重庆市开州区水利局

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利水资源法律法规规章及方针政策；研究提出全区水利战略规划和政策建议，组织编制全区水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，负责本地区水资源的统一监督管理，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责区域及调水工程的水资源调度；按权限组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出区级及以上水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、负责水资源保护和节约用水工作。组织编制并实施城乡水资源保护规划；指导饮用水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护；拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

5、负责水文工作。负责全区水文水资源监测、水文站网建设和管理；对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和开州区水资源公报；按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

6、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织实施水利基础设施网络建设；负责重要江河湖库及河口的治理、开发和保护；负责河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作；承担全区河（库）长制工作的组织和协调及重庆市开州区河长办公室日常工作。

7、负责水利工程建设与运行管理。监督、管理和规范水利工程建设市场；组织监督实施水利行业技术质量标准以及水利工程规程和规范；负责组织、协调水利工程建设项目前期工作和验收工作；负责组织实施重要水利工程建设、运行管理的有关政策措施；承担水利行业工程建设与运行安全监管责任，负责制定有关制度并组织实施。

8、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，承担水土流失综合防治、监测预报责任并定期公告；负责建设项目水土保持方案的审批、监督实施工作；负责重点水土保持建设项目的实施。

9、负责农村水利工作。组织实施大中型灌排工程建设与改造。组织指导农村饮水安全工程建设管理工作，组织指导节水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、负责水利工程移民管理工作。负责监督水利工程移民有关政策的实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。负责指导监督水库移民后期扶持政策的实施。负责安排和管理移民资金，综合协调处理移民搬迁安置中的遗留问题。负责三峡后续工作规划的综合协调、年度实施方案编制、组织项目实施和监督管理。负责三峡库区移民搬迁安置、移民资产管理、移民就业培训、移民对口支援项目实施管理与经济合作等工作。负责使用和管理三峡库区基金。负责三峡库区高切坡监测预警工作。负责农田防护工程运行管理工作。承担三峡水库开州区库区的综合管理的责任，牵头协调相关职能部门加强对三峡水库开州区库区和消落区的综合管理、监督检查工作。

11、负责组织涉水违法事件的查处，协调跨区域的水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、新改扩建农村水电站的安全监管。负责水利行业法律法规的宣传及执法培训。

12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水利工程防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市开州区水利局内设14个科室，分别是：办公室、政工科、财务审计科、行政审批科、政策法规科、水资源管理与节约用水科、水利工程建设与运行管理科、河道管理与水文水旱灾害防御科、水生态建设与河长制工作科、农村水利水保科、移民安置与后期扶持科、监督科、三峡库区工作科、信访科。所属事业单位11个，分别是重庆市开州区水利工程运行保障中心、重庆市开州区水利行政执法支队、重庆市开州区水土保持站（重庆市开州区水土保持观测试验研究中心）、重庆市开州区水质监测中心、重庆市开州区水资源与节约用水站、重庆市开州区农村水利水电中心、重庆市开州区河道事务与水文水旱灾害防御站、重庆市开州区三峡库区工作站、重庆市开州区移民安置与后期扶持工作站、重庆市开州区水利工程建设服务站、重庆市开州区水生态建设与河长制工作站。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数25202.34万元（含上年结转20376.37万元），其中：一般公共预算拨款6395.22万元（含上年结转1569.25万元），政府性基金预算拨款18807.12万元（含上年结转18807.12万元），国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加20411.69万元，主要是上年结转收入20376.37万元、农林水支出等经费拨款增加35.32万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数25202.34万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算2370.61万元，卫生健康支出预算254.12万元，城乡社区支出预算120万元，住房保障支出预算213.11万元，农林水支出预算22244.5万元。支出预算较2021年增加20411.69万元，主要是基本支出预算增加256.32万元，项目支出预算增加20155.37万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入4825.97万元，比2021年增加35.32万元，上年结转1569.25万元。2022年一般公共预算财政拨款支出6395.22万元，其中：基本支出4825.97万元，比2021年增加256.32万元，主要原因是事业人员调入，以及人员晋级薪资调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离、退休人员补助等保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1569.25万元，比2021年增加1348.25万元，主要原因是上年结转1569.25万元，主要用于防汛、抗旱、水利建设等重点工作。

2022年政府性基金预算收入上年结转18807.12万元，政府性基金预算支出18807.12万元，比2021年增加18807.12万元，主要原因是上年结转收入18807.12万元，主要用于三峡后续、后扶项目等支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算46万元，比2021年减少2万元。其中：无因公出国（境）费用预算；公务接待费16万元，比2021年减少2万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用；公务用车运行维护费30万元，比2021年增加0万元；无公务用车购置费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费   812.55万元，比上年减少5.41万元，主要原因为行政人员调出减少，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1569.25万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆10辆，其中一般公务用车10辆、执勤执法用车 0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：郑荷韵      联系方式：52223771