重庆市开州区人力资源和社会保障局

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区人力资源和社会保障局，是区政府组成部门，主要承担贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规和方针政策；拟订人力资源和社会保障发展规划、政策，并组织实施和监督检查；拟订人力资源市场发展规划，贯彻执行人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置；综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作；统筹城乡创业就业、健全社会保险体系、深化人事制度改革、落实工资收入分配政策、构建和谐劳动关系等职能职责。

（二）机构设置

重庆市开州区人力资源和社会保障局本级内设11个科室，分别是：办公室、法规科（信访科）、政工科、政策调研室、就业促进科、职业能力建设科、事业人员管理科（重庆市开州区职称改革办公室）、工资福利科、社会保障科、劳动关系科（调解仲裁科）、劳动保障监察科（基金监督科）；下设7个事业单位，即：重庆市开州区社会保险事务中心、重庆市开州区就业和人才中心、重庆市开州区人力资源和社会保障执法支队、重庆市开州区劳动人事争议仲裁院、重庆市开州区人力资源档案管理中心、重庆市开州区退休职工管理服务中心、重庆市开州区人力资源培训考试鉴定中心。

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位包括：重庆市开州区人力资源和社会保障局本级、重庆市开州区社会保险事务中心、重庆市开州区就业和人才中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计13346.08万元，支出总计13346.08万元。收支较上年决算数减少693.12万元，下降4.94%，主要原因是就业补助资金和创业担保贷款贴息及奖补资金上级下达减少,按照过紧日子要求，压缩日常公用经费支出。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2023年度收入合计13243.10万元，较上年决算数减少566.88万元，下降4.10%，主要原因是就业补助资金和创业担保贷款贴息及奖补资金上级下达减少,日常公用经费减少。其中：财政拨款收入13243.10万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余102.98万元。

3.支出情况。2023年度支出合计13346.08万元，较上年决算数减少610.14万元，下降4.37%，主要原因是就业补助资金和创业担保贷款贴息及奖补资金上级下达减少,按照过紧日子要求，压缩日常公用经费支出。其中：基本支出2979.79万元，占22.33%；项目支出10366.28万元，占77.67%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少82.98万元，下降100.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计13346.08万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少693.12万元，下降4.94%。主要原因是就业补助资金和创业担保贷款贴息及奖补资金上级下达减少,按照过紧日子要求，压缩日常公用经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入13100.20万元，较上年决算数减少709.78万元，下降5.14%。主要原因是就业补助资金和创业担保贷款贴息及奖补资金上级下达减少,按照过紧日子要求，压缩日常公用经费支出。较年初预算数增加2009.09万元，增长18.11%。主要原因是第一，基本支出政策性增长；第二，年中追加项目支出：脱贫人口跨省就业交通补助、创业担保贷款贴息资金、流动人员人事档案基本公共服务保障经费，购买第三代社保卡制卡机设施设备、公招和日常招聘开支、鲁渝协作专业技术人才素质能力提升培训费。此外，年初财政拨款结转和结余102.98万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出13203.18万元，较上年决算数减少753.04万元，下降5.40%。主要原因是就业补助资金和创业担保贷款贴息及奖补资金上级下达减少,按照过紧日子要求，压缩日常公用经费支出。较年初预算数增加2112.07万元，增长19.04%。主要原因是第一，基本支出政策性增长；第二，年中追加项目支出：脱贫人口跨省就业交通补助、创业担保贷款贴息资金、流动人员人事档案基本公共服务保障经费，购买第三代社保卡制卡机设施设备、公招和日常招聘开支、鲁渝协作专业技术人才素质能力提升培训费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少82.98万元，下降100.00%。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出8万元，占0.06%，较年初预算数增加8.00万元，增长100.00%，主要原因是增加重庆市开州区公共实训基地建设项目支出。

（2）社会保障与就业支出10877.42万元，占82.38%，较年初预算数增加2260.14万元，增长26.23%，主要原因是第一，基本支出政策性增长；第二，年中追加项目支出：创业担保贷款贴息资金、流动人员人事档案基本公共服务保障经费，购买第三代社保卡制卡机设施设备、公招和日常招聘经费、鲁渝协作专业技术人才素质能力提升培训费。

（3）卫生健康支出136.8万元，占1.04%，较年初预算数无增减.

（4）农林水支出1984.4万元，占15.03%，较年初预算数减少160.10万元，下降7.47%，主要原因是脱贫人口跨省就业交通补助项目资金减少。

（5）住房保障支出196.56万元，占1.49%，较年初预算数增加4.03万元，增长2.09%，主要原因是政策性增长。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2979.79万元。其中：人员经费2602.37万元，较上年决算数减少190.86万元，下降6.83%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费377.42万元，较上年决算数减少85.05万元，下降18.39%，主要原因是压缩日常公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入142.9万元，较上年决算数增加142.90万元，增长100.00%，主要原因是购买第三代社保卡制卡机设施设备费，增加了金融机构代发手续费，增加了公招和日常招聘开支。本年支出142.9万元，较上年决算数增加142.90万元，增长100.00%，主要原因是购买第三代社保卡制卡机设施设备费，增加了金融机构代发手续费，增加了公招和日常招聘开支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计18.68万元，较年初预算数减少2.32万元，下降11.05%，主要原因是按照过紧日子要求，压缩“三公”经费支出。较上年支出数增加1.46万元，增长8.48%，主要原因是今年区县之间交流学习略有增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本部门2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费8.39万元，主要用于市内因公出行等油费、过路费、维修维护费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.61万元，下降6.78%，主要原因是按照过紧日子要求，压缩公务车运行维护费支出。较上年支出数减少0.03万元，下降0.36%，主要原因是按照过紧日子要求，压缩公务车运行维护费支出。

 公务接待费10.28万元，主要用于接待上级部门指导和调研工作、区县之间业务交流等。费用支出较年初预算数减少1.72万元，下降14.33%，主要原因是按照过紧日子要求，压缩公务接待费支出。较上年支出数增加1.48万元，增长16.82%，主要原因是区县之间交流学习略有增加。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待104批次943人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费109.05元，车均购置费0万元，车均维护费2.8万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1万元，较上年决算数减少0.73万元，下降42.20%，主要原因是经办业务培训减少。本年度培训费支出24.2万元，较上年决算数增加17.17万元，增长244.24%，主要原因是增加了“鲁渝协作专业技术人才素质能力提升培训”项目支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出377.42万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费及其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少85.05万元，下降18.39%，主要原因是按照过紧日子要求，压缩了商品和服务支出等运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额192.51万元，其中：政府采购货物支出93.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出98.91万元。授予中小企业合同金额192.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额157.71万元，占政府采购支出总额的81.92 %。主要用于采购第三代社保卡制卡机设施设备，流动人员人事档案数字化加工服务项目，退休职工元旦春节慰问品等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和一个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金101.6万元。从自评结果来看，项目运行规范，年初设置指标值基本能完成，达到预期效果。

（二）部门绩效评价情况

（三）财政绩效评价情况

我部门未委托第三方对我部门开展绩效评价。

 六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52299109