重庆市开州区水利局

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利水资源法律法规规章及方针政策；研究提出全区水利战略规划和政策建议，组织编制全区水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，负责本地区水资源的统一监督管理，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责区域及调水工程的水资源调度；按权限组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出区级及以上水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、负责水资源保护和节约用水工作。组织编制并实施城乡水资源保护规划；指导饮用水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护；拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

5、负责水文工作。负责全区水文水资源监测、水文站网建设和管理；对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和开州区水资源公报；按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

6、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织实施水利基础设施网络建设；负责重要江河湖库及河口的治理、开发和保护；负责河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作；承担全区河（库）长制工作的组织和协调及重庆市开州区河长办公室日常工作。

7、负责水利工程建设与运行管理。监督、管理和规范水利工程建设市场；组织监督实施水利行业技术质量标准以及水利工程规程和规范；负责组织、协调水利工程建设项目前期工作和验收工作；负责组织实施重要水利工程建设、运行管理的有关政策措施；承担水利行业工程建设与运行安全监管责任，负责制定有关制度并组织实施。

8、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，承担水土流失综合防治、监测预报责任并定期公告；负责建设项目水土保持方案的审批、监督实施工作；负责重点水土保持建设项目的实施。

9、负责农村水利工作。组织实施大中型灌排工程建设与改造。组织指导农村饮水安全工程建设管理工作，组织指导节水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、负责水利工程移民管理工作。负责监督水利工程移民有关政策的实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。负责指导监督水库移民后期扶持政策的实施。负责安排和管理移民资金，综合协调处理移民搬迁安置中的遗留问题。负责三峡后续工作规划的综合协调、年度实施方案编制、组织项目实施和监督管理。负责三峡库区移民搬迁安置、移民资产管理、移民就业培训、移民对口支援项目实施管理与经济合作等工作。负责使用和管理三峡库区基金。负责三峡库区高切坡监测预警工作。负责农田防护工程运行管理工作。承担三峡水库开州区库区的综合管理的责任，牵头协调相关职能部门加强对三峡水库开州区库区和消落区的综合管理、监督检查工作。

11、负责组织涉水违法事件的查处，协调跨区域的水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、新改扩建农村水电站的安全监管。负责水利行业法律法规的宣传及执法培训。

12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水利工程防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市开州区水利局内设办公室、政工科、财务审计科、行政审批科、政策法规科、水资源管理与节约用水科、水利工程建设与运行管理科、河道管理与水文水旱灾害防御科、水生态建设与河长制工作科、农村水利水保科、移民安置与后期扶持科、监督科、三峡库区工作科、信访科14个科室，下辖区水利工程运行保障中心、区水利行政执法支队、区水土保持站（区水土保持观测试验研究中心）、区水质监测中心、区水资源与节约用水站、区农村水利水电中心、区河道事务与水文水旱灾害防御站、区三峡库区工作站、区移民安置与后期扶持工作站、区水利工作建设服务站、区水生态建设与河长制工作站11个全额财政拨款事业单位，均未独立核算。

（三）单位构成

从单位构成看，本单位是一级预算单位，无下级独立预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计45931.07万元，支出总计45931.07万元。收支较上年决算数减少5030.59万元，下降9.87%，主要原因是三峡后续、移民后扶等项目资金收入减少。

2.收入情况。2023年度收入合计45405.19万元，较上年决算数减少4632.15万元，下降9.26%，主要原因是一是一般公共预算财政拨款收入减少，二是三峡后续、移民后扶等项目政府性基金收入减少。其中：财政拨款收入45405.19万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余525.88万元。

