| [ 索引号 ] | 11500234008646033P/2025-01055 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 开州区政府办公室 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-23 | [ 发布日期 ] | 2025-09-23 |
重庆市开州区司法局2024年度决算公开说明
重庆市开州区司法局
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.承担规范性文件管理工作。负责镇乡人民政府、街道办事处和区级部门规范性文件的备案审查工作。组织开展规范性文件清理工作。
2.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全区依法行政工作。承担推进行政执法体制改革有关工作，负责综合协调行政执法，推进严格规范公正文明执法。承办区政府管辖的行政复议、国家赔偿案件，承办区政府有关行政诉讼、行政协调、行政裁决案件和市政府裁决案件。指导、监督全区行政复议、国家赔偿、行政应诉和行政裁决工作。负责全区政府法律顾问工作的指导和协调，承担区政府法律顾问有关工作。
3.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。
4.指导、管理社区矫正工作。指导帮教安置工作。
5.负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。
6.负责法律职业资格证书管理等工作。负责规划和组织全区法律职业人员入职前培训工作。
7.规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责机关、直属单位和律师行业党建工作。
8.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
重庆市开州区司法局内设 12 个机构处室，分别是办公室、规范性文件管理科、社区矫正管理科、行政复议与应诉科、行政执法协调推进科、行政执法监督检查科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作科、政治处和综合科。
下辖40个镇乡街道司法所，有4个直属事业单位（即开州区法律援助中心、开州区医患纠纷调解中心、开州区矫正帮教管理服务中心、开州公证处）。
从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，有下属4个直属事业预算单位。2020年机构改革，开州公证处按照开州委编〔2020〕46号批复文件核定经费形式为财政全额拨款单位，但因其他原因，区公证处一直延续其原来的自收自支事业单位的经费形式。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计3757.01万元，支出总计3757.01万元。收、支与2023年度相比，增加648.51万元，增长20.9%，主要原因是增加过渡性租用国企房屋资产租金及购置业务技术用房尾款。
2.收入情况。2024年度收入合计3231.71万元，与2023年度相比，增加123.52万元，增长4.0%，主要原因是增加过渡性租用国企房屋资产租金及市级转移支付配套经费。其中：财政拨款收入3231.71万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余525.30万元。
3.支出情况。2024年度支出合计3756.98万元，与2023年度相比，增加648.79万元，增长20.9%，主要原因是增加过渡性租用国企房屋资产租金及购置业务技术用房尾款。其中：基本支出2378.59万元，占63.31%；项目支出1378.39万元，占36.69%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.04万元，与2023年度相比，减少0.26万元，下降86.7%，主要原因是年终结算应结尽结。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3757.01万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加648.51万元，增长20.9%。主要原因是增加过渡性租用国企房屋资产租金及购置业务技术用房尾款。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3231.71万元，与2023年度相比，增加123.52万元，增长4.0%。主要原因是增加过渡性租用国企房屋资产租金及市级转移支付配套经费。较年初预算数减少106.79万元，下降3.2%。主要原因是年初预算的区级项目有关配套经费追减。此外，年初财政拨款结转和结余525.30万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3756.98万元，与2023年度相比，增加648.79万元，增长20.9%。主要原因是增加过渡性租用国企房屋资产租金及购置业务技术用房尾款。较年初预算数增加418.48万元，增长12.5%。主要原因是增加过渡性租用国企房屋资产租金及购置业务技术用房尾款。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.04万元，与2023年度相比，减少0.26万元，下降86.7%，主要原因是年终结算应结尽结。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）公共安全支出3172.32万元，占84.44%，较年初预算数增加422.19万元，增长15.4%，主要原因是增加过渡性租用国企房屋资产租金及购置业务技术用房尾款。
（2）社会保障与就业支出331.54万元，占8.82%，较年初预算数增加5.91万元，增长1.8%，主要原因是工资晋级晋档增加支出及根据区财政预算政策口径调增职业年金基数，
