重庆市开州区人力资源和社会保障局（本级）2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区人力资源和社会保障局，是区政府组成部门，主要承担贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规和方针政策；拟订人力资源和社会保障发展规划、政策，并组织实施和监督检查；拟订人力资源市场发展规划，贯彻执行人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置；综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作；统筹城乡创业就业、健全社会保险体系、深化人事制度改革、落实工资收入分配政策、构建和谐劳动关系等职能职责。

（二）单位构成

重庆市开州区人力资源和社会保障局（本级）内设11个科室，分别是：办公室、法规科（信访科）、政工科、政策调研室、就业促进科、职业能力建设科、事业人员管理科（重庆市开州区职称改革办公室）、工资福利科、社会保障科、劳动关系科（调解仲裁科）、劳动保障监察科（基金监督科）。本级下设5个事业单位，即：重庆市开州区人力资源和社会保障执法支队、重庆市开州区劳动人事争议仲裁院、重庆市开州区人力资源档案管理中心、重庆市开州区退休职工管理服务中心、重庆市开州区人力资源培训考试鉴定中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1162.14万元，其中：一般公共预算拨款  1162.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入  0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较2021年增加了38.17万元，主要是人员经费拨款增加。  

（二）支出预算：2022年年初预算数1162.14万元，其中：一般公共服务支出预算 0万元，教育支出预算 0万元，社会保障和就业支出预算 1053.54万元，卫生健康支出预算57.82万元，住房保障支出预算  50.78万元。支出预算较2021年增加38.17万元，主要是基本支出预算增加65.74万元，项目支出预算减少27.57万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1162.14万元，一般公共预算财政拨款支出1162.14万元，比2021年增加38.17万元。其中：基本支出1159.71万元，比2021年增加65.74万元，主要原因是工资福利支出、商品和服务支出政策性增支，主要用于保障重庆市开州区人力资源和社会保障局在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2.43万元，比2021年减少27.57万元，主要原因是减少了公招和日常招聘开支项目经费。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0  万元，与2021年度相等。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算17万元，比2021年增加3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年度相等；公务接待费8万元，比2021年度相等；公务用车运行维护费9万元，比2021年增加3万元，主要原因是根据支出实际情况，调增了公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，与2021年度相等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费  226.29万元，比上年增加1.99万元，主要原因为确保单位正常运转和完成日常工作任务基本支出增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2.43万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：唐玉萍  电话：  023-52299109

重庆市开州区人力资源和社会保障局2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区人力资源和社会保障局，是区政府组成部门，主要承担贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规和方针政策；拟订人力资源和社会保障发展规划、政策，并组织实施和监督检查；拟订人力资源市场发展规划，贯彻执行人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置；综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作；统筹城乡创业就业、健全社会保险体系、深化人事制度改革、落实工资收入分配政策、构建和谐劳动关系等职能职责。

（二）单位构成

     内设11个科室，分别是：办公室、法规科（信访科）、政工科、政策调研室、就业促进科、职业能力建设科、事业人员管理科（重庆市开州区职称改革办公室）、工资福利科、社会保障科、劳动关系科（调解仲裁科）、劳动保障监察科（基金监督科）；下设7个事业单位，即：重庆市开州区社会保险事务中心、重庆市开州区就业和人才中心、重庆市开州区人力资源和社会保障执法支队、重庆市开州区劳动人事争议仲裁院、重庆市开州区人力资源档案管理中心、重庆市开州区退休职工管理服务中心、重庆市开州区人力资源培训考试鉴定中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数9453.88 万元，其中：一般公共预算拨款  9393.16万元，政府性基金预算拨款  0万元，国有资本经营预算收入  0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元，上年结转结余60.71万元。收入较2021年增加6824.82万元，主要是将专项资金纳入预算一体化系统中核算：其中就业补助资金4291万元，创贷贴息资金2190万元，扶贫车间一次性建设补助5万元，市级下达2022年职工养老保险专项经费预算150万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数  9453.88万元，其中：一般公共服务支出预算 0万元，教育支出预算 0万元，社会保障和就业支出预算 7016.43万元，卫生健康支出预算126.92万元，农林水支出2195.00万元，住房保障支出预算  115.534万元。支出预算较2021年增加6824.82万元，主要是基本支出预算增加197.34万元，项目支出预算增加6627.48万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入9393.16万元，上年结转结余60.71万元，一般公共预算财政拨款支出,9453.88万元，比2021年增加6824.82万元。其中：基本支出2604.44万元，比2021年增加197.33万元，主要原因是工资福利支出、商品和服务支出政策性增支，主要用于保障重庆市开州区人力资源和社会保障局在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出6849.76万元，比2021年增加6627.48万元，主要是将专项资金纳入了预算一体化系统中核算，主要用于就业补助、创业担保贷款贴息、扶贫车间一次性创建补助、职工养老保险专项支出等重点工作。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0  万元，与2021年度相等。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算21万元，比2021年增加5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年度相等；公务接待费12万元，比2021年增加2万元，主要原因是上级加强了对业务指导、基金安全检查、业务办理情况稽核督查等业务联系；公务用车运行维护费9万元，比2021年增加3万元，主要原因是根据支出实际情况，调增了公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，与2021年度相等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费  525.41万元，比上年增加8.48万元，主要原因为确保单位正常运转和完成日常工作任务基本支出增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6794.03万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：唐玉萍  电话：  023-52299109

