2018年度重庆市开州区安全生产监督管理局

决 算 公 开 说 明

一、单位基本情况

1．主要职能。

（一）贯彻落实安全生产和煤炭行业的法律、法规、规章和方针、政策，履行全区安全生产综合监管和煤炭行业管理的职责。

（二）拟订安全生产和煤炭行业发展规划、年度工作目标任务，协调解决有关安全生产事项；组织实施安全生产目标考核，提出奖惩意见。

（三）组织实施安全生产综合性检查督查，指导协调、监督检查区级有关部门和镇乡人民政府（街道办事处）安全生产工作。

（四）强化安全生产信用体系建设，定期发布安全生产失信生产经营单位名单，建立信用联合惩戒机制。

（五）依法组织开展安全生产事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（六）负责煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产监督管理；承担危险化学品经营、储存监管和非药品类易制毒化学品经营监管职责。

（七）按照分级、属地、管行业必须管安全的原则，指导相关部门进行工商贸企业安全生产的监管管理工作，按照监督检查计划，对全区工商贸企业安全生产工作实施综合执法检查，承担综合监督管理责任，指导和监督中央、市属在开国有工商贸企业安全生产工作。

（八）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证颁发管理的相关工作，依法查处职业危害事故和违法违规行为。

（九）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（十）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（十一）负责组织、协调安全生产应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（十二）承担区政府安全生产委员会的具体工作。

（十三）负责承接中央和重庆市依法公布下放的行政审批事项，取消已由中央、重庆市和本区依法公布取消的行政审批事项。

（十四）承办区政府交办的其他事项。

2．机构情况：根据上述职责，重庆市开州区安全生产监督管理局设9个内设机构。包括党政办公室、综合监督管理科、非煤矿山监管科、烟花危化监管科、煤矿安全监管科、煤炭行业管理科（信访办公室）、信息调度与宣教科、职业健康监管科、工贸企业安监科。

3．编制及人员情况：机关行政编制19名。其中：局长1名、副局长3名；内设机构正职12名（其中群团职数3名）。机关工勤编制2名。

重庆市开州区安全生产应急救援队（重庆市开州区矿山救护队）为区安监局管理的事业单位。核定事业编制24名，其中队长1名，副队长3名。自收自支事业单位。

重庆市开州区安全生产应急救援指挥中心（重庆市开州区安全生产宣传中心）为区安监局管理的事业单位。核定事业编制6名，其中主任1名，副主任1名，财政全额拨款。

重庆市开州区职业卫生监督管理所为区安监局管理的事业单位。核定事业编制为8名，其中所长1名，副所长1名。财政全额拨款。

重庆市开州区安全生产执法监察支队为区安监局管理的事业单位，核定编制为50名，其中：支队长1名、副支队长3名。财政全额拨款。

重庆市开州区矿业管理所为区安监局管理的事业单位。核定编制为70人，其中所长1名，副所长3名。财政全额拨款。

二、单位决算情况说明

2018年本年财政拨款收入为4625.35万元，年初结转（余）1449.95万元，本年支出4624.65万元，年末结转（余）1467.26万元。其中基本支出2610.15万元；项目支出1997.89万元。本年度基本支出比上年度增加16.6%，是由于机关事业单位规范性津补贴和目标绩效考核提标补差等因素，本年度项目支出比上年度减少370.5%，主要减少了煤矿关闭资金。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。我单位2018年度“三公”经费总额47.05万元，占年初支出预算的77%，比2017年度减少94.83%，是由于公务接待费的减少

（二）“三公”经费实物量情况。我单位2018年度“三公”经费实物量，包括车辆保有量为11辆，支出总额为45.85万元，车均年支出费用4.17万元；国内公务接待批次51次，国内公务接待人次249人，支出总额为1.2万元，人均接待支出费用48.2元。

3.本年度无因公出国（境）费开支。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明：2018年本部门机关运行经费支出208.21万元，比2017年减少4.71万元，减少2%，主要原因是由于加强了资金管理收到了效果。机关运行经费主要用于单位办公费、工会福利等机关运转的日常工作经费。

（二）国有资产占用情况说明：截至2018年12月31日，我单位国有资产车辆占用11辆，其中应急保障用车8辆、特种专业技术用车2辆、机要通信用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明：2018年度本部门无政府采购。

（四）预算绩效管理情况说明。

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局对全年工作开展了总结评价，涉及资金600万元，从评价情况来看，确保了全区的安全生产，减少了生产安全事故的发生，减少了生产安全事故的死亡人数。

2、以预算单位为主体开展的绩效评价结果（无）。按照上级部门、财政部门等要求开展了绩效评价的部门，应选择至少1个以部门为主体开展的绩效评价报告向社会公开。评价报告应包括项目基本情况、绩效评价工作情况、绩效评价情况及评价结论、发现的主要问题、有关建议等内容。

3、以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果（无）。随2018年度决算向区人大常委会报告的以市财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果，按照“谁主管、谁负责”的原则，由项目牵头主管部门在部门决算中公开。（部门可在上报区人大常委会的版本上适当简化）

五、专业名词解释

1.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2.“其他交通费用”：是指公务员（参公人员）的交通补贴。

六、决算公开联系方式

重庆市开州区应急管理局规划财务科：52633951