年初预算增加698.18万元，增长20.6%，主要原因是年中追加部分收入。此外，年初财政拨款结转和结余456.57万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出合计4530.87万元，较上年决算数减少1121.59万元，下降19.8%，主要原因是社会保障和就业支出减少、资源勘探工业信息等支出减少、灾害防治及应急管理支出减少。较年初预算数增加900.88万元，增长24.8%，主要原因是本年度年中追加了部分项目支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余19.76万元，较上年决算数减少176.89万元，下降90.0%，主要原因是提高了预算支出的均衡性，加快了资金拨付进度。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出189.6万元，占4.2%，较年初预算数增加87.6万元，增长85.9%，主要原因是增人增资以及职业年金清算。

（2）卫生健康支出156.35万元，占3.5%，较年初预算数减少0.7万元，下降0.4%，主要原因是年中追减支出。

（3）住房保障支出146.28万元，占3.2%，较年初预算数增加3.33万元，增长2.3%，主要原因是增人增资。

（4）灾害防治及应急管理支出4038.64万元，占89.1%，较年初预算数增加810.65万元，增长25.1%，主要原因是年中追加部分支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出3458.22万元。其中：人员经费2762.62万元，较上年决算数增加253.77万元，增长10.1%，主要原因是工资福利支出增加225.53万元，对个人和家庭的补助增加28.24万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费695.6万元，较上年决算数增加164.9万元，增长31.1%，主要原因是商品和服务支出增加161.87万元，资本性支出增加3.03万元。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入706.72万元，较上年决算数增加436.72万元，增长161.7%，主要原因是其他城市基础设施配套费安排预算收入增加436.72万元。本年支出706.72万元，较上年决算数增加371.72万元，增长111.0%，主要原因是其他城市基础设施配套费安排预算支出增加371.72万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计46.08万元，较年初预算数减少85.52万元，下降65.0%，主要原因是严格执行过“紧日子”要求。较上年支出数据减少24.85万元，下降35.0%，主要原因是严格执行过“紧日子”要求。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2021年度未发生公务车购置费。较上年支出数减少27.09万元，下降100%，主要原因是执行厉行节约政策。

公务用车运行维护费43.62万元，主要用于区内外因公出行、安全生产监管执法、应急救援及检查验收、到区外参加会议培训及报送资料等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少60.98万元，下降58.3%，主要原因是执行厉行节约政策。较上年支出数增加2.27万元，增长5.5%，主要原因是2020年因疫情减少公务用车导致基数较低。

公务接待费2.46万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少24.54万元，下降90.9%，主要原因是执行厉行节约政策。较上年支出数减少0.03万元，下降1.2%，主要原因是执行厉行节约政策。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为12辆；国内公务接待36批次265人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费92.94元，车均购置费0万元，车均维护费3.64万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.3万元，较上年决算数减少6.7万元，下降60.9%，主要原因是执行厉行节约政策。本年度培训费支出0.83万元，较上年决算数减少2.74万元，下降76.8%，主要原因是执行厉行节约政策。

（二）机关运行经费情况说明

2021年本部门机关运行经费支出695.6万元，机关运行经费主要用于开支机关正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等。机关运行经费较上年决算数增加407.69万元，增长141.6%,主要原因是2021年核算口径发生变化导致本年支出数增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额382万元，其中：政府采购货物支出382万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购应急救灾物资。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金120万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

六位一体及关闭煤矿视频监控系统项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为120万元。主要产出和效果：一是对生产煤矿进行安全监管，防止关闭煤矿死灰复燃；二是减少安全生产事故发生，降低人民生命财产损失。

2.绩效自评报告或案例

我部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我部门绩效自评已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52633951