| [ 索引号 ] | 115002347365678786/2021-00077 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 市场监管、安全生产监管 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 开州区应急局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2016-02-02 | [ 发布日期 ] | 2016-02-02 |
安监局2015年部门决算公开情况表
收入支出决算总表（公开01表）
收入决算表（公开02表）
支出决算表（公开03表）
财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
政府性基金预算收支决算表（公开07表）
一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表（公开08表）
部门决算情况说明（公开09表）
Sheet 1: 封面
2015年部门决算公开情况表 | ||||
| 单 位 名 称： | Administrator: 纸质件打印后需主要负责人签章并加盖公章交业务科室 开州区安全生产监督管理局 | |||
| 单 位 负 责 人： | 陈昌勇 | |||
| 财 务 负 责 人： | 周述彬 | |||
| 填 表 人： | 邓晓辉 | |||
| 联 系 电 话： | 52218596 | |||
| 单 位 地 址： | 重庆市开州区汉丰街道永兴街1号 | |||
| 报 送 日 期： | 8/10/2016 | |||
Sheet 2: 收入支出决算总表（公开01表）
| 2015年收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 预算单位：开州区安全生产监督管理局 | 单位：元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 36,467,182.00 | 一、一般公共服务支出 | 647,260.35 |
| 二、上级补助收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、事业收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、经营收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、其他收入 | 六、科学技术支出 | 15,600.00 | |
| 八、社会保障和就业支出 | 337,750.00 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 152,870.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 38,000,000.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 11,854,919.84 | ||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 1,000,000.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 190,928.00 | ||
| 本年收入合计 | 36,467,182.00 | 本年支出合计 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 18,081,370.47 | 年末结转和结余 | 2,349,224.28 |
| 合计 | 54,548,552.47 | 合计 | 54,548,552.47 |
| 备注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
| 2、本表数据参照财决01表填列。 | |||
Sheet 3: 收入决算表（公开02表）
| 2015年收入决算表 | |||||||||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||||||||
| 预算单位：开州区安全生产监督管理局 | 单位：元 | ||||||||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||||||||||
| 合计 | 36,467,182.00 | 36,467,182.00 | |||||||||||||||
| 206 | 科学技术支出 | 15,600.00 | 15,600.00 | ||||||||||||||
| 20699 | 其他科学技术支出 | 15,600.00 | 15,600.00 | ||||||||||||||
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 15,600.00 | 15,600.00 | ||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 337,750.00 | 337,750.00 | ||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 337,750.00 | 337,750.00 | ||||||||||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 337,750.00 | 337,750.00 | ||||||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 152,870.00 | 152,870.00 | ||||||||||||||
| 21005 | 医疗保障 | 152,870.00 | 152,870.00 | ||||||||||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 152,870.00 | 152,870.00 | ||||||||||||||
| 211 | 节能环保支出 | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 | ||||||||||||||
| 21110 | 能源节约利用 | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 | ||||||||||||||
| 2111001 | 能源节约利用 | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 | ||||||||||||||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 7,770,034.00 | 7,770,034.00 | ||||||||||||||
| 21501 | 资源勘探开发 | 370,000.00 | 370,000.00 | ||||||||||||||
| 2150104 | 煤炭勘探开采和洗选 | 370,000.00 | 370,000.00 | ||||||||||||||
| 21506 | 安全生产监管 | 7,400,034.00 | 7,400,034.00 | ||||||||||||||
| 2150601 | 行政运行 | 1,932,034.00 | 1,932,034.00 | ||||||||||||||
| 2150602 | 一般行政管理事务 | 3,840,000.00 | 3,840,000.00 | ||||||||||||||
| 2150603 | 机关服务 | 608,000.00 | 608,000.00 | ||||||||||||||
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | ||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 190,928.00 | 190,928.00 | ||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 190,928.00 | 190,928.00 | ||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 190,928.00 | 190,928.00 | ||||||||||||||
