| [ 索引号 ] | 11500234008646033P/2025-01077 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 开州区政府办公室 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-23 | [ 发布日期 ] | 2025-09-23 |
重庆市开州区人力资源和社会保障局2024年度决算公开说明
重庆市开州区人力资源和社会保障局
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市开州区人力资源和社会保障局，是区政府组成部门，主要承担贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规和方针政策；拟订人力资源和社会保障发展规划、政策，并组织实施和监督检查；拟订人力资源市场发展规划，贯彻执行人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置；综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作；统筹城乡创业就业、健全社会保险体系、深化人事制度改革、落实工资收入分配政策、构建和谐劳动关系等职能职责。
（二）机构设置
重庆市开州区人力资源和社会保障局本级内设11个科室，分别是：办公室、法规科（信访科）、政工科、政策调研室、就业促进科、职业能力建设科、事业人员管理科（重庆市开州区职称改革办公室）、工资福利科、社会保障科、劳动关系科（调解仲裁科）、劳动保障监察科（基金监督科）；下设7个事业单位，即：重庆市开州区社会保险事务中心、重庆市开州区就业和人才中心、重庆市开州区人力资源和社会保障执法支队、重庆市开州区劳动人事争议仲裁院、重庆市开州区人力资源档案管理中心、重庆市开州区退休职工管理服务中心、重庆市开州区人事考试服务中心。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计18493.67万元，支出总计18493.67万元。收、支与2023年度相比，增加5147.59万元，增长38.6%，主要原因是增加了项目经费：2023年、2024年国有企业困难“双解”人员和困难下岗分流人员基本养老保险缴费补贴，事业单位人事档案整理。
2.收入情况。2024年度收入合计18408.67万元，与2023年度相比，增加5165.57万元，增长39.0%，主要原因是增加了项目经费：2023年、2024年国有企业困难“双解”人员和困难下岗分流人员基本养老保险缴费补贴，事业单位人事档案整理。其中：财政拨款收入18408.67万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余85.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计18493.67万元，与2023年度相比，增加5147.59万元，增长38.6%，主要原因是增加了项目经费：2023年、2024年国有企业困难“双解”人员和困难下岗分流人员基本养老保险缴费补贴，事业单位人事档案整理。其中：基本支出3118.63万元，占16.86%；项目支出15375.04万元，占83.14%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计18493.67万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加5147.59万元，增长38.6%。主要原因是增加了项目经费：2023年、2024年国有企业困难“双解”人员和困难下岗分流人员基本养老保险缴费补贴，事业单位人事档案整理。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入18408.67万元，与2023年度相比，增加5308.47万元，增长40.5%。主要原因是增加了项目经费：2023年、2024年国有企业困难“双解”人员和困难下岗分流人员基本养老保险缴费补贴，事业单位人事档案整理。较年初预算数减少42.18万元，下降0.2%。主要原因是市级就业补助资金和创业担保贷款贴息及奖补资金紧张，实际下达未能达到年初预算数。此外，年初财政拨款结转和结余85.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出18493.67万元，与2023年度相比，增加5290.49万元，增长40.1%。主要原因是增加了项目经费：2023年、2024年国有企业困难“双解”人员和困难下岗分流人员基本养老保险缴费补贴，事业单位人事档案整理。较年初预算数增加42.82万元，增长0.2%。主要原因是基本支出政策性增长；项目支出增加了法制超市办公房屋租赁费、事业单位人事档案整理、"一带一路“国际技能大赛参展经费、2024年公招和日常招聘开支、2023年向上争资专项经费等。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出14.48万元，占0.08%，较年初预算数减少1977.52万元，下降99.3%，主要原因是重庆市开州区公共实训基地建设项目施工进度缓慢，此项目资金暂未支付。
（2）社会保障与就业支出16706.66万元，占90.34%，较年初预算数增加2098.31万元，增长14.4%，主要原因是年底市级追加了部分就业补助资金而这部分资金未列在年初预算里。
（3）卫生健康支出181.44万元，占0.98%，较年初预算数增加4.23万元，增长2.4%，主要原因是医疗保险基数调整导致支出增加。
（4）农林水支出1397.49万元，占7.56%，较年初预算数增加1.78万元，增长0.1%，主要原因是脱贫人口跨省就业交通补助项目资金增多。
（5）住房保障支出193.60万元，占1.05%，较年初预算数减少0.98万元，下降0.5%，主要原因是人员变动造成的基数降低。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出3118.63万元。其中：人员经费2750.75万元，与2023年度相比，增加148.38万元，增长5.7%，主要原因是工资福利支出增加，其中2024年在编在岗职工工资调标；对个人和家庭的补助增加，其中本单位退休人员死亡，丧葬补助费和一次性抚恤金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费367.87万元，与2023年度相比，减少9.55万元，下降2.5%，主要原因是商品服务支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，减少142.90万元，下降100.0%，主要原因是公招和日常招聘开支项目2023年为政府性基金预算财政拨款，2024年纳入预算内资金拨款，本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，与2023年度相比，减少142.90万元，下降100.0%，主要原因是公招和日常招聘开支项目2023年为政府性基金预算财政拨款，2024年纳入预算内资金拨款，本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计17.31万元，较年初预算数减少5.32万元，下降23.5%，主要原因是按照过紧日子要求，压缩公务接待费支出。较上年支出数减少1.37万元，下降7.3%，主要原因是按照过紧日子要求，压缩公务接待费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。
本单位2024年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费9.00万元，主要用于市内因公出行等油费、过路费、维修维护费等。费用支出较年初预算数减少1.93万元，下降17.7%，主要原因是社保中心有年初预算数，无决算数，公务车运行维护费下降。较上年支出数增加0.61万元，增长7.3%，主要原因是市内因公出行用车相对增加。
公务接待费8.31万元，主要用于接待上级部门指导和调研工作、区县之间业务交流等。费用支出较年初预算数减少3.39万元，下降29.0%，主要原因是按照过紧日子要求，压缩公务接待费支出。较上年支出数减少1.97万元，下降19.2%，主要原因是按照过紧日子要求，压缩公务接待费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待93批次779人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费106.69元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出3.00万元，与2023年度相比，增加2.00万元，增长200.0%，主要原因是组织开展业务培训会议次数增加，主要召开乡镇社保所业务培训、职业年金业务培训会，外出培训增加。本年度培训费支出9.66万元，与2023年度相比，减少14.54万元，下降60.1%，主要原因是减少了“鲁渝协作专业技术人才素质能力提升培训”项目支出。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出338.97万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费及其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少38.45万元，下降10.2%，主要原因是按照过紧日子要求，压缩了机关运行经费支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额2.59万元，其中：政府采购货物支出2.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.59万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.59万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公设备，其中采购办公需要的国产电脑。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和一个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金15375.04万元。
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||||
