重庆市开州区林业局

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行林业和草原及生态保护修复的法律、法规、规章和方针政策；负责拟订林业和草原发展战略、中长期规划并组织实施；承担林业生态文明建设的有关工作。

2、负责林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业、草原重点生态保护修复工程以及植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫和预测预报工作。依法开展退耕还林还草工作；承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担区绿化委员会的日常工作。

3、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。依法编制森林采伐限额并监督执行。负责林地管理，拟订全区林地保护利用规划并组织实施，负责公益林划定、申报和保护管理工作，监督管理林（竹）木的凭证采伐、运输和经营加工，负责组织、指导林地、林权管理，负责管理国有森林资源，依法承担应由区政府批准的林地征收、征用、占用的初审工作；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用；负责湿地生态保护修复工作，拟订并组织实施全区湿地保护规划，负责湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

4、负责监督管理石漠化防治工作。组织拟订石漠化治理保护区建设规划，监督管理石漠化土地的开发利用。

5、承担陆生野生动植物资源的监督管理责任。负责陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

6、负责推进林业和草原改革相关工作。负责集体林权制度、国有林场、草原等改革工作。依法指导农村林业发展、维护林业经营者合法权益，指导农村林地林木承包经营工作。

7、承担各类自然保护地监督管理的责任。拟订全区各类自然保护地规划，依法指导各类自然保护地的建设和管理。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。组织开展世界自然遗产的申报，会同有关部门开展世界自然与文化双重遗产的申报。负责全区各级自然保护地的自然资源资产管理，监督指导其他自然保护地的管理工作。监督管理风景名胜区和地质公园、森林公园、湿地公园、自然遗产等自然公园。负责生物多样性保护相关工作。

8、指导全区林业和草原资源优化配置及合理利用，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。负责天然林保护工作。

9、负责国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种子种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10、负责林业和草原领域的相关行政执法工作，指导、协调、督促对破坏森林资源和野生动植物资源等林业案件的查处，侦破查处林业重特大违法案件。

11、负责区林业、草原及其生态保护建设项目、资金的监督管理。提出林业、草原、湿地和石漠化防治预算内投资、财政资金安排建议，审核规划内和年度计划内投资项目。

12、组织指导林业和草原及其生态建设的科技、教育、宣传、对外合作与交流。组织全区林业和草原人才队伍建设，组织开展林业科研、技术推广等工作，组织、指导林业科技创新体系、林业技术推广体系建设；承担林业区域协作、对口支援、林业援外等工作；承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作；负责林业系统安全生产监督管理和自然灾害防控工作。

13、完成区委和区政府交办的其他任务。

14、有关职责分工。重庆市开州区林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，按照分级负责的原则，落实森林防火行业和属地管理责任，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；承担森林、草原火灾预防预警监测的相应工作。必要时，可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义，部署相关防治工作。重庆市开州区应急管理局负责组织编制全区总体应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，组织协调森林和草原火灾防治应急救援工作；承担应对重大灾害指挥部工作，组织重大灾害应急处置工作，组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾等防治工作。会同区级有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估；发布森林和草原火险、火灾信息。

15、职能转变。深入贯彻落实习近平总书记关于建设长江上游重要生态屏障的重要指示精神，以最坚决的态度、最严格的制度、最有力的措施，切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地和石漠化防治监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化行动，持续提高全区森林覆盖率，保障国家生态安全。加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。全力推进林业生态文明建设各项工作。

（二）单位构成

重庆市开州区林业局设6个内设机构：

1、办公室（信访办公室）。负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作，承担宣传、信息、保密、信访和政务公开、督查督办、后勤服务等工作；牵头承办有关林业的议案、提案和建议意见；指导林业生态文明和生态文化建设相关工作。

2、财务审计科。监督管理林业和草原区及以上投资、部门预算、专项转移支付资金及相关项目实施。负责机关和所属单位国有资产、专项资金和财务管理工作；编制年度生产计划；承担林业建设资金的监督管理工作；协调落实生态扶贫和相关生态补偿资金。负责行业统计、审计稽查、机关财务核算管理和直属单位计划财务监督管理工作。

