| [ 索引号 ] | 11500234008646033P/2025-01034 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 开州区政府办公室 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-22 | [ 发布日期 ] | 2025-09-22 |
重庆市开州区林业局2024年度部门决算公开说明
重庆市开州区林业局
2024年度部门决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1﹒负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行林业和草原及生态保护修复的法律、法规、规章和方针政策；负责拟订林业和草原发展战略、中长期规划并组织实施；承担林业生态文明建设的有关工作。
2﹒负责林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业、草原重点生态保护修复工程以及植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫和预测预报工作。依法开展退耕还林还草工作；承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担区绿化委员会的日常工作。
3﹒负责森林、草原、湿地资源的监督管理。依法编制森林采伐限额并监督执行。负责林地管理，拟订全区林地保护利用规划并组织实施，负责公益林划定、申报和保护管理工作，监督管理林（竹）木的凭证采伐、运输和经营加工，负责组织、指导林地、林权管理，负责管理国有森林资源，依法承担应由区政府批准的林地征收、征用、占用的初审工作；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用；负责湿地生态保护修复工作，拟订并组织实施全区湿地保护规划，负责湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。
4﹒负责监督管理石漠化防治工作。组织拟订石漠化治理保护区建设规划，监督管理石漠化土地的开发利用。
5﹒承担陆生野生动植物资源的监督管理责任。负责陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。
6﹒负责推进林业和草原改革相关工作。负责集体林权制度、国有林场、草原等改革工作。依法指导农村林业发展、维护林业经营者合法权益，指导农村林地林木承包经营工作。
7﹒承担各类自然保护地监督管理的责任。拟订全区各类自然保护地规划，依法指导各类自然保护地的建设和管理。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。组织开展世界自然遗产的申报，会同有关部门开展世界自然与文化双重遗产的申报。负责全区各级自然保护地的自然资源资产管理，监督指导其他自然保护地的管理工作。监督管理风景名胜区和地质公园、森林公园、湿地公园、自然遗产等自然公园。负责生物多样性保护相关工作。
8﹒指导全区林业和草原资源优化配置及合理利用，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。负责天然林保护工作。
9﹒负责国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种子种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
10﹒负责林业和草原领域的相关行政执法工作，指导、协调、督促对破坏森林资源和野生动植物资源等林业案件的查处，侦破查处林业重特大违法案件。
11﹒负责区林业、草原及其生态保护建设项目、资金的监督管理。提出林业、草原、湿地和石漠化防治预算内投资、财政资金安排建议，审核规划内和年度计划内投资项目。
12﹒组织指导林业和草原及其生态建设的科技、教育、宣传、对外合作与交流。组织全区林业和草原人才队伍建设，组织开展林业科研、技术推广等工作，组织、指导林业科技创新体系、林业技术推广体系建设；承担林业区域协作、对口支援、林业援外等工作；承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作；负责林业系统安全生产监督管理和自然灾害防控工作。
13﹒完成区委和区政府交办的其他任务。
14﹒有关职责分工。重庆市开州区林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，按照分级负责的原则，落实森林防火行业和属地管理责任，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；承担森林、草原火灾预防预警监测的相应工作。必要时，可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义，部署相关防治工作。重庆市开州区应急管理局负责组织编制全区总体应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，组织协调森林和草原火灾防治应急救援工作；承担应对重大灾害指挥部工作，组织重大灾害应急处置工作，组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾等防治工作。会同区级有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估；发布森林和草原火险、火灾信息。
15﹒职能转变。深入贯彻落实习近平总书记关于建设长江上游重要生态屏障的重要指示精神，以最坚决的态度、最严格的制度、最有力的措施，切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地和石漠化防治监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化行动，持续提高全区森林覆盖率，保障国家生态安全。加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。全力推进林业生态文明建设各项工作。
（二）机构设置
重庆市开州区林业局设6个内设机构，分别是办公室（信访办公室）、财务审计科、政工科、森林和草原资源管理科、生态修复科、行政执法科。
下属8个财政全额拨款事业单位，分别是重庆市开州区自然保护地管理中心、重庆市开州区国土绿化服务中心、重庆市开州区森林和草原防灾减灾服务中心、重庆市开州区森林病虫防治检疫站、重庆市开州区森林资源监测中心、重庆市开州区国有毛垭林场、重庆市开州区国有岩水林场、重庆市开州区国有马云林场。比上年减少1个单位，原因是重庆市开州区林业行政执法支队因机构改革撤销。
从预算单位构成看，纳入重庆市开州区林业局2024年度决算编制的二级预算单位有9个，包括重庆市开州区林业局本级、重庆市开州区自然保护地管理中心、重庆市开州区国有马云林场、重庆市开州区国有岩水林场、重庆市开州区国有毛垭林场、重庆市开州区国土绿化服务中心、重庆市开州区森林和草原防灾减灾服务中心、重庆市开州区森林病虫防治检疫站、重庆市开州区森林资源监测中心。比上年增加4个决算单位，原因是上年林业局本级和5个下属事业单位一起编制决算，今年本级和下属单位分别编制。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计42386.37万元，支出总计42386.37万元。收、支与2023年度相比，增加5936.7万元，增长16.29%，主要原因是林业项目收入和支出的增长。
2.收入情况。2024年度收入合计41866.43万元，与2023年度相比，增加6048.3万元，增长16.89%，主要原因是林业项目支出预算的增长。其中：财政拨款收入41866.05万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.38万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余519.95万元。
3.支出情况。2024年度支出合计42087.96万元，与2023年度相比，增加6065.15万元，增长16.84%，主要原因是林业项目支出增长。其中：基本支出5053.07万元，占12.01%；项目支出37034.89万元，占87.99%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余298.42万元，与2023年度相比，减少128.43万元，下降30.09%，主要原因是本年我局认真清理结转结余资金，将不再支出的存量资金上缴财政，在支出时也尽量先支出结转资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计42347.44万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加6039.59万元，增长16.63%。主要原因是森林草原防火道路建设、森林草原生物防火隔离带建设、崖柏国家林木种质资源库建设等项目资金的增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入41422.05万元，与2023年度相比，增加6130.57万元，增长17.37%。主要原因是森林草原防火道路建设、森林草原生物防火隔离带建设、崖柏国家林木种质资源库建设等项目资金的增加。较年初预算数增加13946.64万元，增长50.76%。主要原因是年中追加安排森林草原防火道路建设、森林草原生物防火隔离带建设、林业有害生物防治等项目收入。此外，年初财政拨款结转和结余481.39万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出41609.37万元，与2023年度相比，增加6127.27万元，增长17.27%。主要原因是森林草原防火道路建设、森林草原生物防火隔离带建设、崖柏国家林木种质资源库建设等项目资金支出的增加。较年初预算数增加14133.96万元，增长51.44%。主要原因是年中追加安排森林草原防火道路建设、森林草原生物防火隔离带建设、林业有害生物防治等项目支出。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余294.07万元，与2023年度相比，减少87.07万元，下降22.84%，主要原因是本年我局认真清理结转结余资金，将不再支出的存量资金上缴财政，在支出时也尽量先支出结转资金。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出1268.12万元，占3.05%，较年初预算数增加229.22万元，增长22.06%，主要原因是离退休健康休养费、社会保险费等支出增加。