|
主管部门 |
202-重庆市开州区人力资源和社会保障局 |
项目编码 |
50015400024P000113 |
自评总分（分） |
86.704 | |||||||||
|
部门联系人 |
唐玉萍 |
联系电话 |
52299109 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率（%） |
执行率权重 |
执行率得分（分） | ||||||||
|
年度总资金 |
184,508,490.80 |
215,891,895.84 |
184,086,741.23 |
|
|
| ||||||||
|
其中：财政拨款 |
184,508,490.80 |
215,891,895.84 |
184,086,741.23 |
85.27 |
10.0 |
8.53 | ||||||||
|
一般公共预算 |
184,508,490.80 |
215,891,895.84 |
184,086,741.23 |
85.27 |
|
| ||||||||
|
当 年 绩 效 目 标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||
|
全年总体工作围绕更进一步推动实现高质量充分就业，健全多层次社会保障体系，加强高水平人才队伍建设，深化收入分配制度改革，构建和谐劳动关系，强化保障措施，充分发挥资金利用效率，努力完成市区交办的各项目标任务，力争让人人都享有社会保障的幸福感获得感。主要完成指标值有：基本支出预算执行率达100%，项目支出预算执行率达90%以上，各项补贴资金在规定时间内支付到位率达95%以上；完成城镇新增就业人数7000人以上，就业困难人员就业人数2100人以上，失业人员再就业人数7300人以上；服务退休职工人数13101人以上，开展文体活动4次；做好流动人员人事档案服务工作，全年预计档案接收、归档存储档案13000卷以上，办理接收传递收集鉴别和查阅档案18500人次；做好“鸿雁计划”人才服务工作，预计支付人才奖励金人数15人次，引才单位补助5户；发放公益岗位补贴1300人，青年就业见习补贴93人，创业担保贷款贴息600人次；发布用工信息900余条；社保参保人员满意度达95%以上，公共就业服务满意度达95%以上。 |
全年总体工作围绕更进一步推动实现高质量充分就业，健全多层次社会保障体系，加强高水平人才队伍建设，深化收入分配制度改革，构建和谐劳动关系，强化保障措施，充分发挥资金利用效率，努力完成市区交办的各项目标任务，力争让人人都享有社会保障的幸福感获得感。主要完成指标值有：基本支出预算执行率达100%，项目支出预算执行率达90%以上，各项补贴资金在规定时间内支付到位率达95%以上；完成城镇新增就业人数6900人以上，就业困难人员就业人数3200人以上，失业人员再就业人数7400人以上；服务退休职工人数91800人以上，开展文体活动4次；做好流动人员人事档案服务工作，全年预计档案接收、归档存储档案28000卷以上，办理接收传递收集鉴别和查阅档案33500人次；做好“鸿雁计划”人才服务工作，预计支付人才奖励金人数9人次，引才单位补助2户；发放公益岗位补贴1300人，青年就业见习补贴93人，创业担保贷款贴息5000人次；发布用工信息1350余条；社保参保人员满意度达95%以上，公共就业服务满意度达95%以上。 |
2024年进一步实现高质量充分就业，社会保障体系进一步健全，人才队伍建设进一步加强。年初预算数18450.85万元，调整预算数21589.19万元，全年执行数18408.67万元，执行率为85.27%。各项补贴资金在规定时间内支付到位率达97%；完成城镇新增就业人数7998人，就业困难人员就业人数4271人，失业人员再就业人数8738人；服务退休职工人数91800人，开展文体活动4次；做好流动人员人事档案服务工作，全年档案接收、归档存储档案29372卷，办理接收传递收集鉴别和查阅档案33611人次；做好“鸿雁计划”人才服务工作，支付人才奖励金人数9人次，引才单位补助2户；发放公益岗位补贴1462人，青年就业见习补贴113人，创业担保贷款贴息4712人次；发布用工信息1163条。 | ||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
指标名称 |
计量 |
指标性质 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | ||||||
|
“鸿雁计划”人才奖励人数 |
人 |
≥ |
9 |
5 |
9 |
5 |
| |||||||
|
办理接收、传递、收集鉴别和查阅等档案服务 |
人次 |
≥ |
33500 |
5 |
33611 |
5 |
| |||||||
|
档案接收、归档存储 |
卷 |
≥ |
28000 |
5 |
29372 |
5 |
| |||||||
|
发布用工信息 |
条 |
≥ |
1350 |
5 |
1163 |
0 |
市级下达目标为1000，已完成年度目标任务 | |||||||
|
服务退休职工人数 |
人 |
≥ |
91800 |
5 |
91800 |
5 |
| |||||||
|
基本支出预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
10 |
100 |
10 |
| |||||||
|
开展退休职工文体活动 |
场次 |
≥ |
4 |
5 |
4 |
5 |
| |||||||
|
享受公益性岗位补贴人数 |
人 |
≥ |
1300 |
5 |
1462 |
5 |
| |||||||
|
享受小额担保贷款贴息人数 |
人次 |
≥ |
5000 |
5 |
4712 |
2.12 |
| |||||||
|
项目支出预算执行率 |
% |
≥ |
90 |
10 |
85.27 |
4.74 |
| |||||||
|
引才单位补助户数 |
户 |
≥ |
2 |
5 |
2 |
5 |
| |||||||
|
补贴资金在规定时间内支付到位率 |
% |
≥ |
95 |
5 |
97 |
5 |
| |||||||
|
参加青年就业见习人数 |
人数 |
≥ |
93 |
8 |
113 |
8 |
补贴标准提高，申请补贴的企业更多 | |||||||
|
城镇新增就业人数 |
人 |
≥ |
6900 |
5 |
7998 |
5 |
超额完成年度目标任务 | |||||||
|
就业困难人员就业人数 |
人 |
≥ |
3200 |
8 |
4271 |
8 |
超额完成年度目标任务 | |||||||
|
失业人员再就业人数 |
人 |
≥ |
7400 |
7 |
8738 |
7 |
超额完成年度目标任务 | |||||||
|
参保人员满意度 |
% |
≥ |
0 |
1 |
0 |
1 |
| |||||||
|
公共就业服务满意度 |
% |
≥ |
0 |
1 |
0 |
1 |
| |||||||
2024年度项目绩效自评表
|
项目名称： |
2024年脱贫人口和监测对象跨省就业交通补助 |
项目编码： |
50015424T000004463195 |
自评得分： |
99.65 | |||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
202-重庆市开州区人力资源和社会保障局 |
财政归口处室： |
002-社保科 |
联系人： |
祁乐 |
联系电话： |
52299162 | |||||||||||||||
|
资金情况（万元） | ||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
695.3 |
670.99 |
|
| |||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
695.3 |
670.99 |
96.5 |
10 |
9.65 | ||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
695.3 |
670.99 |
96.5 |
|
| ||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
|
1.对2024年跨省就业的开州籍脱贫人口实施交通补助，每人享受一次补贴每人200元；2.用于跨省就业的开州籍脱贫人口凭票据报销费用。 |
1.对2024年跨省就业的开州籍脱贫人口实施交通补助，每人享受一次补贴每人200元；2.用于跨省就业的开州籍脱贫人口凭票据报销费用。 |
1.对2024年跨省就业的开州籍脱贫人口实施交通补助，每人享受一次补贴每人200元；2.用于2023年跨省就业的开州籍脱贫人口凭票据报销费用。享受跨区域交通补贴29617人次。 | ||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||||
|
跨省务工交通补贴人数 |
人数 |
≥ |
27400 |
29617 |
8.09 |
100 |
40 |
40 |
是 |
| ||||||||||||
|
补助资金发放准确率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||||||||
|
补助资金支付到位率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||||||||
|
帮助开州籍脱贫人口跨省就业 |
人数 |
≥ |
27400 |
29617 |
8.09 |
100 |
30 |
30 |
否 |
| ||||||||||||
（二）部门绩效评价情况
我部门对2024年脱贫人口和监测对象跨省就业交通补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金695.3万元，评价得分99.65分，从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成度较好。
（三）财政绩效评价情况
我单位未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52299109
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：重庆市开州区人力资源和社会保障局 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
18,408.67 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
14.48 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