3、政工科。负责机关和所属单位党的建设、精神文明建设和队伍建设等工作；负责机关和指导所属单位干部人事、机构编制、劳动工资、职称评聘、教育培训等工作；负责机关群团工作；负责机关离退休人员管理和服务工作。

4、森林和草原资源管理科。负责制定全区森林和草原资源保护相关措施，组织编制全区森林采伐限额，承担林地、草原相关管理工作；组织编制全区林地、草原保护利用规划；负责编制林地、草原经营规划和方案并组织实施；监督管理国有林场的国有森林资源以及草原资源的发展保护；指导监督林（竹）木的凭证采伐、运输、经营加工；指导基层农业服务中心林业组业务工作的开展。承担集体林权制度、国有林场、草原以及生态文明建设中涉及林业、草原等的改革；指导农村林木林地和草原流转管理；指导国有林场基本建设和发展。负责天然林保护工作。

负责各类自然保护地和陆生野生动植物资源的保护和监督管理工作；负责申报新建、调整各类自然保护区；组织实施各类自然保护区生态修复工作；承担濒危陆生野生动植物保护工作；负责生物多样性保护相关工作。

承担风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园和自然遗产等自然公园的监督管理工作；负责编制有关风景名胜区和自然公园专项规划并监督实施；提出风景名胜区和自然公园的新建、调整的审核建议。组织国家自然遗产和国家自然与文化双重遗产的申报和管理工作。

5、生态修复科。承担森林、草原、湿地和石漠化资源动态监测与评价工作。拟订造林绿化的指导性计划，编制全区国土绿化方案，综合管理重点生态保护修复工程，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导各类公益林和商品林的培育；指导林业和草原有害生物防治、检疫和预测预报。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。负责良种选育推广，监督管理林木种子种苗、草种质量和生产经营行为。承担全区绿化委员会日常工作。承担退耕还林办公室日常工作。

组织指导林业、草原、湿地、石漠化防治对外交流合作。拟订林业和草原产业的发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施；负责林业和草原产业项目申报、管理及实施工作；负责林业区域协作、对口支援，指导林业招商引资工作，研究制定林业生态产业扶持政策，服务、指导、协调林业生态产业市场化发展。拟订资源优化配置和木材利用政策。

6、综合监督管理科。承担行业安全生产监督管理和自然灾害防控职责。编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。负责监督并指导实施森林防火巡护、火源管理、森林防火基础设施建设等工作；组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责指导、监督、检查国有林区禁种铲毒工作。负责指导行业法制宣传教育、行政执法等工作。

重庆市开州区林业局下属5个二级预算单位，分别是重庆市开州区林业局本级、重庆市开州区自然保护地管理中心、重庆市开州区国有马云林场、重庆市开州区国有岩水林场、重庆市开州区国有毛垭林场。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数14256.19万元，其中：一般公共预算拨款4535.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余9720.59万元。收入较2021年增加8627.08万元，主要是一般公共预算拨款减少19.21万元，上年结转结余增加8646.29万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数14256.19万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算1095.69万元，卫生健康支出预算243.43万元，住房保障支出预算183.03万元，节能环保支出3686.23万元，农林水支出9047.81万元。支出预算较2021年增加8627.08万元，主要是基本支出预算增加436.79万元，项目支出预算增加8190.29万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入14256.19万元，一般公共预算财政拨款支出14256.19万元，比2021年增加8627.08万元。其中：基本支出4535.59万元，比2021年增加436.79万元，主要原因是单位人员工资和人员经费标准发生变化造成增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出9720.59万元，比2021年增加8190.29万元，主要原因是增加了上年结转的新一轮退耕还林现金补助、国土绿化提升行动、三峡库区生态综合治理、两岸青山千里林带等建设项目资金。主要用于新一轮退耕还林农户的现金补助和国土绿化提升行动、三峡库区生态综合治理、两岸青山千里林带项目营造林等建设。