（2）卫生健康支出212万元，占0.51%，较年初预算数减少22.67万元，下降9.66%，主要原因是医疗保险和工伤保险支出减少。
（3）节能环保支出3969.02万元，占9.54%，较年初预算数减少1644.79万元，下降29.3%，主要原因是政府收支分类科目改革，将功能分类2110699中的资金调到了2130238中。
（4）农林水支出35717.2万元，占85.84%，较年初预算数增加16248.01万元，增长83.45%，主要原因是政府收支分类科目改革，将功能分类2110699中的资金调到了2130238中，另外年中追加安排森林草原防火道路建设、森林草原生物防火隔离带建设等项目支出。
（5）住房保障支出205.35万元，占0.49%，较年初预算数增加17.49万元，增长9.31%，主要原因是年终追加住房公积金支出预算。
（6）灾害防治及应急管理支出237.68万元，占0.57%，较年初预算数减少693.31万元，下降74.47%，主要原因是马云林场灾害防治及应急管理支出预算减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出5052.5万元。其中：人员经费4695.37万元，与2023年度相比，增加261.14万元，增长5.89%，主要原因是工资福利支出和对个人和家庭的补助增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费357.12万元，与2023年度相比，减少10.82万元，下降2.94%，主要原因是商品和服务支出减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入444万元，与2023年度相比，增加1.69万元，增长0.38%，主要原因是国有土地收益基金安排的支出增加。本年支出444万元，与2023年度相比，减少0.61万元，下降0.14%，主要原因是农业农村生态环境支出减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计47.08万元，较年初预算数增加5.28万元，增长12.63%，主要原因是公务用车运行维护费年初只预算了12辆车的费用，但本部门公务用车保有量为18辆，因此，本部门的公务用车运行维护费实际是18辆车的费用。较上年支出数减少1.64万元，下降3.37%，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2024年度无因公出国（境）支出。与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门近年来均无因公出国（境）支出。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2024年度无公务车购置费支出。与2023年度相比，无增减，主要原因是近两年均未购置车辆。
公务用车运行维护费44.71万元，主要用于区内外因公出行、林业项目实施及检查验收、到区外参加会议培训及报送资料等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加8.71万元，增长24.19%，主要原因是年初只预算了12辆车的费用，但本部门公务用车保有量为18辆，因此，本部门的公务用车运行维护费实际是18辆车的费用。较上年支出数减少1万元，下降2.19%，主要原因是我部门严格落实公车使用规定，完善公务用车制度，公务用车运行维护费有所下降。
公务接待费2.36万元，主要用于接待市内外其他区县林业部门到我部门学习调研森林保护、造林绿化等工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.44万元，下降59.31%，主要原因是我部门强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.65万元，下降21.59%，主要原因是我部门强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为18辆；国内公务接待29批次264人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费89.58元，车均购置费0万元，车均维护费2.48万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.93万元，与2023年度相比，增加0.07万元，增长8.14%，主要原因是林业业务培训、森林防火、林业有害生物防治等项目相关会议增加。本年度培训费支出12.59万元，与2023年度相比，减少7.76万元，下降38.13%，主要原因是专业技术、继续教育、党员远程教育等培训费的减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出55.93万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费及其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少80.79万元，下降59.09%，主要原因是上年林业局本级和5个下属事业单位一起编制决算，今年本级和下属单位分别编制，因此本年机关运行经费减少了下属事业单位的运行经费，并且我部门按照厉行节约的规定进行管理，完善各项经费管理制度，严格控制机关运行经费的开支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额34346.38万元，其中：政府采购货物支出8.06万元、政府采购工程支出33125.71万元、政府采购服务支出1212.61万元。授予中小企业合同金额32519.61万元，占政府采购支出总额的94.68%，其中：授予小微企业合同金额32519.61万元，占政府采购支出总额的94.68 %。主要用于采购森林草原防火道路建设、森林草原生物防火隔离带建设、湿地生态修复工程等项目。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和78个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金37000.87万元。
部门整体绩效自评表：
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重庆市开州区林业局2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||||||||
|
主管部门 |
重庆市开州区林业局 |
部门编码 |
302 |
自评总分（分） |
96.16 | |||||||||||||
|
部门联系人 |
扈冰宏 |
联系电话 |
023-52661658 | |||||||||||||||
|
|
年初预算数（万元） |
全年（调整）预算数（万元） |
全年执行数（万元） |
执行率（%） |
执行率权重 |
执行率得分（分） | ||||||||||||
|
年度总资金额 |
28451.53 |
68130.46 |
41998.00 |
|
|
| ||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
28451.53 |
68130.46 |
41998.00 |
61.64 |
10 |
6.16 | ||||||||||||
|
一般公共预算 |
28006.96 |
67686.46 |
41554.00 |
61.39 |
|
| ||||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||
|
保护森林资源，培育林木良种，增加森林面积、提升森林质量，保护修复湿地，有效的控制林业有害生物，加强林业产业发展，带动群众就业，提高林农收入，发挥林业的生态、经济、社会效益。按时足额发放190名在编职工工资、津贴、绩效等待遇；解决48名遗属生活困难补助；完成2024年度生态修复任务，营造林任务完成率90%，营造林质量合格率85%；建立一支25人的森林灭火应急救援队伍，确保全区森林火灾受害率控制在0.3‰以下；对全区的公益林273万亩进行了森林综合保险；松材线虫除治涉及27乡镇和3个 国有林场，防控面积为22万亩，防治任务完成率100%；2024年聘请996名护林员，涉及40个乡镇街道，管护面积为283.5万亩；生态效益补偿涉及40个乡镇街道和25万个农户，补偿面积为250万亩；完成上一轮退耕还林补助面积5.5万亩和新一轮退耕还林补助面积29.5万亩任务；提高服务对象满意度85%。 |
|
保护森林资源，培育林木良种，增加森林面积、提升森林质量，保护修复湿地，有效的控制林业有害生物，加强林业产业发展，带动群众就业，提高林农收入，发挥林业的生态、经济、社会效益。按时足额发放190名在编职工工资、津贴、绩效等待遇；解决48名遗属生活困难补助；完成2024年度生态修复任务，营造林任务完成率90%，营造林质量合格率85%；建立一支25人的森林灭火应急救援队伍，确保全区森林火灾受害率控制在0.3‰以下；对全区的公益林273万亩进行了森林综合保险；松材线虫除治涉及27乡镇和3个 国有林场，防控面积为22万亩，防治任务完成率100%；2024年聘请996名护林员，涉及40个乡镇街道，管护面积为283.5万亩；生态效益补偿涉及40个乡镇街道和25万个农户，补偿面积为250万亩；完成上一轮退耕还林补助面积5.5万亩和新一轮退耕还林补助面积29.5万亩任务；防治任务完成率100%，指标得分15分；营造林任务完成率90%，指标得分15分；智能监控系统设备在线率97%，指标得分15分；营造林质量合格率85%，指标得分15分；林农直补收入达5000万元，指标得分10分，有效的提高了当地农民收入；全区2024年森林火灾受害率在0.3‰以内，指标得分10分；群众补助政策知晓率达95%，指标得分10分；提高服务对象满意度90%，指标得分10分；预算执行率61.64%，指标得分6.16；2024年项目绩效自评总分96.16分。 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重（分） |
