重庆市开州区人力资源和社会保障局

2020年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

 （一）职能职责

重庆市开州区人力资源和社会保障局，是区政府组成部门，主要承担贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规和方针政策；拟订人力资源和社会保障发展规划、政策，并组织实施和监督检查；拟订人力资源市场发展规划，贯彻执行人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置；综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作；统筹城乡创业就业、健全社会保险体系、深化人事制度改革、落实工资收入分配政策、构建和谐劳动关系等职能职责。

  （二）机构设置

  内设11个科室，分别是：办公室、法规科（信访科）、政工科、政策调研室、就业促进科、职业能力建设科、事业人员管理科（重庆市开州区职称改革办公室）、工资福利科、社会保障科、劳动关系科（调解仲裁科）、劳动保障监察科（基金监督科）；下设7个事业单位，即：重庆市开州区社会保险事务中心、重庆市开州区就业和人才中心、重庆市开州区人力资源和社会保障执法支队、重庆市开州区劳动人事争议仲裁院、重庆市开州区人力资源档案管理中心、重庆市开州区退休职工管理服务中心、重庆市开州区人力资源培训考试鉴定中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位包括：重庆市开州区人力资源和社会保障局本级、重庆市开州区社会保险事务中心、重庆市开州区就业和人才中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,434.71万元，支出总计3,434.71万元。收支较上年决算数减少723.49万元、下降 17.4%，主要原因是减少了基本支出中由重庆市开州区社会保险事务中心转隶到重庆市开州区医疗保障局5人和转隶到重庆市开州区医疗保障事务中心20人的经费；以及项目支出中的新型乡镇街道社保平台建设费、城乡居民养保医保参保工作经费、医保网络维护费、创业担保贴息贷款贴息奖补资金。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计3,294.62万元，较上年决算数减少726.55万元，下降18.1%，主要原因是减少了基本支出中由重庆市开州区社会保险事务中心转隶到重庆市开州区医疗保障局5人和转隶到重庆市开州区医疗保障事务中心20人的经费；以及项目支出中的新型乡镇街道社保平台建设费、城乡居民养保医保参保工作经费、医保网络维护费、创业担保贴息贷款贴息奖补资金。其中：财政拨款收入3,294.62万元，占100%，年初结转和结余140.09万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3,309.32万元，较上年决算数减少709.04万元，下降17.6%，主要原因是减少了基本支出中由重庆市开州区社会保险事务中心转隶到重庆市开州区医疗保障局5人和转隶到重庆市开州区医疗保障事务中心20人的经费；以及项目支出中的新型乡镇街道社保平台建设费、城乡居民养保医保参保工作经费、医保网络维护费、创业担保贴息贷款贴息奖补资金。其中：基本支出 2,596.82万元，占78.5%；项目支出712.50万元，占21.5%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余125.39万元，较上年决算数减少14.45万元，下降10.3%，主要原因是本年度其他人力资源和社会保障管理事务支出相关项目进度较缓。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,434.71万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少722.98万 元，下降17.4%。主要原因是减少了基本支出中由重庆市开州区社会保险事务中心转隶到重庆市开州区医疗保障局5人和转隶到重庆市开州区医疗保障事务中心20人的经费；以及项目支出中的新型乡镇街道社保平台建设费、城乡居民养保医保参保工作经费、医保网络维护费、创业担保贴息贷款贴息奖补资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,294.62万元，较上年决算数减少726.04万元，下降18.1%。主要原因是减少了基本支出中由重庆市开州区社会保险事务中心转隶到重庆市开州区医疗保障局5人和转隶到重庆市开州区医疗保障事务中心20人的经费；以及项目支出中的新型乡镇街道社保平台建设费、城乡居民养保医保参保工作经费、医保网络维护费、创业担保贴息贷款贴息奖补资金。较年初预算数增加211.87万元，增长6.9%。主要原因是基本支出政策性增支。此外，年初财政拨款结转和结余140.09万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,309.32万元，较上年决算数减少708.53万元，下降17.6%。主要原因是减少了基本支出中由重庆市开州区社会保险事务中心转隶到重庆市开州区医疗保障局5人和转隶到重庆市开州区医疗保障事务中心20人的经费；以及项目支出中的新型乡镇街道社保平台建设费、城乡居民养保医保参保工作经费、医保网络维护费、创业担保贴息贷款贴息奖补资金。较年初预算数增加226.57万元，增长7.3%。主要原因是增加了在职人员工资福利及社会保险支出，退休人员健康休养费支出，保障部门运转的各项商品服务支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余125.39万元，较上年决算数减少14.45万元，下降10.3%，主要原因是本年度其他人力资源和社会保障管理事务支出相关项目进度较缓，项目资金相对还有结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出203.08万元，占6.1%，较年初预算数增加17.11万 元，增长9.2%，主要原因是在职事业人员工资福利及社会保险支出增加，退休人员健康休养费支出增加。