重庆市开州区林业局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算53.50万元，比2021年增加19.50万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少(或增加)0万元, 主要原因是无因公出国（境）费用；公务接待费5.5万元，比2021年减少4.5万元，主要原因是压缩公务接待；公务用车运行维护费48万元，比2021年增加24万元，主要原因是增加了森林防火等用车；公务用车购置费0万元，比2021年减少(或增加) 0万元；主要原因是无购置费用。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费   64.60万元，比上年增加13.60万元，主要原因为单位增加人员。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9720.59万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆16辆，其中应急保障用车4车辆、特种专业技术用车4辆、执勤执法用车8辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中应急保障用车0车辆、特种专业技术用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：扈冰宏  电话：023-52661658

重庆市开州区林业局（本级）

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行林业和草原生态保护修复的法律、法规、规章和方针政策；负责拟订林业和草原发展战略、中长期规划并组织实施；承担林业生态文明建设的有关工作。

2、负责林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业、草原重点生态保护修复工程以及植树造林、封山育林和植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫和预测预报工作。依法开展退耕还林还草工作；承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担区绿化委员会的日常工作。

3、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。依法编制森林采伐限额并监督执行。负责林地管理，拟订全区林地保护利用规划并组织实施，负责公益林划定、申报和保护管理工作，监督管理林（竹）木的凭证采伐、运输和经营加工，负责组织、指导林地、林权管理，负责管理国有森林资源，依法承担应由区政府批准的林地征收、征用、占用的初审工作；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用；负责湿地生态保护修复工作，拟订并组织实施全区湿地保护规划，负责湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

4、负责监督管理石漠化防治工作。组织拟订石漠化治理保护区建设规划，监督管理石漠化土地的开发利用。

5、承担陆生野生动植物资源的监督管理责任。负责陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

6、负责推进林业和草原改革相关工作。负责集体林权制度、国有林场、草原等改革工作。依法指导农村林业发展、维护林业经营者合法权益，指导农村林地林木承包经营工作。

7、承担各类自然保护地监督管理的责任。拟订全区各类自然保护地规划，依法指导各类自然保护地的建设和管理。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。组织开展世界自然遗产的申报，会同有关部门开展世界自然与文化双重遗产的申报。负责全区各级自然保护地的自然资源资产管理，监督指导其他自然保护地的管理工作。监督管理风景名胜区和地质公园、森林公园、湿地公园、自然遗产等自然公园。负责生物多样性保护相关工作。

8、指导全区林业和草原资源优化配置及合理利用，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。负责天然林保护工作。

9、负责国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种子种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10、负责林业和草原领域的相关行政执法工作，指导、协调、督促对破坏森林资源和野生动植物资源等林业案件的查处，侦破查处林业重特大违法案件。

11、负责区林业、草原及其生态保护建设项目、资金的监督管理。提出林业、草原、湿地和石漠化防治预算内投资、财政资金安排建议，审核规划内和年度计划内投资项目。

12、组织指导林业和草原及其生态建设的科技、教育、宣传、对外合作与交流。组织全区林业和草原人才队伍建设，组织开展林业科研、技术推广等工作，组织、指导林业科技创新体系、林业技术推广体系建设；承担林业区域协作、对口支援、林业援外等工作；承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作；负责林业系统安全生产监督管理和自然灾害防控工作。

13、完成区委和区政府交办的其他任务。

14、有关职责分工。重庆市开州区林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，按照分级负责的原则，落实森林防火行业和属地管理责任，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；承担森林、草原火灾预防预警监测的相应工作。必要时，可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义，部署相关防治工作。重庆市开州区应急管理局负责组织编制全区总体应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，组织协调森林和草原火灾防治应急救援工作；承担应对重大灾害指挥部工作，组织重大灾害应急处置工作，组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾等防治工作。会同区级有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估；发布森林和草原火险、火灾信息。