重庆市开州区就业和人才中心

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市开州区就业和人才中心为重庆市开州区人力资源和社会保障局管理的事业单位，属于二级预算单位。重庆市开州区就业和人才中心设8个内设机构，分别是综合科、财务稽核科、失业保险科、城乡就业统筹科、培训科、人力资源服务科、创业指导科、农村劳务开发科。主要职责：

（一）组织实施城乡就业发展规划和年度计划，负责城乡就业工作目标管理及考核。

（二）贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公益性就业创业服务，对就业困难群体和重点群体提供就业服务，按规定使用就业专项资金和失业保险基金，承担失业保险有关经办服务工作。

（三）面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训，承担职业能力建设相关业务经办工作。

（四）指导就业培训中心建设。

（五）指导基层公共就业和人才服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区（村）创建。

（六）承担高校毕业生实名制及见习基地管理。

（七）落实人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务，开展流动人员人事档案、人事代理管理服务。

（八）加强信息化建设，开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数7084.4万元，其中：一般公共预算拨款7079.4万元，上年结转结余5万元。收入较2021年增加6545.7万元，主要是将专项资金纳入预算一体化系统中核算：其中就业补助资金4291万元，创贷贴息资金2190万元，扶贫车间一次性建设补助5万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数  7084.4万元，其中：社会保障和就业支出预算4832.3万元，卫生健康支出预算28.6 万元，农林水支出2195万元，住房保障支出预算  26.5万元。支出预算较2021年增加6545.7万元，主要是基本支出预算增加58.1万元，项目支出预算增加6487.6万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入7079.4万元，一般公共预算财政拨款支出7079.4万元，比2021年增加6540.7万元。其中：基本支出591.8万元，比2021年增加58.1万元，主要用于保障重庆市开州区就业和人才中心在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出6492.6万元，比2021年增加6487.6万元，主要原因是增加了就业补助资金支出、创业担保贷款贴息支出和扶贫车间一次性创建补助支出。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0  万元，与2021年度相等。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算1万元，与2021年度相等。其中：公务接待费1万元，与2021年度相等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费  120.3万元，比上年增加5.1万元，主要原因为确保单位正常运转和完成日常工作任务基本支出增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6492.6万元。

4、国有资产占有使用情况。单位共有车辆0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：祁乐  电话：  023-52299229

重庆市开州区社会保险事务中心2022年部门预算情况说明

（一）宗旨和主要职责。

宗旨：经办社会保险业务，促进社会保险事业发展。

主要职责：贯彻执行国家、市、区关于社会保险的法律、法规、规章和政策，负责指导镇乡街道社会保险经办工作；负责拟订全区社会保险年度工作计划、实施方案、管理制度并组织实施；负责依法管理社会保险基金，会同相关部门编制社会保险基金预算决算草案并组织实施，负责社会保险基金的核算、监管等工作；负责社会保险的登记、参保工作，确定用人单位工伤保险缴费费率；负责审核、调整社会保险各项待遇，并按时足额支付；负责机关事业单位养老保险及职业年金的经办管理工作；负责参保和基金支付稽核；负责工伤保险服务机构的协议管理和对协议服务机构违约、违规事项的处理；制定并组织实施社会保险经办机构内部控制制度；协助相关部门处理骗取社会保险基金举报投诉案件；负责社会保险信息化系统的建设、管理和维护工作；负责社会保险个人权益记录、查询和数据分析、运用；负责各类社会保险统计工作；负责社会保险关系转移、接续和基金划转工作；负责社会保障卡的申领、发放、管理、运用等工作；负责指导全区退休人员社会化管理服务工作；提供社会保险业务咨询、宣传、培训和参保对象社会保险权益告知、查询等服务事项。

（二）机构设置

重庆市开州区社会保险事务中心内设机构10个。分别是：综合科、政策法规信访科、基金财务科、稽核风险控制科、档案信息科、职工保险参保科、机关事业养老保险科、居民养老保险科、职工养老待遇科、工伤保险待遇科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本中心属于二级预算单位，主管部门为重庆市开州区人力资源和社会保障局。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1151.61 万元，其中：一般公共预算拨款 1151.61万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数 1207.32万元，其中：一般公共服务支出预算 0万元，教育支出预算 0万元，社会保障和就业支出预算 1128.61万元，卫生健康支出预算40.49 万元，住房保障支出预算 38.23万元。上年结转结余55.71万元，计入2022年支出预算。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1151.61万元，一般公共预算财政拨款支出1207.32万元，主要用于保障重庆市开州区社会保险事务中心在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出299万元，比2021年增加111.72万元，主要原因是增加市级下达2022年职工养老保险专项经费预算150万元。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0  万元，与2021年度相等。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算3万元，比2021年增加了2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年度相等；公务接待费3万元，比2021年增加2万元，主要原因是市局加强业务指导、基金安全检查、业务办理情况稽核督查；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元，主要原因是优化了支出结构，根据支出实际情况，调减了公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，与2021年度相等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费 178.8万元，比2021年增加1.4万元，主要原因为确保单位正常运转和完成日常工作任务基本支出增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款354.71万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：叶硕  电话：  023-52299265