重庆市开州区林业局（本级）

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

2、负责林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫和预测预报工作。依法开展退耕还林还草工作；承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担区绿化委员会的日常工作。

3、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。

4、负责监督管理石漠化防治工作。

5、承担陆生野生动植物资源的监督管理责任。

6、负责推进林业和草原改革相关工作。

7、承担各类自然保护地监督管理的责任。拟订全区各类自然保护地规划，依法指导各类自然保护地的建设和管理。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护相关工作。

8、指导全区林业和草原资源优化配置及合理利用，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。负责天然林保护工作。

9、负责国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种子种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10、负责林业和草原领域的相关行政执法工作，指导、协调、督促对破坏森林资源和野生动植物资源等林业案件的查处，侦破查处林业重特大违法案件。

11、负责区林业、草原及其生态保护建设项目、资金的监督管理。

12、组织指导林业和草原及其生态建设的科技、教育、宣传、对外合作与交流。

13、完成区委和区政府交办的其他任务。

14、有关职责分工。重庆市开州区林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，按照分级负责的原则，落实森林防火行业和属地管理责任，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；承担森林、草原火灾预防预警监测的相应工作。必要时，可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义，部署相关防治工作。会同区级有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估；发布森林和草原火险、火灾信息。

15、职能转变。深入贯彻落实习近平总书记关于建设长江上游重要生态屏障的重要指示精神，以最坚决的态度、最严格的制度、最有力的措施，切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地和石漠化防治监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化行动，持续提高全区森林覆盖率，保障国家生态安全。加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。全力推进林业生态文明建设各项工作。

（二）机构设置

重庆市开州区林业局设6个内设科室，分别是办公室（信访办公室）、财务审计科、政工科、森林和草原资源管理科、生态修复科、综合监督管理科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，主管部门为重庆市开州区林业局。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2020年度收入总计34843.86万元，支出总计34843.86万元。收支较上年决算数减少4870.5万元、减少12.3%，主要原因是本年收入合计减少8407.13万元，年初结转和结余增加3536.63万元，本年支出合计减少5773.07万元，年末结转和结余增加902.58万元，资金主要用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务费用及各项林业工程项目等。

2.收入情况

2020年度收入合计21035.27万元，较上年决算数减少8407.13万元，下降28.6%，主要原因是工资福利、生活补助，以及保障部门正常运转的各项商品服务费用和各项林业工程项目等收入的减少。其中：财政拨款收入21035.27万元，占100.00%。此外，年初结转和结余13808.59万元。

3.支出情况

2020年度支出合计20132.69万元，较上年决算数减少5773.07万元，下降22.3%，主要原因是一般公共服务支出减少250万元，科学技术支出减少671.76万元，社会保障和就业支出增加21.12万元，卫生健康支出减少11.09万元，节能环保支出减少6311.53万元，城乡社区支出增加82.92万元，农林水支出增加1363.69万元，住房保障支出增加3.57万元。其中：基本支出1934.88万元，占9.6%；项目支出18197.81万元，占90.4%。

4.结转结余情况

2020年度年末结转和结余14711.17万元，较上年决算数增加902.58万元，增长6.5%，主要原因是节能环保支出结转减少749.2万元，农林水支出结转增加1651.77万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计34843.86万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少4870.5万元，减少12.3%。主要原因是保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务费用及各项林业工程项目等方面的收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况

2020年度一般公共预算财政拨款收入20952.35万元，较上年决算数减少6791.57万元，下降24.5%。主要原因是一般公共服务支出、科学技术支出、节能环保支出及农林水支出方面收入的减少。较年初预算数增加19207.18万元，增长1100.6%。主要原因是年中追加安排节能环保支出预算7468万元，农林水支出预算11681.82万元。此外，年初财政拨款结转和结余13808.59万元。

2.支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出20049.77万元，较上年决算数减少4157.52万元，降低17.2%。主要原因是一般公共服务支出减少250万元，科学技术支出减少671.76万元，社会保障和就业支出增加21.12万元，卫生健康支出减少11.09万元，节能环保支出减少6311.53万元，农林水支出增加3062.17万元，住房保障支出增加3.57万元。较年初预算数增加18304.6万元，增长1048.9%。主要原因是年中追加安排预算资金的支出，其中节能环保支出增加8217.2万元，农林水支出增加10030.04万元。