16,706.66 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
181.44 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,397.49 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
193.60 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
18,408.67 |
本年支出合计 |
18,493.67 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
85.00 |
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
18,493.67 |
总计 |
18,493.67 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：重庆市开州区人力资源和社会保障局 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
18,408.67 |
18,408.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
14.48 |
14.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20503 |
职业教育 |
14.48 |
14.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050303 |
技校教育 |
14.48 |
14.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16,621.66 |
16,621.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2,819.80 |
2,819.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
652.88 |
652.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
112.41 |
112.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080104 |
综合业务管理 |
118.51 |
118.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080108 |
信息化建设 |
38.80 |
38.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
1,536.18 |
1,536.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080116 |
引进人才费用 |
83.00 |
83.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
278.02 |
278.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
537.26 |
537.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
248.04 |
248.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
155.14 |
155.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
134.08 |
134.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
7,273.16 |
7,273.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080704 |
社会保险补贴 |
2,500.00 |
2,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
1,390.00 |
1,390.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080711 |
就业见习补贴 |
67.16 |
67.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
3,283.00 |
3,283.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
51.45 |
51.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
51.45 |
51.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
5,940.00 |
5,940.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2083099 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
5,940.00 |
5,940.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
181.44 |
181.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
181.44 |
181.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
160.87 |
160.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.97 |
16.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.61 |
3.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,397.49 |
1,397.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
683.91 |
683.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
12.92 |
12.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
670.99 |
670.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
713.58 |
713.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
713.58 |
713.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
193.60 |
193.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
193.60 |
193.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
193.60 |
193.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市开州区人力资源和社会保障局 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
18,493.67 |
3,118.63 |
15,375.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
14.48 |
0.00 |
14.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20503 |
职业教育 |
14.48 |
0.00 |
14.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050303 |
技校教育 |
14.48 |
0.00 |
14.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16,706.66 |
2,743.59 |
13,963.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2,904.80 |
2,154.89 |
749.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
652.88 |
652.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
197.41 |
0.00 |
197.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080104 |
综合业务管理 |
118.51 |
0.00 |
118.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080108 |
信息化建设 |
38.80 |
0.00 |
38.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
1,536.18 |
1,223.99 |
312.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080116 |
引进人才费用 |
83.00 |
0.00 |
83.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
278.02 |
278.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
537.26 |
537.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
248.04 |
248.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
