重庆市开州区招商投资促进局

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家及市级有关利用内外资和投资促进的方针政策和法律、法规、规章。负责统筹、指导、协调和督促全区内外资招商投资促进工作。

2.负责组织研究招商投资促进政策。负责组织拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策及措施并组织实施。

3.负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施。负责编制、分解、下达全区招商引资目标任务。负责起草制定全区招商投资促进考核办法并组织实施。

4.负责对外宣传全区投资环境，牵头包装推介全区重点产业、重大招商项目。组织开展与大型企业和知名机构的投资促进战略合作。

5.负责统筹协调区域经济合作中有关重大招商项目的协调推进相关工作。

6.负责全区招商引资项目的信息收集、论证、推介、洽谈、推进等工作，组织承办各类招商引资洽谈会、项目推介会等大型投资促进活动。负责跟踪、协调签约项目前期工作，直至落地为止。

7.负责督促、检查招商投资促进政策的执行情况；负责督查督办重大招商项目实施情况，协调解决招商重大问题；受理和协调处理外来投资者的投诉。

8.负责建立全区招商投资促进工作信息报送和统计机制；负责全区招商引资人才队伍建设。

（二）机构设置

重庆市开州区招商投资促进局下设3个科室，分别是党政办公室、招商促进一科、招商促进二科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位包括重庆市开州区招商投资促进服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计617.66万元，支出总计617.66万元。收支较上年决算数增加130.26万元,增长26.7%，主要原因是年初结转结余260万元。

2.收入情况。2022年度收入合计357.66万元，较上年决算数减少129.74万元，下降26.6%，主要原因是上年将200万元招商引资专项工作经费纳入了部门预算。其中：财政拨款收入357.66万元，占100%。此外，使用年初结转和结余260万元。

3.支出情况。2022年度支出合计617.66万元，较上年决算增加130.26万元，增长26.7%，主要原因是使用了年初结转和结余260万元。其中：基本支出357.66万元，占57.9%；项目支出260万元，占42.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计617.66万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加130.26万元，增长26.7%。主要原因是招商引资专项工作经费使用了年初结转和结余260万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入357.66万元，较上年决算数减少129.74万元，下降26.6%。主要原因是上年度将200万元招商引资专项工作经费纳入了部门预算。较年初预算数增加90.46万元，增长33.9%。主要原因是调入事业人员6名增人增资及公用经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余260万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出617.66万元，较上年决算数增加130.26万元，增长26.7%。主要原因是招商引资专项工作经费使用了年初结转和结余260万元。较年初预算数增加350.46万元，增长131.2%。主要原因是招商引资专项工作经费使用了年初结转和结余260万元以及调入事业人员6名增人增资及公用经费增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出549.04万元，占88.9%，较年初预算数增加333.58万元，增长154.8%，主要原因是招商引资专项工作经费使用了年初结转和结余260万元以及调入事业人员6名增人增资及公用经费增加。

（2）社会保障与就业支出37.33万元，占6%，较年初预算数增加10.62万元，增长39.8%，主要原因是调入事业人员6名增人增资。

（3）卫生健康支出12.76万元，占2.1%，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出18.53万元，占3%，较年初预算数增加6.26万元，增长51%，主要原因是调入事业人员6名增人增资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出357.66万元。其中：人员经费300.96万元，较上年决算数增加41.99万元，增长16.2%，主要原因是调入事业人员6名增人增资。人员经费用途主要包括工资、津贴、目标考核、绩效工资、社保及公积金缴费等。公用经费56.7万元，较上年决算数增加28.26万元，增长99.4%，主要原因是调入事业人员6名增加公用经费。公用经费用途主要包括机关正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.91万元，较年初预算数减少0.09万元，下降3%，主要原因是严格执行过“紧日子”政策，压缩”三公”经费。较上年支出数增加1.50万元，增长106.4%，主要原因是疫情防控期间外出招商交通方式选择使用公车较多。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位未发生因公出国（境）费用。

2022年度本单位未发生公务车购置费。

公务车运行维护费2.91万元，主要用于一般公务用车以及外出招商。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降3%，主要原因是厉行节约，压缩”三公”经费。较上年支出数增加1.67万元，增长134.7%，主要原因是疫情防控期间外出招商交通方式选择使用公车较多。

2022年度本单位未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门无因公出国（境）支出和公务用车购置支出，公务车保有量为1辆；也无国内公务接待支出，。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.91万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度无会议费支出。

本年度培训费支出0.13万元，较上年决算数减少2.33万元，下降94.7%，主要原因是疫情防控期间组织外出培训较少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出56.7万元，主要用于开支机关正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等。机关运行经费较上年决算数增加28.26万元，增长99.4%，主要原因是调入6名人员从事招商引资工作，差旅费增加较多。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金260万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门对招商引资专项工作经费开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金260万元，评价得分100分，绩效评价发现引进项目的产业链供应链现代化水平不够高，发挥行业龙头示范效应不够强。下一步将秉持“精准、执着、舍得”的招商原则，创新“四有四更”的招商理念，把制造业作为主方向，扎实开展“大抓工业、大抓招商”强化年行动，以大招商推动大工业引领大发展。

2022年度部门整体绩效自评表

2022年度二级项目绩效自评表

（三）财政绩效评价情况。

我部门（单位）未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52663076，联系人：陈本淑。