重庆市开州区科学技术局

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家关于科技创新工作的方针政策、决策部署和法律法规。拟订全区创新驱动发展战略以及科技发展规划和政策并组织实施，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。

2.统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。推动企业科技创新能力建设、推进科技军民融合发展和全区重大科技决策咨询相关工作。

3.统筹推进全区科技管理平台建设和科研项目资金协调、评估、监管机制建设。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。协调管理区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

4.拟订全区科技研究规划和政策并组织实施，拟订科技创新基地建设规划并组织实施，参与编制科技基础设施建设规划并组织实施，牵头推进全区重点实验室建设。推动科研条件保障建设、科技资源开放共享。

5.指导全区科技创新和成果转化工作，制定相关政策意见和措施，组织经济和社会发展重要领域的科技专项和关键技术攻关和成果应用示范。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

6.拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施并组织实施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。推动科技园区建设。

7.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，负责科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，承担全区科技保密工作。

8.拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。

9.负责外国专家工作。负责国内外科技合作与科技人才交流、国（境）外智力项目的引进、实施和管理工作。承担全区外国专家管理的职责。

10.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。

11.承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣传等工作。

12.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市开州区科学技术局内设机构四个，分别为党政办公室、创新发展科、科技发展科、资源配置科；局属正科级全额拨款事业单位1个，为重庆市开州区科技创新服务中心。        

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1632.91万元，支出总计1632.91万元。收支较上年决算数增加90.51万元，增长5.87%，主要原因是市级引导区县科技发展等项目经费收支增加。

2.收入情况。2023年度收入合计1632.88万元，较上年决算数增加702.58万元，增长75.52%，主要原因是市级引导区县科技发展等项目经费收入增加。其中：财政拨款收入1632.88万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0.04万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1632.8万元，较上年决算数增加90.44万元，增长5.86%，主要原因是市级引导区县科技发展等项目经费支出增加。其中：基本支出378.09万元，占23.16%；项目支出1254.71万元，占76.84%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.11万元，较上年决算数增加0.07万元，增长175%，主要原因是2023年创新驱动发展项目资金有结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1632.91万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加90.51万元，增长5.87%。主要原因是市级引导区县科技发展等项目经费收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1632.88万元，较上年决算数增加702.58万元，增长75.52%。主要原因是市级引导区县科技发展等项目经费收入增加。较年初预算数增加92.82万元，增长6.03%。主要原因是追加了项目经费以及工资、公积金、社会保险缴费等人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.04万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1632.8万元，较上年决算数增加90.44万元，增长5.86%。主要原因是市级引导区县科技发展等项目经费支出增加。较年初预算数增加92.74万元，增长6.02%。主要原因是项目经费支出增加以及工资、公积金、社会保险缴费等人员经费增支。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.11万元，较上年决算数增加0.07万元，增长175%，主要原因是2023年创新驱动发展项目资金有结转。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出1517.56万元，占92.94%，较年初预算数增加78.46万元，增长5.45%，主要原因是增加了市级引导区县科技发展等项目经费支出。

（2）社会保障与就业支出74.82万元，占4.58%，较年初预算数增加11.42万元，增长18.01%，主要原因是增加了职业年金记实及新增退休人员一次性补贴。

（3）卫生健康支出17.09万元，占1.05%，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出23.33万元，占1.43%，较年初预算数增加2.87万元，增长14.03%，主要原因是人员变动及缴费基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出378.09万元。其中：人员经费346.36万元，较上年决算数减少28.86万元，下降7.69%，主要原因是本年无抚恤金支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等。公用经费31.73万元，较上年决算数减少1.85万元，下降5.51%，主要原因是落实过“紧日子”要求，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务车运行维护费等保障单位正常运转的费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.66万元，较年初预算数减少1.34万元，下降26.8%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，严格执行公车使用和公务接待相关管理制度。较上年支出数减少0.06万元，下降1.61%，主要原因是厉行节约，加强公车使用及公务接待管理。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2023年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费1.75万元，主要用于市内外因公出行，使用公务车发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.25万元，下降41.67%，主要原因是进一步加强公务用车管理。较上年支出数减少0.02万元，下降1.13%，主要原因是严格公车使用，控制公务用车开支。

公务接待费1.91万元，主要用于接待来开学习交流、调研考察等。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降4.5%，主要原因是进一步加强公务接待管理。较上年支出数减少0.04万元，下降2.05%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严控公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待17批次204人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费93.85元，车均购置费0万元，车均维护费1.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.86万元，下降100%，主要原因是本年度未发生举办会议相关开支。本年度培训费支出0.84万元，较上年决算数增加0.18万元，增长27.27%，主要原因是本年度培训次数有所增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出31.73万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少1.85万元，下降5.51%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，加强管理，控制支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和11个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1254.71万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门未委托第三方开展部门绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

我部门未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52255356