3.结转结余情况

2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余14711.17万元，较上年决算数增加902.58万元，增长6.5%，主要原因是节能环保支出结转减少749.2万元，农林水支出结转增加1651.77万元。

4.比较情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出376.01万元，占1.9%，较年初预算数增加59.51万元，增长18.8%，主要原因是离退休健康休养费、社会保险费等年终追加42.68万元，抚恤年终追加16.82万元。

（2）卫生健康支出101.55万元，占0.5%，较年初预算数减少8.62万元，下降7.8%，主要原因是社会保险费等年终追减。

（3）节能环保支出8217.21万元，占41.0%，较年初预算数增加8217.21万元，主要原因是年中追加安排天保工程、退耕还林工程、退耕现金补助等项目预算支出。

（4）农林水支出11266.66万元，占56.2%，较年初预算数增加10030.05万元，增长811.1%，主要原因是年中追加安排国土绿化提升行动、森林生态效益补偿、湿地保护、林业贷款贴息和林业有害生物防治等项目预算支出。

（5）住房保障支出88.37万元，占0.4%，较年初预算数增加6.49万元，增长7.9%，主要原因是年终追加住房公积金支出预算。   

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1934.88万元。其中：人员经费1754.22万元，较上年决算数增加69.16万元，增长4.1%，主要原因是工资福利支出减少2.52万元，对个人和家庭的补助增加71.67万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费180.67万元，较上年决算数减少68.77万元，降低27.6%，主要原因是商品和服务支出减少66.67万元，资本性支出减少2.1万元。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入82.92万元，较上年决算数减少1615.56万元，下降95.1%，主要原因是三峡后续项目收入减少1698.48万元，土地补助收入增加70.66万元，其他城市基础设施配套费安排的支出预算增加12.26万元。本年支出82.92万元，较上年决算数减少1615.56万元，下降95.1%，主要原因是三峡后续项目支出减少1698.48万元，土地补助支出增加70.66万元，其他城市基础设施配套费安排的支出增加12.26万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无该项支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计51.7万元，较年初预算数增加19.7万元，增长61.6%，主要原因是公务用车运行维护费增加27.01万元，公务接待费减少7.31万元。较上年支出数减少6.96万元，下降11.9%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年支出比上年决算有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降；四是今年未安排人员因公出国（境）活动。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%。与年初预算数和上年决算数持平，主要原因是本单位近年来均未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，与上年支出数持平，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。

公务用车运行维护费45.01万元，主要用于区内外因公出行、林业项目实施及检查验收、到区外参加会议培训及报送资料等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加27.01万元，增长150.1%，主要原因是年初只预算了基本支出的公务车运行维护费，但是公务车用于林业项目的实施和检查验收的部分年初没有预算。较上年支出数减少2.72万元，下降5.7%，主要原因是我局严格落实公车使用规定，完善公务用车制度，公车运行维护费用有所下降。

公务接待费6.69万元，主要用于接待市内外其他区县林业部门到我局学习调研湿地保护、造林绿化等工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少7.31万元，下降52.2%；较上年支出数减少4.24万元，下降38.8%。较年初预算数和上年决算数下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，因此公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为9辆；国内公务接待110批次990人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费67.58元，车均购置费0万元，车均维护费5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出180.67万元，比2019年度减少68.77万元，下降27.6%，主要原因是保障部门正常运转的各项商品服务支出及办公设备购置费用有所下降。机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费及其他交通费用等。

本年度会议费支出0.79万元，较上年决算数减少1.92万元，下降70.8 %，主要原因是受疫情影响，部分会议取消。本年度培训费支出2.54万元，较上年决算数减少4.17万元，下降62.1%，主要原因是受疫情影响，部分培训取消或改为线上。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆9辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车9辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额124.8万元，其中：政府采购货物支出124.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金10721万元；从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，各项目基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52661663。

重庆市开州区林业局（本级）2020年度部门决算公开报表.xls