重庆市开州区应急管理综合

行政执法支队2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

单位现行的职能职责为：

1．负责宣传贯彻执行国家、市、区有关应急管理和安全生产工作的法律法规及方针、政策。

2．承担应急管理和安全生产综合执法工作；依法行使行政区域内安全生产综合行政处罚、行政强制的职权；承担煤矿、危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、规模以上工业企业（冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草）、限额以上商贸企业（包括批发业、零售业、装卸搬运和仓储业、住宿业、餐饮业等5大类企业，不包含消防、燃气的监管）安全生产行政执法职能。

3．承担行政区域内一般生产安全事故调查处理工作，参与较大及以上的生产安全事故调查工作；参与跨区域生产安全事故调查工作。

4．参与、指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇乡人民政府（街道办事处、工业园区）应急管理和安全生产工作。

（二）机构设置。

重庆市开州区应急管理综合行政执法支队内设机构8个：办公室、执法信息大队、综合执法一大队、综合执法二大队、综合执法三大队、综合执法四大队、综合执法五大队、事故调查处理大队。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，主管部门为重庆市开州区应急管理局。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。

2020年度收入总计834.88万元，支出总计834.88万元。收支较上年决算数减少了33.44万元，减少了3.85%。主要原因：一是预算减少了项目经费，二是缩减了部分公用经费开支。

2.收入情况。

2020年度收入合计834.62万元，较上年决算数减少了12.1万元，减少了1.43%，主要原因是预算减少了项目经费等。年初结转和结余0.26万元。

3.支出情况。

2020年度支出合计834.88万元，较上年决算数减少了33.44万元，减少了3.85%，主要原因是预算减少了项目经费等。

4.结转结余情况。

2020年度年末无结转和结余，较上年决算数减少0.26万元，减少了100%，主要原因是提高了预算支出的均衡性，加快了资金拨付进度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计834.88万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少了33.44万元，减少了3.85%。主要原因:一是预算减少了项目经费，二是缩减了部分公用经费开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。

2020年度一般公共预算财政拨款收入834.62万元，较上年决算数减少了12.1万元，减少了1.43%，主要原因是预算减少了项目经费等。

2.支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出合计834.88万元，较上年决算数减少了33.44万元，减少了3.85%，主要原因是预算减少了项目经费支出等。

3.结转结余情况。

2020年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余，较上年决算数减少0.26万元，下降100%，主要原因是提高了预算支出的均衡性，加快了资金拨付进度。

4.比较情况。

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出81.89万元，占9.81%，较年初预算数增加8.45万元，增长11.51%，主要原因是职工调整社保基数，追加社会保险费等。

（2）卫生健康支出38.72万元，占4.64%，较年初预算数减少了0.46万元，减少1.18%，主要原因是调整医疗保险缴纳基数。

（3）灾害防治及应急管理支出675.10万元，占80.86%，较年初预算数增加48.85万元，增长7.80%，主要原因是工资福利、商品服务支出费用等增加。

（4）住房保障支出39.18万元，占4.69%，较年初预算数增加2.46万元，增长6.70%，主要原因是职工住房公积金缴纳基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共财政拨款基本支出834.88万元。其中：人员经费661.43万元，较上年决算数增加10.43万元，增长1.60%，主要原因是工资福利支出增加7.03万元，对个人和家庭的补助增加3.4万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费173.45万元，较上年决算数增加16.13万元，增长10.25%，主要原因是商品和服务支出增加16.57万元，资本性支出减少0.44万元。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位无政府性基金预算。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无该项支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2020年“三公”经费支出为17.07万元，同比增加1.07%，与年初预算相比减少了20.93万元。较上年决算支出数增加的主要原因是单位公务车公务运行费用增加，公务接待费减少；较年初预算减少的主要原因是公务车公务运行费、公务接待费均减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本单位未发生因公出国（境）支出；本年度未发生公务车购置费用支出；公务用车运行维护费16.93万元，主要用于区内外因公出行、应急项目实施及检查验收、到区外参加会议培训及报送资料等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少15.07万元，下降47.09%，主要原因是将所属事业单位车辆统一调度，提高公务车辆利用率，减少平台租车。

公务接待费0.14万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.86万元，下降96.5%，主要原因是公务接待由局机关统筹公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为4辆；国内公务接待1批次8人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年本单位运行经费支出173.45万元，比2019年增加16.13万元，增加了10.25%,主要原因是办公费、公务车运行维护费用增加。机关运行经费主要用于单位办公费、电话费、工会福利等机关运转的日常工作经费。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，主要原因是受疫情影响，部分会议取消。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0.1万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，部分培训取消或改为线上。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本单位无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位2020年度无预算绩效管理工作的项目。

（二）绩效自评结果。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
　（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
　（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
　（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
　（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
　　（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
　　（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
　　（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开联系人：邹刚；联系电话023-52633951。

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