重庆市开州区社会保险事务中心

2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职责：贯彻执行国家、市、区关于社会保险的法律、法规、规章和政策，负责指导镇乡街道社会保险经办工作；负责拟订全区社会保险年度工作计划、实施方案、管理制度并组织实施；负责依法管理社会保险基金，会同相关部门编制社会保险基金预算决算草案并组织实施，负责社会保险基金的核算、监管等工作；负责社会保险的登记、参保工作，确定用人单位工伤保险缴费费率；负责审核、调整社会保险各项待遇，并按时足额支付；负责机关事业单位养老保险及职业年金的经办管理工作；负责参保和基金支付稽核；负责工伤保险服务机构的协议管理和对协议服务机构违约、违规事项的处理；制定并组织实施社会保险经办机构内部控制制度；协助相关部门处理骗取社会保险基金举报投诉案件；负责社会保险信息化系统的建设、管理和维护工作；负责社会保险个人权益记录、查询和数据分析、运用；负责各类社会保险统计工作；负责社会保险关系转移、接续和基金划转工作；负责社会保障卡的申领、发放、管理、运用等工作；负责指导全区退休人员社会化管理服务工作；提供社会保险业务咨询、宣传、培训和参保对象社会保险权益告知、查询等服务事项。

（二）机构设置

重庆市开州区社会保险事务中心设内设机构10个，分别是：综合科、政策法规信访科、基金财务科、稽核风险控制科、档案信息科、职工保险参保科、机关事业养老保险科、居民养老保险科、职工养老待遇科、工伤保险待遇科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本中心属于二级预算单位，主管部门为重庆市开州区人力资源和社会保障局。

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2021年度收入总计1142.49万元，支出总计1,142.49万元。收支较上年决算数减少127.60万元、下降10%，主要原因是减少了2021年基本支出中1人调出至三汇口乡人民政府、1人调出至万州区人民政府、1人调出至云枫街道办事处、1人退休的经费，年初预算收入较2020年减少81.81万元。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

 2.收入情况。2021年度收入合计1092.49万元，较上年决算数减少131.81万元，下降10.8%，主要原因是减少了2021年基本支出中1人调出至三汇口乡人民政府、1人调出至万州区人民政府、1人调出至云枫街道办事处、1人退休的经费。其中：财政拨款收入1,092.49万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余50.00万元。

 3.支出情况。2021年度支出合计1142.49万元，较上年决算数减少77.60万元，下降6.4%，主要原因是2021年项目支出较2020年项目支出减少金融机构代发手续费与职工养老专项补助资金，共计81.78万元。其中：基本支出923.69万元，占80.8%；项目支出218.80万元，占19.2%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

 4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少50.00万元，下降100%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1142.49万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少127.60万元，下降10%。主要原因是减少了2021年基本支出中1人调出至三汇口乡人民政府、1人调出至万州区人民政府、1人调出至云枫街道办事处、1人退休的经费，年初预算收入较2020年减少81.81万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1092.49万元，较上年决算数减少131.81万元，下降10.8%。主要原因是减少了2021年基本支出中1人调出至三汇口乡人民政府、1人调出至万州区人民政府、1人调出至云枫街道办事处、1人退休的经费，年初预算收入较2020年减少81.81万元。此外，年初财政拨款结转和结余50.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1142.49万元，较上年决算数减少77.60万元，下降6.4%。主要原因是减少了2021年基本支出中1人调出至三汇口乡人民政府、1人调出至万州区人民政府、1人调出至云枫街道办事处、1人退休的经费，年初预算收入较2020年减少81.81万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少50.00万元，下降100%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）社会保障与就业支出1,069.55万元，占93.6%，较年初预算数增加144.54万元，增长16.4%.

（2）卫生健康支出37.79万元，占3.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（3）住房保障支出35.14万元，占3.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021年度一般公共财政拨款基本支出923.69万元。其中：人员经费777.88万元，较上年决算数增加24.91万元，增长3.3%。人员经费用途主要包括职工个人部分的支出，具体包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费145.81万元，较上年决算数减少21.53万元，下降12.9%。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本单位2020年度、2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2020年度、2021年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.79万元，较年初预算数减少0.21万元，下降21%，主要用于2021年6月市社保局交叉检查接待工作餐与南川区交流学习接待餐。主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算和上年度决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.55万元，增长229.2%，主要原因是2020年因疫情原因，交流学习接待次数较少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2021年度本单位未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2021年度本单位未购置公车。

公务车运行维护费0.00万元，较上年支出数减少0.00万元，下降0%，主要原因是本单位没有配置公务用车。

公务接待费0.79万元，主要用于接待国内业务交流、检查接待支出，全年共接待6批次、115人次。费用支出较年初预算数减少2.21万元。主要原因是区县交流学习相对减少。较上年支出数增加0.55万元，增长299.2%，主要原因是2020因疫情原因，交流学习接待次数较少。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待6批次115人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费68.85元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.24万元，下降100%，主要原因是疫情原因，2021年参与会议与举办会议次数减少，造成会议费支出减少。本年度培训费支出0.4万元，较上年决算数减少0.1万元，下降25%，主要原因是疫情原因，2020年参与会议与举办会议次数减少，造成会议费支出减少。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出145.81万元，其中办公费4.59万元、印刷费0.07万元、水电费3.15万元、邮电费15.79万元、差旅费52.56万元、培训费0.4万元、公务接待费0.79万元、劳务费12.88万元、工会经费11.94万元、其他交通费33.64万元与其他商品服务支出10万元。机关运行经费较上年决算数减少21.53万元，下降12.9%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，二是2021年减少了基本支出中1人调出至三汇口乡人民政府、1人调出至万州区人民政府、1人调出至云枫街道办事处、1人退休的经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本中心对1个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金149万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，该项目稳定保障了全区企业退休人员元旦春节慰问费的发放。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

   2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式023-5299265