重庆市开州区水利局及所属事业单位2024年度部门预算情况公开-重庆市开州区人民政府

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[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	开州区政府办公室	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-03-29	[ 发布日期 ]	2024-03-29

重庆市开州区水利局及所属事业单位2024年度部门预算情况公开

重庆市开州区水利局

关于重庆市开州区水利局2024年

部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）和重庆市开州区财政局《关于批复2024年部门预算的通知》（开财农发〔2024〕16号），现将重庆市开州区水利局2024年部门预算批复情况公开如下：

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2024年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区水利局收支预算总表

表2、重庆市开州区水利局收入总表

表3、重庆市开州区水利局本年支出预算总表

表4、重庆市开州区水利局财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区水利局本年一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区水利局一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区水利局一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区水利局政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区水利局国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区水利局项目支出表

表11、2024年重庆市开州区水利局项目绩效目标表

表12、2024年重庆市开州区水利局部门整体支出绩效目标表

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利水资源法律法规规章及方针政策；研究提出全区水利战略规划和政策建议，组织编制全区水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，负责本地区水资源的统一监督管理，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责区域及调水工程的水资源调度；按权限组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出区级及以上水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、负责水资源保护和节约用水工作。组织编制并实施城乡水资源保护规划；指导饮用水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护；拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

5、负责水文工作。负责全区水文水资源监测、水文站网建设和管理；对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和开州区水资源公报；按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

6、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

负责组织实施水利基础设施网络建设；负责重要江河湖库及河口的治理、开发和保护；负责河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作；承担全区河（库）长制工作的组织和协调及重庆市开州区河长办公室日常工作。

7、负责水利工程建设与运行管理。监督、管理和规范水利工程建设市场；组织监督实施水利行业技术质量标准以及水利工程规程和规范；负责组织、协调水利工程建设项目前期工作和验收工作；负责组织实施重要水利工程建设、运行管理的有关政策措施；承担水利行业工程建设与运行安全监管责任，负责制定有关制度并组织实施。

8、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，承担水土流失综合防治、监测预报责任并定期公告；负责建设项目水土保持方案的审批、监督实施工作；负责重点水土保持建设项目的实施。

9、负责农村水利工作。组织实施大中型灌排工程建设与改造。组织指导农村饮水安全工程建设管理工作，组织指导节水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、负责水利工程移民管理工作。负责监督水利工程移民有

关政策的实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。负责指导监督水库移民后期扶持政策的实施。负责安排和管理移民资金，综合协调处理移民搬迁安置中的遗留问题。负责三峡后续工作规划的综合协调、年度实施方案编制、组织项目实施和监督管理。负责三峡库区移民搬迁安置、移民资产管理、移民就业培训、移民对口支援项目实施管理与经济合作等工作。负责使用和管理三峡库区基金。负责三峡库区高切坡监测预警工作。负责农田防护工程运行管理工作。承担三峡水库开州区库区的综合管理的责任，牵头协调相关职能部门加强对三峡水库开州区库区和消落区的综合管理、监督检查工作。

11、负责组织涉水违法事件的查处，协调跨区域的水事纠纷，

负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、新改扩建农村水电站的安全监管。负责水利行业法律法规的宣传及执法培训。

12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区洪

水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水利工程防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市开州区水利局内设14个科室，分别是：办公室、政工科、财务审计科、行政审批科、政策法规科、水资源管理与节约用水科、水利工程建设与运行管理科、河道管理与水文水旱灾害防御科、水生态建设与河长制工作科、农村水利水保科、移民安置与后期扶持科、监督科、三峡库区工作科、信访科。下属11个二级预算单位，分别是重庆市开州区水利局（本级）、重庆市开州区水利工程运行保障中心、重庆市开州区水利行政执法支队、重庆市开州区水质监测中心、重庆市开州区水土保持站、重庆市开州区水资源开发利用中心、重庆市开州区河道事务与水文水旱灾害防御站、重庆市开州区三峡库区工作站、重庆市开州区移民安置与后期扶持工作站、重庆市开州区水利工程建设服务站、重庆市开州区水生态建设与河长制工作站。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数58892.76万元，其中：一般公共预算拨款7512.28 万元（含上年结转2508.65万元），政府性基金预算拨款31893.75 万元（含上年结转16978.08万元），国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加5957.61万元，主要是上年结转较上年增加2057.96万元；三峡后续、后扶等项目经费拨款增加4654.43万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数 58892.76万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算1002.13万元，卫生健康支出预算278.28万元，农林水支出预算57364.74万元，住房保障支出预算247.61 万元。支出预算较2023年增加5957.61万元，主要是上年结转较上年增加2057.96万元；三峡后续、后扶等项目经费拨款增加4654.43万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入10020.93 万元，一般公共预算财政拨款支出10020.93万元，比2023年减少4135.34万元。其中：基本支出5038.28万元，比2023年减少47.04万元，主要原因是厉行节约，压减公用经费等，主要用于保障机关及下属二级单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4982.65万元，比2023年减少4088.3万元，主要原因是本年一般公共预算财政拨款收入项目减少。

2024年政府性基金预算收入48871.83万元，政府性基金预算支出48871.83万元，比2023年增加10092.95万元，主要原因是三峡后续项目增加。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算 36万元，比2023年减少14万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平，主要原因是2024年我单位无因公出国（境）计划；公务接待费6万元，比2023年减少14万元，主要原因是厉行节约，压减公务接待费支出；公务用车运行维护费30万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费 51.92万元，比上年减少490.95万元，主要原因为我局下属事业单位从2024年起独立预算，相关公用经费已从局机关分出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4982.65万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2024年部门预算公开报表

2024年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区水利局2024年部门预算公开报表）

部门预算公开联系人：邱清华联系方式：023-52223771

重庆市开州区水利局

2024年3月21日

303重庆市开州区水利局2024年度部门预算公开报表.xlsx