全年 |
指标得分（分） |
说明 | ||||||||||
|
防治任务完成率 |
% |
＝ |
100 |
15 |
100 |
15 |
| |||||||||||
|
营造林任务完成率 |
% |
≥ |
90 |
15 |
90 |
15 |
| |||||||||||
|
设备在线率 |
% |
≥ |
97 |
15 |
97 |
15 |
| |||||||||||
|
营造林质量合格率 |
% |
≥ |
85 |
15 |
85 |
15 |
| |||||||||||
|
林农直补收入 |
万元 |
≥ |
5000 |
10 |
5000 |
10 |
| |||||||||||
|
补助政策知晓率 |
% |
≥ |
95 |
10 |
95 |
10 |
| |||||||||||
|
森林火灾受害率 |
‰ |
≤ |
0.3 |
10 |
0.3 |
10 |
| |||||||||||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
85 |
10 |
90 |
10 |
| |||||||||||
项目支出绩效自评表：
|
重庆市开州区林业局2024年度项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
|
1 |
2024年林业有害生物防治（中央） |
防治任务完成率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
|
99.98 |
|
|
林业有害生物除治覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
||||
|
林业有害生物监测率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
||||
|
防治合格率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
|
||||
|
无公害防治率 |
≥ |
80 |
% |
30 |
80 |
30 |
|
||||
|
资金执行率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
99.8 |
9.98 |
|
||||
|
2 |
2024年森林生态效益补偿商品林停伐管护补助（市级） |
补偿面积 |
＝ |
109 |
万亩 |
20 |
109 |
20 |
|
99.88 |
|
|
当期任务完成率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
90 |
20 |
|
||||
|
每亩补偿标准 |
＝ |
16 |
元/亩 |
20 |
16 |
20 |
|
||||
|
补偿资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
15 |
100 |
15 |
|
||||
|
补助政策知晓率 |
≥ |
90 |
% |
15 |
90 |
15 |
|
||||
|
资金执行率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
98.75 |
9.88 |
|
||||
（二）部门绩效评价情况
我部门未开展部门绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
我部门未委托第三方开展财政绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52661663。
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：重庆市开州区林业局 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
41,422.05 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
444.00 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
0.38 |
八、社会保障和就业支出 |
1,268.12 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
212.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
3,969.02 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
444.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
35,751.79 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
205.35 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
237.68 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
41,866.43 |
本年支出合计 |
42,087.96 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
519.95 |
年末结转和结余 |
298.42 |
|
总计 |
42,386.37 |
总计 |
42,386.37 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：重庆市开州区林业局 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
41,866.43 |
41,866.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.38 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,268.12 |
1,268.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,213.42 |
1,213.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
14.85 |
14.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
253.23 |
253.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
225.04 |
225.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
720.29 |
720.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
54.70 |
54.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
54.70 |
54.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
212.00 |
212.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
212.00 |
212.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.89 |
33.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
174.04 |
174.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
3,969.02 |
3,969.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
3,025.30 |
3,025.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
2,993.85 |
2,993.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110406 |
自然保护地 |
16.49 |
16.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
14.95 |
14.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21105 |
森林保护修复 |
943.72 |
943.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110501 |
森林管护 |
270.34 |
270.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110502 |
社会保险补助 |
197.58 |
197.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110599 |
其他森林保护修复支出 |
475.81 |
475.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
444.00 |
444.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
344.00 |
344.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
344.00 |
344.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121099 |
