重庆市开州区就业和人才中心
2021年度部门决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.组织实施城乡就业发展规划和年度计划,负责城乡就业工作目标管理及考核。
2.贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规,提供公益性就业创业服务,对就业困难群体和重点群体提供就业服务,按规定使用就业专项资金和失业保险基金,承担失业保险有关经办服务工作。
3.面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训,承担职业能力建设相关业务经办工作。
4.指导就业培训中心建设。
5.指导基层公共就业和人才服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区(村)创建。
6.承担高校毕业生实名制及见习基地管理。
7.落实人力资源市场日常管理,为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务,开展流动人员人事档案、人事代理管理服务。
8.加强信息化建设,开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。
(二)机构设置
重庆市开州区就业和人才中心设8个内设机构,分别是综合科、财务稽核科、失业保险科、城乡就业统筹科、培训科、人力资源服务科、创业指导科、农村劳务开发科。
(三)单位构成
从预算单位构成看,本单位属于二级预算单位,主管部门为重庆市开州区人力资源和社会保障局。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计1,311.74万元,支出总计1,311.74万元。收支较上年决算数增加376.43万元、增长40.2%,主要原因是本年收入合计增加361.08万元,年初结转和结余增加15.35万元,本年支出合计增加413.42万元,年末结转和结余减少36.99万元,资金主要用于保障各项就业创业项目支出、行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务费用等。
2.收入情况。2021年度收入合计1,258.74万元,较上年决算数增加361.08万元,增长40.2%,主要原因是项目资金增加:脱贫人口跨省就业交通补助303万元、“鸿雁计划”专项资金11.6万元、基本支出政策性增长,其中:财政拨款收入1,258.74万元,占100%。此外,年初结转和结余53.00万元。
3.支出情况。2021年度支出合计1,273.34万元,较上年决算数增加413.42万元,增长48.1%,主要原因是项目支出增加。其中:基本支出596.21万元,占46.8%;项目支出677.13万元,占53.2%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余38.40万元,较上年决算数减少36.99万元,下降49.1%,主要原因是“鸿雁计划”专项资金已支付一部分。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1,311.74万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加376.43万元,增长40.2%,主要原因是本年收入合计增加361.08万元,年初结转和结余增加15.35万元,本年支出合计增加413.42万元,年末结转和结余减少36.99万元。资金主要用于保障各项就业创业项目支出、行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务费用等。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,258.74万元,较上年决算数增加361.08万元,增长40.2%,主要原因是项目资金增加:脱贫人口跨省就业交通补助303万元、“鸿雁计划”专项资金11.6万元、基本支出政策性增长。较年初预算数增加720.07万元,增长133.7%,主要原因是年中追加了项目资金:脱贫人口跨省就业交通补助303万元、“鸿雁计划”专项资金11.6万元、就业扶贫示范车间创建320万元、进城务工农民综合服务管理专项补助资金33万元、国家级返乡创业试点区县建设资金3万元。此外,年初财政拨款结转和结余53.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,273.34万元,较上年决算数增加413.42万元,增长48.1%,主要原因是项目支出增加。较年初预算数增加734.67万元,增长136.4%,主要原因是年中追加了项目资金:脱贫人口跨省就业交通补助303万元、“鸿雁计划”专项资金11.6万元、就业扶贫示范车间创建320万元、进城务工农民综合服务管理专项补助资金33万元、国家级返乡创业试点区县建设资金3万元。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余38.40万元,较上年决算数减少36.99万元,下降49.1%,主要原因是“鸿雁计划”专项资金已支付一部分。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出11.60万元,占0.9%,较年初预算数增加11.60万元,增长100%,主要原因是拨付“鸿雁计划”专项资金。
(2)社会保障与就业支出586.15万元,占46%,较年初预算数增加98.25万元,增长20.1%,主要原因是基本支出人员经费增加,项目支出增加:进城务工农民综合服务管理专项补助资金追加33万元、金融机构代发失业金手续费1.5万元、国家级返乡创业试点区县建设资金3万元。
(3)卫生健康支出27.46万元,占2.2%,较年初预算数增加0.86万元,增长3.2%,主要原因是社会保险费等年终追加。
(4)农林水支出623.00万元,占48.9%,较年初预算数增加623.00万元,增长100%,主要原因是年中追加项目资金:脱贫人口跨省就业交通补助303万元、就业扶贫示范车间创建320万元。
(5)住房保障支出25.12万元,占2%,较年初预算数增加0.95万元,增长3.9%,主要原因是年中追加住房公积金支出预算。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出596.21万元。其中:人员经费477.16万元,较上年决算数增加14.91万元,增长3.2%,主要原因是工资福利支出增加7.98万元,对个人和家庭的补助增加6.93万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费119.05万元,较上年决算数增加22.59万元,增长23.4%,主要原因是商品和服务支出增加22.59万元。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度、2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度、2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计0.96万元,较年初预算数减少0.04万元,下降4%,主要原因是公务接待事项减少。较上年支出数减少0.04万元,下降4%,主要原因是公务接待事项减少,导致接待费用减少。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2021年度未发生因公出国(境)费用支出。
本单位2021年度未发生公务车购置费支出。
本单位2021年度未发生公务车运行维护费支出。
公务接待费0.96万元,主要用于接待市内外其他区县人力社保部门到我区对接劳务扶贫协作等工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.04万元,下降4%,主要原因是公务接待事项减少。较上年支出数减少0.04万元,下降4%,主要原因是公务接待事项减少,导致接待费用减少。
(三)“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待7批次54人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费177.41元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.24万元,下降100%,主要原因是本年度无会议开支。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
(二)机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出119.05万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费及其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加22.59万元,增长23.4%,主要原因是人员增加导致机关运行经费增加。
(三)国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额127.75万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出127.75万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金303万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
项目绩效自评表
项目 名称 | 脱贫人口跨省就业交通补助 | 自评 总分 (分) | 100 |
预算单位负责 此项目的科室 | 劳务开发科 | 联系人 | 胡笳 | 联系电话 | 023-52299162 |
项目资金 | 年度 总金额(万元) | 年初 预算数 | 全年 (调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 (%) | 执行率 权重 | 执行率 得分 (分) |
0 | 303 | 303 | 100 | 10 | 10 |
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
无 | 完成脱贫人口跨省就业交通补贴全覆盖,预计享受补贴人数2.5万元余人。 | 完成脱贫人口跨省就业交通补贴全覆盖,预计享受补贴人数2.5万元余人。 |
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 (%) | 指标 权重 (分) | 指标得分 (分) | 是否核心 指标 |
脱贫人口跨省就业交通补助人数 | 万人 | ≥ | 0 | 2.5 | 2.59 | 100 | 60 | 60 | 是 |
资金支付监管到位 | % | ≥ | 0 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 否 |
服务对象满意度指标 | % | ≥ | 0 | 90 | 92 | 100 | 20 | 20 | 否 |
说明 |
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2.绩效自评报告或案例
我部门未委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明
我单位绩效自评已完成年度绩效目标。
(三)重点绩效评价结果
我部门未委托第三方开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-52299229