（3）卫生健康支出118.00万元，占3.14%，较年初预算数减少6.99万元，下降5.6%，主要原因是2020年机构改革，开州区公证处按照开州委编〔2020〕46号批复文件核定经费形式为财政全额拨款单位，但因其他原因，区公证处除人员基本工资和基础绩效外的其他经费一直延续其原来的自收自支事业单位的经费形式。
（4）住房保障支出135.11万元，占3.60%，较年初预算数减少2.64万元，下降1.9%，主要原因是2020年机构改革，开州区公证处按照开州委编〔2020〕46号批复文件核定经费形式为财政全额拨款单位，但因其他原因，区公证处除人员基本工资和基础绩效外的其他经费一直延续其原来的自收自支事业单位的经费形式。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出2378.59万元。其中：人员经费1933.99万元，与2023年度相比，减少98.29万元，下降4.8%，主要原因是退休和调离同志多，且相关人员职务和级别高，工龄长，导致预算扣减数大。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。公用经费444.60万元，与2023年度相比，增加205.17万元，增长85.7%，主要原因是增加过渡性租用国企房屋资产租金182万元。公用经费用途主要包括为保障行政单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计48.26万元，较年初预算数增加36.51万元，增长310.7%，主要原因是本年新购置公务用车2辆。较上年支出数增加35.03万元，增长264.8%，主要原因是本年新购置公务用车2辆。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减。
公务车购置费42.51万元，主要用于新购置执法执勤用车2辆。费用支出较年初预算数增加42.51万元，增长100.0%，主要原因是本年新购置公务用车2辆。较上年支出数增加42.51万元，增长100.0%，主要原因是本年新购置公务用车2辆。
公务车运行维护费3.72万元，主要用于案件调查出差油费及过路费，还有车辆的维修费用。费用支出较年初预算数减少5.78万元，下降60.8%，主要原因是严格“三公”经费预算管理约束，按照勤俭节约原则，严格执行会议、差旅、培训、公务接待等经费开支标准，努力降低行政运行成本。较上年支出数减少8.41万元，下降69.3%，主要原因是严格“三公”经费预算管理约束，按照勤俭节约原则，严格执行会议、差旅、培训、公务接待等经费开支标准，努力降低行政运行成本。
公务接待费2.03万元，主要用于接待市级相关部门各项检查费用。费用支出较年初预算数减少0.22万元，下降9.8%，主要原因是严格“三公”经费预算管理约束，按照勤俭节约原则，严格执行会议、差旅、培训、公务接待等经费开支标准，努力降低行政运行成本。较上年支出数增加0.93万元，增长84.6%，主要原因是因行政执法等相关制度改革，市级调研、授课、督查、验收等工作开展相应接待增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待170批次386人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费52.59元，车均购置费21.25万元，车均维护费0.47万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出3.42万元，与2023年度相比，减少6.21万元，下降64.5%，主要原因2023年开展川渝专项联合督查会议。本年度培训费支出12.56万元，与2023年度相比，增加6.87万元，增长120.7%，主要原因是开展全区行政执法现场培训及法治政府示范创建专题培训。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出403.71万元，机关运行经费主要用于开支机关正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等。机关运行经费较上年支出数增加164.28万元，增长68.6%，主要原因是增加过渡性租用国企房屋资产租金182万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额9.93万元，其中：政府采购货物支出9.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购执法执勤设备。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况（必须公开内容）
应当参照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门（单位）对部门整体和11个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1118.43万元。
部门整体绩效自评表
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：业务审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市开州区司法局整体自评 |
项目编码： |
50015400024P000182 |
自评总分： |
97.32 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
814-重庆市开州区司法局 |
财政归口处室： |
008-行政政法科 |
部门联系人： |
罗兴婧 |
联系电话： |
52218608 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
33,385,012.79 |
|
33,148,782.53 |
|
32,317,083.06 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