15、职能转变。深入贯彻落实习近平总书记关于建设长江上游重要生态屏障的重要指示精神，以最坚决的态度、最严格的制度、最有力的措施，切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地和石漠化防治监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化行动，持续提高全区森林覆盖率，保障国家生态安全。加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。全力推进林业生态文明建设各项工作。

（二）单位构成

重庆市开州区林业局设6个内设机构：

1、办公室（信访办公室）。负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作，承担宣传、信息、保密、信访和政务公开、督查督办、后勤服务等工作；牵头承办有关林业的议案、提案和建议意见；指导林业生态文明和生态文化建设相关工作。

2、财务审计科。监督管理林业和草原区及以上投资、部门预算、专项转移支付资金及相关项目实施。负责机关和所属单位国有资产、专项资金和财务管理工作；编制年度生产计划；承担林业建设资金的监督管理工作；协调落实生态扶贫和相关生态补偿资金。负责行业统计、审计稽查、机关财务核算管理和直属单位计划财务监督管理工作。

3、政工科。负责机关和所属单位党的建设、精神文明建设和队伍建设等工作；负责机关和指导所属单位干部人事、机构编制、劳动工资、职称评聘、教育培训等工作；负责机关群团工作；负责机关离退休人员管理和服务工作。

4、森林和草原资源管理科。负责制定全区森林和草原资源保护相关措施，组织编制全区森林采伐限额，承担林地、草原相关管理工作；组织编制全区林地、草原保护利用规划；负责编制林地、草原经营规划和方案并组织实施；监督管理国有林场的国有森林资源以及草原资源的发展保护；指导监督林（竹）木的凭证采伐、运输、经营加工；指导基层农业服务中心林业组业务工作的开展。承担集体林权制度、国有林场、草原以及生态文明建设中涉及林业、草原等的改革；指导农村林木林地和草原流转管理；指导国有林场基本建设和发展。负责天然林保护工作。

负责各类自然保护地和陆生野生动植物资源的保护和监督管理工作；负责申报新建、调整各类自然保护区；组织实施各类自然保护区生态修复工作；承担濒危陆生野生动植物保护工作；负责生物多样性保护相关工作。

承担风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园和自然遗产等自然公园的监督管理工作；负责编制有关风景名胜区和自然公园专项规划并监督实施；提出风景名胜区和自然公园的新建、调整的审核建议。组织国家自然遗产和国家自然与文化双重遗产的申报和管理工作。

5、生态修复科。承担森林、草原、湿地和石漠化资源动态监测与评价工作。拟订造林绿化的指导性计划，编制全区国土绿化方案，综合管理重点生态保护修复工程，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导各类公益林和商品林的培育；指导林业和草原有害生物防治、检疫和预测预报。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。负责良种选育推广，监督管理林木种子种苗、草种质量和生产经营行为。承担全区绿化委员会日常工作。承担退耕还林办公室日常工作。

组织指导林业、草原、湿地、石漠化防治对外交流合作。拟订林业和草原产业的发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施；负责林业和草原产业项目申报、管理及实施工作；负责林业区域协作、对口支援，指导林业招商引资工作，研究制定林业生态产业扶持政策，服务、指导、协调林业生态产业市场化发展。拟订资源优化配置和木材利用政策。

6、综合监督管理科。承担行业安全生产监督管理和自然灾害防控职责。编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。负责监督并指导实施森林防火巡护、火源管理、森林防火基础设施建设等工作；组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责指导、监督、检查国有林区禁种铲毒工作。负责指导行业法制宣传教育、行政执法等工作。