3.支出情况。2023年度支出合计45545.84万元，较上年决算数减少5030.59万元，下降9.95%，主要原因是.一是一般公共预算财政拨款收入减少，二是三峡后续、移民后扶等项目政府性基金收入减少。其中：基本支出5346.97万元，占11.74%；项目支出40198.87万元，占88.26%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余385.23万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计45931.07万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少5030.59万元，下降9.87%。主要原因是一是一般公共预算财政拨款收入减少；二是三峡后续、移民后扶等项目政府性基金收入减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入14189.28万元，较上年决算数减少3479.19万元，下降19.69%。主要原因是一是一般公共预算财政拨款收入减少，二是水利发展资金等一般公共预算财政收入减少。较年初预算数增加2884.90万元，增长25.52%。主要原因是部分水利发展资金未纳入年初预算当中，此外，年初财政拨款结转和结余508.26万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出14329.93万元，较上年决算数减少3456.70万元，下降19.43%。主要原因是三峡后续、移民后扶等项目政府性基金收入减少。较年初预算数增加3025.55万元，增长26.76%。主要原因是部分政府性基金会未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余367.61万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1151.2万元，占8.03%，较年初预算数增加156.07万元，增长15.68%，主要原因是人员变动，及社保基数调整等。

（2）卫生健康支出282.37万元，占1.97%，较年初预算数减少0.28万元，下降0.10%，主要原因是人员变动等。

（3）节能环保支出575万元，占4.01%，较年初预算数增加575.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度增加2022年重点流域水环境项目。

（4）农林水支出12023.77万元，占83.91%，较年初预算数增加2251.53万元，增长23.04%，主要原因是水利工程运行与维护、水资源节约管理与保护及大中型水库移民后期扶持专项支出等项目增加。

（5）住房保障支出249.59万元，占1.74%，较年初预算数减少4.77万元，下降1.88%，主要原因是人员变动等。

（6）其他支出48万元，占0.33%，较年初预算数增加48.00万元，增长100.00%，主要原因是增加水利运行保障中心龙安水库化解债务项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出5346.97万元。其中：人员经费4938.45万元，较上年决算数减少85.63万元，下降1.70%，主要原因是人员变动等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金、住房公积金等。公用经费408.52万元，较上年决算数减少162.05万元，下降28.40%，主要原因是厉行节约降低了公用经费标准。公用经费用途主要包括办公费、水电费、维修维护费、公务接待费、公务用车等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余17.62万元，年末结转结余17.62万元。本年收入31215.91万元，较上年决算数减少1152.96万元，下降3.56%，主要原因是三峡后续、后扶等政府性基金项目减少。本年支出31215.91万元，较上年决算数减少1573.89万元，下降4.80%，主要原因是三峡后续、后扶等政府性基金项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计28.47万元，较年初预算数减少21.53万元，下降43.06%，主要原因是人员变动较大，公务接待费减少；二是严格控制公务用车出行次数，公务用车运行维护费减少。同时本年会议减少，所以会议费减少。较上年支出数减少6.41万元，下降18.38%，主要原因是人员变动较大，公务接待费减少；二是严格控制公务用车出行次数，公务用车运行维护费减少。同时本年会议减少，所以会议费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护费23.22万元，主要用于开展业务工作所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少6.78万元，下降22.60%，主要原因是严格控制公务用车出行次数，公务用车运行维护费减少。较上年支出数减少1.10万元，下降4.52%，主要原因是严格控制公务用车出行次数，公务用车运行维护费减少。

 公务接待费5.25万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少14.75万元，下降73.75%，主要原因是严格控制公务接待次数及标准，减少了不必要的公务接待。较上年支出数减少5.31万元，下降50.28%，主要原因是严格控制公务接待次数及标准，减少了不必要的公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待85批次568人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费92.45元，车均购置费0万元，车均维护费5.81万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.31万元，较上年决算数增加1.15万元，增长718.75%，主要原因是本年度召开会议次数增加，会议人数增加。本年度培训费支出83.2万元，较上年决算数增加56.37万元，增长210.10%，主要原因是本年度召开会议次数增加，会议人数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出408.52万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少162.05万元，下降28.40%，主要原因是本年压减了一般性支出，所以日常公用经费降低。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1131.73万元，其中：政府采购货物支出646.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出485.01万元。授予中小企业合同金额1131.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1131.73万元，占政府采购支出总额的100 %。主要用于采购开州区河域中和、光明水文站生态流量监测提升项目、开州区2023年度小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施项目、开州区2023年度水库白蚁防治项目等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和111个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评117项，涉及资金59,663.56万元；从评价情况来看，均按设定绩效目标实施，基本完成绩效指标，没有偏离总体目标。

整体绩效自评表：

（二）项目绩效自评结果

1.项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52223771。