33,385,012.79 |
|
33,148,782.53 |
|
32,317,083.06 |
97.49 |
10.00 |
9.75 |
|
一般公共预算 |
|
|
33,385,012.79 |
|
33,148,782.53 |
|
32,317,083.06 |
97.49 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
结合区委区政府赋予区司法局依法治区统筹协调职能，有效衔接区级“五个一批”，全面开展“三个一”活动（即突出抓好一个创新、务必解决一个问题、力争取得一批实效），为全区经济社会发展提供坚强有力的法治保障和优质高效的法律服务。为弱势群体开辟“绿色通道”，推行容缺受理制、承诺告知制、预约服务、错时服务、“早晚弹性办”延时服务等服务制度，真正做到“为群众办实事。 |
结合区委区政府赋予区司法局依法治区统筹协调职能，有效衔接区级“五个一批”，全面开展“三个一”活动（即突出抓好一个创新、务必解决一个问题、力争取得一批实效），为全区经济社会发展提供坚强有力的法治保障和优质高效的法律服务。（一）抓好亮点创新落实。一是对照法治政府建设综合示范创建指标对标对表、查漏补缺，继续积极推进示范项目创建包装打造。落实交办32项措施。二是抓实行政执法协调监督。搭建监督机构，通过现场检查、案卷评查、专项督察、个案督办等形式，进一步规范自由裁量行使、落实行政执法“三项制度”，不断提升行政执法监督质效。拟赋予乡镇行政执法事项75项、街道48项，主要涉及城市管理、农林水利、应急消防等领域。实现一支队伍管执法”。达到99%。三是规范化、高标准打造行政复议线上线下平台（行政复议听证审理室、掌上复议等），落实落细府院联动机制，进一步提升行政复议应诉质效。行政应诉负责人出庭应诉率达到98.9%。（二）优化法律服务水平。一是深化法治宣传，落实“三个一”法治宣传（即：“一月一主题法治宣传活动”；一月一次区政府常务会专题法治培训；一学期一课青少年开学法治宣传）等普法重点人群学法用法，做好“八五”普法“后半篇文章”。发放宣传资料9999份以上，开展法治宣传活动999次以上。二是强化基层治理，推进“区乡村”三级法治文化阵地建设，打造地域特色法治文化“小精品”，积极创建全国、全市民主法治示范村（社区）。三是整合律师、基层法律服务、公证、司法鉴定、法律援助等法律服务资源，持续优化村居法律顾问人员配置、服务标准、补贴发放方式，提升法律援助服务率、基本公共法律服务指数区域排名，强化法律援助质量评估。法律数量援助案件数量999件达到以上，法律援助受理办结率74%，参与区委、区政府重大决策、规范性文件审查、重大或涉法涉诉案件、信访案件和重大突发事件处置等工作2次及以上，出具法律意见2次及以上。四是深入推进乡村（社区）“法律明白人”培养持续助力基层治理。多渠道引进招录优秀法律人才，充实基层法治力量，加大法律专业能力培养，提升法治专业水平。一般村（居）法律顾问提供法律服务数量达到24件及以上，重点村（居）法律顾问提供法律服务数量达到72件及以上，实现全区村（居）法律顾问覆盖率99.9%。五是加强律所党组织建设和党员队伍发展壮大，推动律所党组织应建必建，实现全覆盖。六是完善党政机关法律顾问备案工作，将法律顾问聘用情况纳入年度依法治区考核。（三）维护大局平安稳定。一是继续加强对社区矫正对象的教育引导，常态化开展风险研判，严控社区矫正人员脱管漏管和重新犯罪风险。二是加强刑满释放人员衔接管理工作，协调相关部门帮助有困难的刑满释放人员落实帮扶政策。三是继续发扬“枫桥经验”，结合市局工作要求，继续开展“枫桥式”司法所创建工作，持续推进多元矛盾纠纷化解工作，提升调解力指数。人民调解受理案件数达到9999件及以上，人民调解案件办结率达到94%，四是落实重点人群服务管理“五项机制”工作闭环，督促牵头单位和属地乡镇（街道）落实分级分类管控措施，确保重点人群管控到位，不发生危害公共安全和影响社会稳定的重大案（事）件。五是紧紧围绕区委、区政府交办的铁峰山整改、星星套装门、东里明珠遗留问题处置、渝西高铁征地拆迁、大抓工业大抓招商“强化年”、优化营商环境等重点难点工作，为其提供优质高效的法治保障服务。为人民群众提供有效的公共法律服务89%及以上。 |
在区委、区政府的正确领导下，在市司法局的有力指导下，以“一极两大三区”现代化新开州建设为总目标，以法治建设“一规划两纲要”为主导，以党建统领“抓落实、赛实绩”专项行动“885”指标体系为载体，全体司法行政干部勠力同心，砥砺前行，各项工作均取得了明显成效。一是“大综合一体化”行政执法改革不断深化。17个区级行政执法单位通过派驻或包片的形式下沉执法人员297名，实行“区属乡用共管”。梳理下放“基层急需、区级可放、镇街能接”的执法事项，街道48项、乡镇71项、经济发达镇临江镇75项，集中增强城市管理等15个方面的执法能力，推进行政执法事项纵向下沉。二是六是“八五”普法规划落实落地。多形式开展宪法宣传，组织全区20万中小学生参加“宪法宣传周”线上活动。区政府常务会议“会前学法”形成常态制度，全区3万余名机关事业单位干部职工参加法治理论知识考试。“关爱明天？普法先行”青少年法治宣传教育持续深入，开展“莎姐进校园”“法治副校长送法进校”等活动200余场次。三是化解矛盾纠纷12574件，调解成功12523件，调解成功率99.59%，协议已履行12501件，协议履行率99.42%。四是选派108名律师以及基层法律工作者担任村（居）法律顾问，实现全区535个村居法律顾问全覆盖，提供法律服务9145件。五是完成法律援助973件、法律咨询6584件、村居法律顾问服务档案9304个，年度目标完成率分别为110%，118%、124%。为开州在外人员及其家属提供法律咨询、法律援助213件，办理公证129件，司法鉴定15件。六是抽调40余名司法行政干部和律师成立4个法律保障服务小组，按照“一事一案”“划片包干”原则，全面参与优化法治化营商环境、大抓工业大抓招商、“五个一批”、基层治理法治化、“三攻坚一盘活”、征地拆迁、星星套装门和东里明珠遗留问题处置等中心工作，参加相关会议讨论50余场次，提供法律意见建议20余条，接受法律咨询120余人次。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