重庆市开州区林业局本级预算单位包括：重庆市开州区林业

局、重庆市开州区国土绿化服务中心、重庆市开州区林业行政执法支队、重庆市开州区森林资源监测中心、重庆市开州区森林和草原防灾减灾服务中心、重庆市开州区森林病虫防治检疫站。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数11036.87万元，其中：一般公共预算拨款1628.50万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余9408.37万元。收入较2021年增加9177.38万元，主要是一般公共预算拨款减少230.99万元，上年结转结余增加9408.37万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数11036.87万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算330.23万元，卫生健康支出预算84.17万元，住房保障支出预算67.80万元，节能环保支出3631.73万元，农林水支出6922.94万元。支出预算较2021年增加9177.38万元，主要是基本支出预算减少230.99万元，项目支出预算增加9408.37万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入11036.87万元，一般公共预算财政拨款支出11036.87万元，比2021年增加9177.38万元。其中：基本支出1628.50万元，比2021年减少230.99万元，主要原因是重庆市开州区自然保护地管理中心分出独立预算；项目支出9408.37万元，比2021年增加9408.37万元，主要原因是今年与去年的预算口径不一致，去年不包括上年结转结余资金，今年把上年结转结余9408.37万元纳入了预算。

重庆市开州区林业局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算36万元，比2021年增加19.50万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少(或增加)0万元, 主要原因是无因公出国（境）费用；公务接待费3万元，比2021年减少7万元，主要原因是压缩公务接待；公务用车运行维护费33万元，比2021年增加18万元，主要原因是增加了森林防火等用车；公务用车购置费0万元，比2021年减少(或增加) 0万元；主要原因是无购置费用。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费   64.60万元，比上年增加13.60万元，主要原因为单位增加人员。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9408.37万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆11辆，其中特种专业技术用车4辆、执勤执法用车7辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中应急保障用车0车辆、特种专业技术用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：扈冰宏  联系方式：（扈冰宏，电话：023-52661658）

重庆市开州区国有马云林场

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 依法保护和合理利用森林资源，维护国家生态安全和木材安全。

2. 推广林业先进实用新技术，加快中幼林抚育步伐，大力发展珍贵用材树种，积极培育大径材级林木，不断提高森林资源质量。

3. 加强森林防火设施设备建设，成立护林防火组织，制定火灾应急预案，建立健全各项森林防火制度，抓好火源管理。

4. 根据长远发展规划，林地保护利用规划和林业分类经营的主体要求，编制森林经营方案，经批准后组织实施。

5. 按照国家规定开展森林资源调查，建立森林资源档案，掌握森林资源发展变化情况。

6. 建立预测、预报制度，加强林业有害生物防治工作。

7. 依法保护国有林场范围内的野生动植物。

    依法对经营范围内的森林公园、湿地公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园等进行统一管理。

（二）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，主管部门为重庆市开州区林业局。

    重庆市开州区国有马云林场设3个内设机构：办公室、财务室、生技科。

     下设9个管护站（点）：雪宝山管护站、十里坪管护站、七窝凼管护站、黄草坪管护站、板厂坪管护站、马云管护站、三岔湾管护站、兵营坝管护点、笋子沟管护点。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数766.57万元，其中：一般公共预算拨款766.57万元。收入较2021年增加102.09万元，主要是一般公共预算经费拨款增加78.96万元，项目拨款预算增加23.13万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数766.57万元，其中：社会保障和就业支出预算160.06万元，卫生健康支出预算39.02万元，农林水支出预算535.77，住房保障支出预算31.73万元。支出预算较2021年增加78.96万元，主要是基本支出预算增加78.96万元，项目支出预算增加23.13万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入766.57万元，一般公共预算财政拨款支出766.57万元，比2021年增加102.09万元。其中：基本支出664.48万元，比2021年增加78.96万元；项目增加23.13万元。主要原因是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费，退休人员补助、森林管护补助等保障部门正常运转的各项商品服务支出。

本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算3.00万元，比2021年减少(或增加) 0.00 万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元；公务接待费0.00万元；公务用车运行维护费3.00万元，比2021年减少(或增加) 0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款23.13万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：  贺德兵  电话：023-52661656

    重庆市开州区国有毛垭林场

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、依法保护和合理利用森林资源，维护国家生态安全和木材安全。