155.14 |
155.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
134.08 |
134.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
7,273.16 |
0.00 |
7,273.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080704 |
社会保险补贴 |
2,500.00 |
0.00 |
2,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
1,390.00 |
0.00 |
1,390.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080711 |
就业见习补贴 |
67.16 |
0.00 |
67.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
3,283.00 |
0.00 |
3,283.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
51.45 |
51.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
51.45 |
51.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
5,940.00 |
0.00 |
5,940.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2083099 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
5,940.00 |
0.00 |
5,940.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
181.44 |
181.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
181.44 |
181.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
160.87 |
160.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.97 |
16.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.61 |
3.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,397.49 |
0.00 |
1,397.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
683.91 |
0.00 |
683.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
12.92 |
0.00 |
12.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
670.99 |
0.00 |
670.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
713.58 |
0.00 |
713.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
713.58 |
0.00 |
713.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
193.60 |
193.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
193.60 |
193.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
193.60 |
193.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：重庆市开州区人力资源和社会保障局 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
18,408.67 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
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三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
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|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
14.48 |
14.48 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
16,706.66 |
16,706.66 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
181.44 |
181.44 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,397.49 |
1,397.49 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
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|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
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|
十七、援助其他地区支出 |
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|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
193.60 |
193.60 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
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|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
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|
二十三、其他支出 |
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|
二十四、债务还本支出 |
|
|
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|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
18,408.67 |
本年支出合计 |
18,493.67 |
18,493.67 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
85.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
85.00 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
18,493.67 |
总计 |
18,493.67 |
18,493.67 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：重庆市开州区人力资源和社会保障局 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
18,493.67 |
3,118.63 |
15,375.04 | |
|
205 |
教育支出 |
14.48 |
0.00 |
14.48 |
|
20503 |
职业教育 |
14.48 |
0.00 |
14.48 |
|
2050303 |
技校教育 |
14.48 |
0.00 |
14.48 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16,706.66 |
2,743.59 |
13,963.07 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2,904.80 |
2,154.89 |
749.91 |
|
2080101 |
行政运行 |
652.88 |
652.88 |
0.00 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
197.41 |
0.00 |
197.41 |
|
2080104 |
综合业务管理 |
118.51 |
0.00 |
118.51 |
|
2080108 |
信息化建设 |
38.80 |
0.00 |
38.80 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
1,536.18 |
1,223.99 |
312.19 |
|
2080116 |
引进人才费用 |
83.00 |
0.00 |
83.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
278.02 |
278.02 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
537.26 |
537.26 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
248.04 |
248.04 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
155.14 |
155.14 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
134.08 |
134.08 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
