重庆市开州区人力资源和社会保障局2021年部门预算公开-重庆市开州区人民政府

[ 索引号 ]	11500234008646033P/2021-00201	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	开州区政府办公室	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-04-02	[ 发布日期 ]	2021-04-02

重庆市开州区人力资源和社会保障局2021年部门预算公开

重庆市开州区人力资源和社会保障局（本级）2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区人力资源和社会保障局，是区政府组成部门，主要承担统筹城乡创业就业、健全社会保险体系、深化人事制度改革、落实工资收入分配政策、构建和谐劳动关系等职能职责。

（二）单位构成

内设11个科室，分别是：办公室、法规科（信访科）、政工科、政策调研室、就业促进科、职业能力建设科、事业人员管理科（重庆市开州区职称改革办公室）、工资福利科、社会保障科、劳动关系科（调解仲裁科）、劳动保障监察科（基金监督科）；下设5个事业单位，即：重庆市开州区人力资源和社会保障执法支队、重庆市开州区劳动人事争议仲裁院、重庆市开州区人力资源档案管理中心、重庆市开州区退休职工管理服务中心、重庆市开州区人力资源培训考试鉴定中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1123.97万元，其中：一般公共预算拨款 1123.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较2020年增加11.48万元，主要是人员经费政策性增支。

（二）支出预算：2021年年初预算数 1123.97万元，其中：一般公共服务支出预算 0万元，教育支出预算 0万元，社会保障和就业支出预算 1017.99万元，卫生健康支出预算56.65万元，住房保障支出预算 49.33万元。支出预算较2020年增加11.48万元，主要是基本支出预算增加41.48万元，项目支出预算减少30万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1123.97万元，一般公共预算财政拨款支出1123.97万元，比2020年增加11.48万元。其中：基本支出1063.97万元，比2020年增加41.48万元，主要原因是工资福利支出、商品和服务支出政策性增支，主要用于保障重庆市开州区人力资源和社会保障局在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出30万元，比2020年减少30万元，主要原因是减少了对困难公务员春节慰问费和公务员大病医疗补助（纳入组织部管理），主要用于公招和日常招聘开支等重点工作。

2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0 万元，与2020年度相等。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算14万元，比2020年度减少3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年度相等；公务接待费8万元，与2020年度相等；公务用车运行维护费6万元，比2020年减少3万元，主要原因是优化了支出结构，根据支出实际情况，调减了公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，与2020年度相等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费 169.3万元，主要原因为确保单位正常运转和完成日常工作任务基本支出增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：唐玉萍电话： 023-52299109

2021年开州区部门预算批复套表（人力社保局本级）.xls

2021年开州区部门预算批复套表（就业人才中心）.xls

重庆市开州区就业和人才中心2021年部门预算情况说明.doc

开州区2021年部门预算情况说明（社保中心）.doc

2021年开州区部门预算批复套表（社保中心）.xls

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