2、推广林业先进实用新技术，加快中幼林抚育步伐，大力发展珍贵用材树种，积极培育大径材级林木，不断提高森林资源质量。

3、加强森林防火设施设备建设，成立护林防火组织，制定火灾应急预案，建立健全各项森林防火制度，抓好火源管理。

4、根据长远发展规划，林地保护利用规划和林业分类经营的主体要求，编制森林经营方案，经批准后组织实施。

5、按照国家规定开展森林资源调查，建立森林资源档案，掌握森林资源发展变化情况。

6、建立预测预报制度，加强林业有害生物防治工作。

7、依法保护国有林场范围内的野生动植物。

8、依法对经营范围内的森林公园、湿地公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园等进行统一管理。

（二）单位构成

重庆市开州区国有毛垭林场内设3个机构：办公室、财务室、森保办公室。

     下设10个管护站（点）：红椿管护站、鱼乐管护站、毛垭管护站、土堡管护站、东阳管护站、胡家管护站、善字管护站、丰台管护站、凤凰护林点、吉安护林点。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算收入1027.85万元（含上年结转结余80.4万元），其中：一般公共预算拨款 1027.85万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加180.61万元。

（二）支出预算：2022年年初预算收入1027.85万元（含上年结转结余80.4万元），其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算299.33万元，卫生健康支出预算53.62万元，节能环保支出30.4万元，住房保障支出预算34.48万元，农林水支出610.01万元。支出预算较2021年增加180.61万元，其中：基本支出预算增加100.21万元，项目支出增加80.4万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1027.85万元。一般公共预算财政拨款支出1027.85万元，比2021年增加180.61万元。其中：基本支出增加100.21万元，主要原因是单位人员变化及退休人员补助增加等。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助及保障部门正常运转的各项商品服务支出等。项目支出增加80.4万元（其中：天保工程社会保障补助30.4万元，天保工程森林管护费50.00万元），主要用于森林管护相关支出。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0万元，比2021年增加（或减少）0万元，主要原因是本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

 “三公”经费支出总体情况说明

2022年“三公”经费预算3万元，比2021年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少(或增加)0万元, 主要原因是没有；公务接待费0万元，比2021年减少(或增加)0万元, 主要原因是没有；公务用车运行维护费3万元，比2021年减少(或增加)0万元；公务用车购置费0万元，比2021年减少(或增加) 0万元；主要原因是无购置费用。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：（张明政，电话：023-52661682）

重庆市开州区自然保护地管理中心

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

宗旨：保护自然生态系统，合理利用自然资源。

主要职责：

1. 贯彻执行国家有关法律、法规和方针、政策；参与编制自然保护地的总体规划、制定中长期发展规划和年度计划并组织实施。

2. 负责组织协调全区自然保护地的保护管理事务性工作；承担汉丰湖国家湿地公园、澎溪河湿地市级自然保护区、南岭森林公园管理事务。

3. 负责全区自然保护地资源调查，动态监测和统计工作；承担自然保护地资源普查、评价、科研、管理工作，并对获得的数据、资料和各项成果建立数据库统一管理，按照规定向上级有关部门报送研究成果和监测报告。

4. 负责各类自然保护地保护项目申报事务，向上级部门争取、筹措自然保护地保护、修复、建设和管理资金；负责对授权的相关资产进行经营、管理、合理开发和综合利用；负责对自然保护地生态保护、生态修复、科研监测、基础设施建设、生态旅游项目的实施及管理的事务性工作。

5. 参与国际国内自然保护地保护与利用的学习交流与合作。

6. 参与起草自然保护地保护管理的地方性法规，研究并参与拟定全区自然保护地保护管理的有关技术标准和规范。

7. 协助相关行政主管部门做好自然保护地有害生物防治、疫源疫病监测、执法检查的事务性工作。

8. 负责做好自然保护地科学知识的宣传、教育、普及、推广工作。

9. 完成上级部门和领导交办的其他事务性工作。

（二）单位构成

重庆市开州区自然保护地管理中心内设6个机构，分别是办公室、财务室、自然资源保护科、规划发展科、生态修复科、科研宣教科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数554.49万元，其中：一般公共预算拨款448.12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转106.37万元。收入较2021年增加554.49万元，主要是我中心是2021年新增独立核算的事业单位，2021年年初部门预算由主管部门区林业局统一预算，2022年预算由我中心独立编制。