7,273.16 |
0.00 |
7,273.16 |
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
|
2080704 |
社会保险补贴 |
2,500.00 |
0.00 |
2,500.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
1,390.00 |
0.00 |
1,390.00 |
|
2080711 |
就业见习补贴 |
67.16 |
0.00 |
67.16 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
3,283.00 |
0.00 |
3,283.00 |
|
20808 |
抚恤 |
51.45 |
51.45 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
51.45 |
51.45 |
0.00 |
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
5,940.00 |
0.00 |
5,940.00 |
|
2083099 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
5,940.00 |
0.00 |
5,940.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
181.44 |
181.44 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
181.44 |
181.44 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
160.87 |
160.87 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.97 |
16.97 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.61 |
3.61 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,397.49 |
0.00 |
1,397.49 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
683.91 |
0.00 |
683.91 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
12.92 |
0.00 |
12.92 |
|
2130505 |
生产发展 |
670.99 |
0.00 |
670.99 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
713.58 |
0.00 |
713.58 |
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
713.58 |
0.00 |
713.58 |
|
221 |
住房保障支出 |
193.60 |
193.60 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
193.60 |
193.60 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
193.60 |
193.60 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：重庆市开州区人力资源和社会保障局 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,552.34 |
302 |
商品和服务支出 |
367.87 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
575.57 |
30201 |
办公费 |
64.76 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
357.23 |
30202 |
印刷费 |
2.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
661.67 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
171.04 |
30205 |
水费 |
1.61 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
248.04 |
30206 |
电费 |
18.65 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
155.14 |
30207 |
邮电费 |
46.25 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
124.78 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
26.45 |
30211 |
差旅费 |
16.46 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
193.60 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
21.04 |
30213 |
维修（护）费 |
2.67 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
17.78 |
30214 |
租赁费 |
16.29 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
198.41 |
30215 |
会议费 |
3.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
9.66 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
8.31 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
51.45 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
136.20 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
3.49 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
10.76 |
30227 |
委托业务费 |
3.25 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
44.94 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
17.59 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
90.46 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.48 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,750.75 |
公用经费合计 |
367.87 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市开州区人力资源和社会保障局 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：重庆市开州区人力资源和社会保障局 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：重庆市开州区人力资源和社会保障局 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
338.97 |
|
（一）支出合计 |
17.31 |
17.31 |
（一）行政单位 |
81.71 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
257.26 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
9.00 |
9.00 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
3 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
9.00 |
9.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
8.31 |
8.31 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
8.31 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
3 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
3 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
93 |
（一）政府采购支出合计 |
2.59 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
2.59 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
779 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
2.59 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
2.59 |
|
二、会议费 |
— |
3.00 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
9.66 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
19.58 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