| 备注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况，即对公开01表中“收入”按功能分类“项”级科目和收入来源进行细化。 | |||||||||||||||||
| 2、本表数据参照财决03表填列。 | |||||||||||||||||
Sheet 4: 支出决算表（公开03表）
| 2015年支出决算表 | |||||||||||||||
| 公开03表 | |||||||||||||||
| 预算单位：开州区安全生产监督管理局 | 单位：元 | ||||||||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||||||||
| 合计 | 52,199,328.19 | 3,221,582.00 | 48,977,746.19 | ||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 647,260.35 | 0.00 | 647,260.35 | |||||||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 647,260.35 | 0.00 | 647,260.35 | |||||||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 647,260.35 | 0.00 | 647,260.35 | |||||||||||
| 206 | 科学技术支出 | 15,600.00 | 0.00 | 15,600.00 | |||||||||||
| 20699 | 其他科学技术支出 | 15,600.00 | 0.00 | 15,600.00 | |||||||||||
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 15,600.00 | 0.00 | 15,600.00 | |||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 337,750.00 | 337,750.00 | 0.00 | |||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 337,750.00 | 337,750.00 | 0.00 | |||||||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 337,750.00 | 337,750.00 | 0.00 | |||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 152,870.00 | 152,870.00 | 0.00 | |||||||||||
| 21005 | 医疗保障 | 152,870.00 | 152,870.00 | 0.00 | |||||||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 152,870.00 | 152,870.00 | 0.00 | |||||||||||
| 211 | 节能环保支出 | 38,000,000.00 | 0.00 | 38,000,000.00 | |||||||||||
| 21110 | 能源节约利用 | 38,000,000.00 | 0.00 | 38,000,000.00 | |||||||||||
| 2111001 | 能源节约利用 | 38,000,000.00 | 0.00 | 38,000,000.00 | |||||||||||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 11,854,919.84 | 2,540,034.00 | 9,314,885.84 | |||||||||||
| 21501 | 资源勘探开发 | 870,000.00 | 0.00 | 870,000.00 | |||||||||||
| 2150104 | 煤炭勘探开采和洗选 | 870,000.00 | 0.00 | 870,000.00 | |||||||||||
| 21506 | 安全生产监管 | 10,984,919.84 | 2,540,034.00 | 8,444,885.84 | |||||||||||
| 2150601 | 行政运行 | 1,932,034.00 | 1,932,034.00 | 0.00 | |||||||||||
| 2150602 | 一般行政管理事务 | 3,840,000.00 | 0.00 | 3,840,000.00 | |||||||||||
| 2150603 | 机关服务 | 608,000.00 | 608,000.00 | 0.00 | |||||||||||
| 2150605 | 安全监管监察专项 | 686,127.84 | 0.00 | 686,127.84 | |||||||||||
| 2150606 | 应急救援支出 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | |||||||||||
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 3,468,758.00 | 0.00 | 3,468,758.00 | |||||||||||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | |||||||||||
| 22001 | 国土资源事务 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | |||||||||||
| 2200120 | 矿产资源专项收入安排的支出 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | |||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 190,928.00 | 190,928.00 | 0.00 | |||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 190,928.00 | 190,928.00 | 0.00 | |||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 190,928.00 | 190,928.00 | 0.00 | |||||||||||
| 备注：1、本表反映部门本年度各项支出情况，即对公开01表中“支出”按功能分类“项”级科目和支出类别进行细化。 | |||||||||||||||
| 2、本表数据参照财决04表填列。 | |||||||||||||||
Sheet 5: 财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
| 2015年财政拨款收入支出决算总表 | |||||
| 公开04表 | |||||
| 预算单位：开州区安全生产监督管理局 | 单位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 36,467,182.00 | 一、一般公共服务支出 | 647,260.35 | 647,260.35 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 六、科学技术支出 | 15,600.00 | 15,600.00 | |||
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 337,750.00 | 337,750.00 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 152,870.00 | 152,870.00 | |||