其他国有土地收益基金支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
35,530.26 |
35,529.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.38 |
|
21302 |
林业和草原 |
34,853.53 |
34,853.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.38 |
|
2130201 |
行政运行 |
347.78 |
347.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.38 |
|
2130204 |
事业机构 |
3,019.64 |
3,019.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
3,256.46 |
3,256.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
81.38 |
81.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
2,208.36 |
2,208.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130211 |
动植物保护 |
6.02 |
6.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130212 |
湿地保护 |
111.65 |
111.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130226 |
林区公共支出 |
129.57 |
129.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
22,719.14 |
22,719.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130238 |
退耕还林还草 |
2,916.53 |
2,916.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
57.00 |
57.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
80.22 |
80.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
2.99 |
2.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
77.23 |
77.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
596.51 |
596.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
596.51 |
596.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
205.35 |
205.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
205.35 |
205.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
205.35 |
205.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
237.68 |
237.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
237.68 |
237.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
237.68 |
237.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市开州区林业局 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
42,087.96 |
5,053.07 |
37,034.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,268.12 |
1,268.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,213.42 |
1,213.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
14.85 |
14.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
253.23 |
253.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
225.04 |
225.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
720.29 |
720.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
54.70 |
54.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
54.70 |
54.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
212.00 |
212.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
212.00 |
212.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.89 |
33.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
174.04 |
174.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
3,969.02 |
0.00 |
3,969.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
3,025.30 |
0.00 |
3,025.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
2,993.85 |
0.00 |
2,993.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110406 |
自然保护地 |
16.49 |
0.00 |
16.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
14.95 |
0.00 |
14.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21105 |
森林保护修复 |
943.72 |
0.00 |
943.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110501 |
森林管护 |
270.34 |
0.00 |
270.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110502 |
社会保险补助 |
197.58 |
0.00 |
197.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110599 |
其他森林保护修复支出 |
475.81 |
0.00 |
475.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
444.00 |
0.00 |
444.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
344.00 |
0.00 |
344.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
344.00 |
0.00 |
344.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121099 |
其他国有土地收益基金支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
35,751.79 |
3,367.61 |
32,384.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
35,075.06 |
3,367.61 |
31,707.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130201 |
行政运行 |
347.97 |
347.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130204 |
事业机构 |
3,019.64 |
3,019.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
3,446.27 |
0.00 |
3,446.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
152.28 |
0.00 |
152.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
2,218.36 |
0.00 |
2,218.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130211 |
动植物保护 |
6.02 |
0.00 |
6.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130212 |
湿地保护 |
111.65 |
0.00 |