（二）支出预算：2022年年初预算数554.49万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算58.36万元，卫生健康支出预算22.90万元，农林水支出452.05万元，住房保障支出预算21.18万元。支出预算较2021年增加554.49万元，主要是我中心是2021年新增独立核算的事业单位，2021年年初部门预算由主管部门区林业局统一预算，2022年预算由我中心独立编制。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入554.49万元，一般公共预算财政拨款支出554.49万元，比2021年增加554.49万元。其中：基本支出448.12万元，比2021年增加448.12万元，主要原因是我中心是2021年新增独立核算的事业单位，2021年年初部门预算由主管部门区林业局统一预算，主要用于保障区自然保护地管理中心在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障中心正常运转的各项商品服务支出；项目支出106.37万元，比2021年增加106.37万元，主要原因是我中心是2021年新增独立核算的事业单位，2021年年初部门预算由主管部门区林业局统一预算，2022年预算由我中心独立编制，该项目资金为2021年财政拨款结转结余资金，主要用于湿地保护与恢复等重点工作。

重庆市开州区自然保护地管理中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算8.50万元，比2021年增加8.50 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少(或增加)0万元，主要原因是没有；公务接待费2.50万元，比2021年增加2.50万元，主要原因是我中心是2021年新增独立核算的事业单位，2021年年初部门预算由主管部门区林业局统一预算；公务用车运行维护费6.00万元，比2021年增加6.00万元，主要原因是我中心是2021年新增独立核算的事业单位，2021年年初部门预算由主管部门区林业局统一预算，2022年预算由我中心独立编制；公务用车购置费0万元，比2021年减少(或增加)0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款结转结余106.37万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：肖潇  联系方式：（肖潇，电话：023-52013033）

重庆市开州区国有岩水林场

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 依法保护和合理利用森林资源，维护国家生态安全和木材安全。

2. 推广林业先进实用新技术，加快中幼林抚育步伐，大力发展珍贵用材树种，积极培育大径材级林木，不断提高森林资源质量。

3. 加强森林防火设施设备建设，成立护林防火组织，制定火灾应急预案，建立健全各项森林防火制度，抓好火源管理。

4. 根据长远发展规划，林地保护利用规划和林业分类经营的主体要求，编制森林经营方案，经批准后组织实施。

5. 按照国家规定开展森林资源调查，建立森林资源档案，掌握森林资源发展变化情况。

6. 建立预测、预报制度，加强林业有害生物防治工作。

7. 依法保护国有林场范围内的野生动植物。

依法对经营范围内的森林公园、湿地公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园等进行统一管理。

（二）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，主管部门为重庆市开州区林业局。

本单位设3个内设机构：办公室、财务室、综合业务科。

    下设7个管护站（点）：东坝管护站、天白管护站、正坝管护站、盖梁管护站、锦竹管护站、岩水管护站、后山管护点。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数870.42万元，其中：一般公共预算拨款870.42万元。收入较2021年增加124.06万元，主要是一般公共预算经费拨款增加124.06万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数870.42万元，其中：社会保障和就业支出预算247.71万元，卫生健康支出预算43.73万元，节能环保支出预算24.10万元，农林水支出预算527.04，住房保障支出预算27.84万元。支出预算较2021年增加124.06万元，主要是基本支出预算增加107.77万元，项目支出预算增加16.29万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入870.42万元，一般公共预算财政拨款支出870.42万元，比2021年增加124.06万元。其中：基本支出768.09万元，比2021年增加107.77万元，主要原因是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费，退休人员补助等保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出102.33万元，比2021年增加24.1万元，主要原因是用于森林保护等重点工作。

本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算3.00万元，比2021年减少(或增加) 0.00 万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，；公务接待费0.00万元；公务用车运行维护费3.00万元，比2021年减少(或增加) 0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款102.33万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 张大好  电话：023-52661609