| 十、节能环保支出 | 38,000,000.00 | 38,000,000.00 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 11,446,161.84 | 11,446,161.84 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||
| 十九、住房保障支出 | 190,928.00 | 190,928.00 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十一、其他支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 本年收入合计 | 本年支出合计 | 51,790,570.19 | |||
| 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 2,349,224.28 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 总计 | 总计 | 54,139,794.47 | |||
| 备注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况，即对公开01表 中“财政拨款收入”和对应的支出按预算类别进行细化。 | |||||
| 2、本表数据参照财决01-1表填列。 | |||||
Sheet 6: 一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
| 2015年一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
| 公开05表 | ||||
| 预算单位：开州区安全生产监督管理局 | 单位：元 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 决算数 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合 计 | 51,790,570.19 | 3,221,582.00 | 48,568,988.19 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 647,260.35 | 0.00 | 647,260.35 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 647,260.35 | 0.00 | 647,260.35 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 647,260.35 | 0.00 | 647,260.35 |
| 206 | 科学技术支出 | 15,600.00 | 0.00 | 15,600.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 15,600.00 | 0.00 | 15,600.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 15,600.00 | 0.00 | 15,600.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 337,750.00 | 337,750.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 337,750.00 | 337,750.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 337,750.00 | 337,750.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 152,870.00 | 152,870.00 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 152,870.00 | 152,870.00 | 0.00 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 152,870.00 | 152,870.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 38,000,000.00 | 0.00 | 38,000,000.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 38,000,000.00 | 0.00 | 38,000,000.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 38,000,000.00 | 0.00 | 38,000,000.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 11,446,161.84 | 2,540,034.00 | 8,906,127.84 |
| 21501 | 资源勘探开发 | 870,000.00 | 0.00 | 870,000.00 |
| 2150104 | 煤炭勘探开采和洗选 | 870,000.00 | 0.00 | 870,000.00 |
| 21506 | 安全生产监管 | 10,576,161.84 | 2,540,034.00 | 8,036,127.84 |
| 2150601 | 行政运行 | 1,932,034.00 | 1,932,034.00 | 0.00 |
| 2150602 | 一般行政管理事务 | 3,840,000.00 | 0.00 | 3,840,000.00 |
| 2150603 | 机关服务 | 608,000.00 | 608,000.00 | 0.00 |
| 2150605 | 安全监管监察专项 | 686,127.84 | 0.00 | 686,127.84 |
| 2150606 | 应急救援支出 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 3,060,000.00 | 0.00 | 3,060,000.00 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 22001 | 国土资源事务 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 2200120 | 矿产资源专项收入安排的支出 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 190,928.00 | 190,928.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 190,928.00 | 190,928.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 190,928.00 | 190,928.00 | 0.00 |
| 备注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||
| 2、本表数据参照财决07表填列。 | ||||
Sheet 7: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
| 公开06表 | ||||
| 预算单位：开州区安全生产监督管理局 | 单位：元 | |||
| 经济分类科目（按“款”级功能分类科目 | 2015年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 1,903,118.00 | 1,903,118.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 653,037.00 | 653,037.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,044,940.00 | 1,044,940.00 | |
| 30103 | 奖金 | |||
| 30104 | 社会保障缴费 | 152,870.00 | 152,870.00 | |
| 伙食费 | ||||
| 伙食补助费 | ||||
| 绩效工资 | ||||