111.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130226 |
林区公共支出 |
129.57 |
0.00 |
129.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
22,650.76 |
0.00 |
22,650.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130238 |
退耕还林还草 |
2,935.54 |
0.00 |
2,935.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
57.00 |
0.00 |
57.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
80.22 |
0.00 |
80.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
2.99 |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
77.23 |
0.00 |
77.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
596.51 |
0.00 |
596.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
596.51 |
0.00 |
596.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
205.35 |
205.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
205.35 |
205.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
205.35 |
205.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
237.68 |
0.00 |
237.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
237.68 |
0.00 |
237.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
237.68 |
0.00 |
237.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：重庆市开州区林业局 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
41,422.05 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
444.00 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,268.12 |
1,268.12 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
212.00 |
212.00 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
3,969.02 |
3,969.02 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
444.00 |
|
444.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
35,717.20 |
35,717.20 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
205.35 |
205.35 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
237.68 |
237.68 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
41,866.05 |
本年支出合计 |
42,053.37 |
41,609.37 |
444.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
481.39 |
年末财政拨款结转和结余 |
294.07 |
294.07 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
481.39 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
42,347.44 |
总计 |
42,347.44 |
41,903.44 |
444.00 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：重庆市开州区林业局 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
41,609.37 |
5,052.50 |
36,556.87 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,268.12 |
1,268.12 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,213.42 |
1,213.42 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
14.85 |
14.85 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
253.23 |
253.23 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
225.04 |
225.04 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
720.29 |
720.29 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
54.70 |
54.70 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
54.70 |
54.70 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
212.00 |
212.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
212.00 |
212.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.89 |
33.89 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
174.04 |
174.04 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
3,969.02 |
0.00 |
3,969.02 |
|
21104 |
自然生态保护 |
3,025.30 |
0.00 |
3,025.30 |
|
2110401 |
生态保护 |
2,993.85 |
0.00 |
2,993.85 |
|
2110406 |
自然保护地 |
16.49 |
0.00 |
16.49 |
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
14.95 |
0.00 |
14.95 |
|
21105 |
森林保护修复 |
943.72 |
0.00 |
943.72 |
|
2110501 |
森林管护 |
270.34 |
0.00 |
270.34 |
|
2110502 |
社会保险补助 |
197.58 |
0.00 |
197.58 |
|
2110599 |
其他森林保护修复支出 |
475.81 |
0.00 |
475.81 |
|
213 |
农林水支出 |
35,717.20 |
3,367.03 |
32,350.17 |
|
21302 |
林业和草原 |
35,040.47 |
3,367.03 |
31,673.44 |
|
2130201 |
行政运行 |
347.40 |
347.40 |
0.00 |
|
2130204 |
事业机构 |
3,019.64 |
3,019.64 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
3,446.27 |
0.00 |
3,446.27 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
118.27 |
0.00 |
118.27 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
2,218.36 |
0.00 |
2,218.36 |
|
2130211 |
动植物保护 |
6.02 |
0.00 |
6.02 |
|
2130212 |
湿地保护 |
111.65 |
0.00 |
111.65 |
|
2130226 |
林区公共支出 |
129.57 |
0.00 |
129.57 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
22,650.76 |
0.00 |
22,650.76 |
|
2130238 |
退耕还林还草 |
2,935.54 |
0.00 |
2,935.54 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
57.00 |
0.00 |
57.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
80.22 |
0.00 |
80.22 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