（2）社会保障与就业支出2,538.65万元，占76.7%，较年初预算数减少21.5万元，下降0.8%，主要原因是将转隶出25人的费用划转到了转隶单位，项目经费支出减少。

（3）卫生健康支出186.20万元，占5.6%，较年初预算数减少14.52万元，下降7.2%，主要原因是将转隶出25人的费用划转到了隶转单位。

（4）农林水支出230.00万元，占7%，较年初预算数增加230.00万元，增长100%，主要原因是增加开州区扶贫车间建设项目资金。

（5）住房保障支出151.37万元，占4.6%，较年初预算数增加15.47万元，增长11.4%，主要原因是年中调整工资基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,596.82万元。其中：人员经费2,170.73万元，较上年决算数减少333.68万 元，下降13.3%；主要原因是减少了重庆市开州区社会保险事务中心转隶到重庆市开州区医疗保障局5人和转隶到重庆市开州区医疗保障事务中心20人的人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、奖金、缴纳养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金。公用经费426.10万元，较上年决算数减少31.69万元，下降6.9%。主要原因是减少了重庆市开州区社会保险事务中心转隶到重庆市开州区医疗保障局5人和转隶到重庆市开州区医疗保障事务中心20人的公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计16.54万元，较年初预算数减少2.96万元，下降15.2%，主要原因是业务接待减少。 较上年支出数减少0.89万 元，下降5.1%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算和上年度决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。三是进一步规范因公出国（境）活动，2020年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2020年度本单位未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2020年度本单位未购置公车。

公务车运行维护费7.50万元，主要用于市内因公出行、下乡扶贫等油费、过路费、维修维护费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.50万元，下降16.7%，主要原因是市内因公出行用车相对减少。较上年支出数减少0.10万元，下降1.3%，主要原因是市内因公出行用车相对减少。

公务接待费9.04万元，主要用于接待国内业务交流、检查等支出，全年共接待139批次、1344人次。费用支出较年初预算数减少1.46万元，下降13.9%。主要原因是区县交流学习相对减少。较上年支出数减少0.79万元，下降8%，主要原因是区县交流学习相对减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待139批次1,344人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费70元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出426.10万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少31.69万元，下降6.9%，主要原因是减少了重庆市开州区社会保险事务中心转隶到重庆市开州区医疗保障局5人和转隶到重庆市开州区医疗保障事务中心20人的机关运行经费。

本年度会议费支出0.48万元，较上年决算数增加0.03万元，增长6.7%，主要原因是参会人员增加。本年度培训费支出 5.77万元，较上年决算数减少5.17万元，下降47.3%，主要原因是疫情培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的%。说明：2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金27万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，该项目稳定保障了40个乡镇街道及5个单位的网络畅通。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我部门未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：唐玉萍    联系电话：023-52299109

重庆市开州区人力资源和社会保障局2020年度部门决算公开报表.xls