| 其他工资福利支出 | 52,271.00 | 52,271.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 712,786.00 | 712,786.00 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | 337,750.00 | 337,750.00 | |
| 奖励金 | 83,943.00 | 83,943.00 | ||
| 30311 | 住房公积金 | 291,093.00 | 291,093.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 605,678.00 | 605,678.00 | |
| 30201 | 办公费 | 29,764.78 | 29,764.78 | |
| 30202 | 印刷费 | |||
| 30203 | 咨询费 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 30204 | 手续费 | 469.37 | 469.37 | |
| 30205 | 水费 | 17,513.40 | 17,513.40 | |
| 30206 | 电费 | 2,544.17 | 2,544.17 | |
| 30207 | 邮电费 | 38,063.99 | 38,063.99 | |
| 30209 | 物业管理费 | 106,200.00 | 106,200.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 144,415.00 | 144,415.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 65,068.00 | 65,068.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 3,075.00 | 3,075.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 20,968.80 | 20,968.80 | |
| 30228 | 工会经费 | 64,159.20 | 64,159.20 | |
| 30229 | 福利费 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 69,107.29 | 69,107.29 | |
| 其他商品和服务支出 | 24,829.00 | 24,829.00 | ||
| 备注：1、 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，将一般公 共预算基本支出按经济分类公开。 | ||||
| 2、本表数据参照财决08-1表填列。 | ||||
Sheet 8: 政府性基金预算收支决算表（公开07表）
| 2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
| 公开07表 | |||||||
| 预算单位：开州区安全生产监督管理局 | 单位：元 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | ||||||
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||||||
| 2082201 | 移民补助 | ||||||
| …… | …… | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | ||||||
| 21207 | 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||
| 2120702 | 廉租住房支出 | ||||||
| …… | …… | ||||||
| 备注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 | |||||||
| 2、本表数据参照财决09表填列。 | |||||||
Sheet 9: 一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表（公开08表）
| 2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表 | ||
| 公开08表 | ||
| 预算单位：开州区安全生产监督管理局 | 单位：元 | |
| 项 目 | 年初预算数 | 决算数 |
| 一、支出合计（单位：元） | 628,000.00 | 353,642.29 |
| 1.因公出国（境）费 | 0.00 | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 360,000.00 | 253,080.29 |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 360,000.00 | 253,080.29 |
| 3.公务接待费 | 268,000.00 | 100,562.00 |
| （1）国内接待费 | 268,000.00 | 100,562.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | |
| 二、相关统计数 | — | — |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | — | 0 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | — | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | — | 0 |
| 4.公务用车保有量（辆） | — | 8 |
| 5.国内公务接待批次（个） | — | 110 |
| 6.国内公务接待人次（人） | — | 1,100 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | — | 0 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | — | 0 |
| 备注：1、与2014年部门决算公开相比，增加了“二、相关统计数”及其相应的明细栏数据。 | ||
| 2、年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||
| 3、本表数据参照填报说明附表CS05表填列。 | ||
Sheet 10: 部门决算情况说明（公开09表）
| 2015年部门决算情况说明 |
| 一、单位基本情况 |
| 县安监局人员编制职工19人。其中：行政编制17人，工勤人员2人。实有行政15人，工勤2人；退休人员7人。下辖2个直属事业单位“开县安全生产应急救援指挥中心”和“开县安全生产职业健康监督所”，有编制人数12人，实有人数9人，其经费收支在局机关统一核算。 |
| 二、部门决算情况说明 |
| 2015年末总资产16436270.85元。其中：库存现金9577.2元；银行存款9333298.71元；其他应收款3018556.76元；固定资产4074838.18元。流动负债10012208.39元。其中：应交税金375.84元；其他应付款10011832.55元。净资产总额6424062.46元。 |
| 三、“三公”经费情况说明 |
| 2015年预算“三公”经费62.8万元。其中公务接待费26.8万元，公务用车运行维护费36万元。2015年决算“三公”经费支出35.36万元。其中：公务接待费10.05万元，公务用车运行维护费25.31万元。与预算相比分别节约27.44万元；与上年决算54.6相比下降54.41%。其原因在于：一是工作方法调整。上级督查次数减缓，改月督查为季督查；二是接待方式改变。用餐接待以职工伙食团为主；三是加强车辆调度管理，提高公务用车效率，减少租用车辆。 |
| 四、其他需要说明的事项、名词解释等。 |
| 本期收支差额较大的主要原因是上年结转项目资金——煤矿关闭奖励金12000000元在本年支出。当年4个关闭煤矿奖励金28000000元，已支出27000000元。 |
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