2.99 |
0.00 |
2.99 |
|
2130505 |
生产发展 |
77.23 |
0.00 |
77.23 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
596.51 |
0.00 |
596.51 |
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
596.51 |
0.00 |
596.51 |
|
221 |
住房保障支出 |
205.35 |
205.35 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
205.35 |
205.35 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
205.35 |
205.35 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
237.68 |
0.00 |
237.68 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
237.68 |
0.00 |
237.68 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
237.68 |
0.00 |
237.68 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：重庆市开州区林业局 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,709.95 |
302 |
商品和服务支出 |
356.00 |
310 |
资本性支出 |
1.12 |
|
30101 |
基本工资 |
900.69 |
30201 |
办公费 |
69.76 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
146.91 |
30202 |
印刷费 |
0.08 |
31002 |
办公设备购置 |
0.53 |
|
30103 |
奖金 |
114.82 |
30203 |
咨询费 |
0.10 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
57.28 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,639.01 |
30205 |
水费 |
3.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
253.34 |
30206 |
电费 |
37.15 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.58 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
225.04 |
30207 |
邮电费 |
17.45 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
103.91 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
5.53 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
22.54 |
30211 |
差旅费 |
16.27 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
205.56 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
19.18 |
30213 |
维修（护）费 |
11.08 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
21.68 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
985.43 |
30215 |
会议费 |
0.29 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
13.17 |
30216 |
培训费 |
11.48 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.36 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
54.70 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
850.92 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
1.50 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
66.64 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
97.26 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
44.26 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
13.03 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
16.85 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.55 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
4,695.37 |
公用经费合计 |
357.12 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市开州区林业局 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
444.00 |
444.00 |
0.00 |
444.00 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
444.00 |
444.00 |
0.00 |
444.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
344.00 |
344.00 |
0.00 |
344.00 |
0.00 |
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
0.00 |
344.00 |
344.00 |
0.00 |
344.00 |
0.00 |
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
|
2121099 |
其他国有土地收益基金支出 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：重庆市开州区林业局 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：重庆市开州区林业局 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
55.93 |
|
（一）支出合计 |
47.08 |
47.08 |
（一）行政单位 |
47.24 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
8.69 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
44.71 |
44.71 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
18 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
44.71 |
44.71 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
2.36 |
2.36 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
2.36 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
14 |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
4 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
18 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
29 |
（一）政府采购支出合计 |
34,346.38 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
8.06 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
264 |
2．政府采购工程支出 |
33,125.71 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
1,212.61 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
32,519.61 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
32,519.61 |
|
二、会议费 |
— |
0.93 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
12.59 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
60.71 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