参与区委、区政府重大决策、规范性文件审查、重大或涉法涉诉案件、信访案件和重大突发事件处置等工作 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
参与重大事项讨论 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
出具法律意见 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
发放宣传资料 |
份 |
≥ |
10000 |
10100 |
1 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
法律数量援助案件 |
件 |
≥ |
1000 |
973 |
2.7 |
73 |
10 |
7.3 |
是 |
|
|
法律援助受理办结率 |
% |
≥ |
75 |
75 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
法治宣传活动 |
次 |
≥ |
1000 |
1002 |
0.2 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
人民调解受理案件数 |
件 |
≥ |
11000 |
12574 |
14.31 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
一般村（居）法律顾问提供法律服务数量 |
件 |
≥ |
24 |
30 |
25 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
重点村（居）法律顾问提供法律服务数量 |
件 |
≥ |
72 |
90 |
25 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
人民调解案件办结率 |
% |
≥ |
95 |
99.59 |
4.83 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
实现“一支队伍管执法” |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
实现全区村（居）法律顾问覆盖率100% |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
为人民群众提供有效的公共法律服务 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
项目支出绩效自评表
|
重庆市开州区司法局 2024年度项目支出绩效自评表（二级项目） | |||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
|
1 |
过渡性租用国企房屋资产租金 |
保障机关科室运行人次 |
≥ |
40 |
人 |
30 |
40 |
30 |
|
97.3 |
|
|
租赁款 |
＝ |
910700 |
元 |
20 |
910700 |
20 |
|
||||
|
办理法律援助案件数量 |
≥ |
1000 |
件 |
10 |
973 |
7.3 |
|
||||
|
|
|
开展法治宣传活动 |
≥ |
1000 |
场次 |
20 |
1000 |
20 |
|
|
|
|
|
|
为人民群众提供有效的公共法律服务 |
定性 |
是 |
|
10 |
1 |
10 |
|
|
|
|
2 |
区委区政府法律顾问工作经费 |
参与区委、区政府重大决策、规范性文件审查、重大或涉法涉诉案件、信访案件和重大突发事件处置等工作 |
≥ |
2 |
次 |
30 |
3 |
30 |
|
100 |
|
|
参加案件风险研判会 |
≥ |
2 |
次 |
20 |
3 |
20 |
|
||||
|
参与重大事项讨论 |
≥ |
2 |
次 |
10 |
3 |
10 |
|
||||
|
出具法律意见 |
≥ |
2 |
件 |
20 |
3 |
20 |
|
||||
|
重大合同审查并出具法律意见 |
定性 |
满意 |
|
10 |
1 |
10 |
|
||||
|
3 |
2024年在校青少年法治教育工作专项经费 |
发放宣传资料 |
≥ |
10000 |
份 |
20 |
10000 |
20 |
|
100 |
|
|
送法进校 |
≥ |
150 |
场次 |
20 |
150 |
20 |
|
||||
|
在校青少年接受法治宣传教育人数 |
≥ |
200000 |
人 |
20 |
200000 |
20 |
|
||||
|
|
|
法治副校长配备率 |
≥ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
|
|
|
|
|
|
青少年法治宣传个性需求 |
≥ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
|
|
|
4 |
2024年普法宣传 |
法治文化阵地建设和维护 |
≥ |
576 |
个 |
20 |
576 |
20 |
|
100 |
|
|
培育“法律明白人” |
≥ |
2675 |
个 |
20 |
2958 |
20 |
|
||||
|
法治宣传活动 |
≥ |
1000 |
场次 |
20 |
1000 |
20 |
|
||||
|
|
|
领导干部学法考法 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
|
|
|
|
|
|
民主法治示范村“法律之家建设” |
≥ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
|
|
|
5 |
2024年法律援助案件补贴及律师值班费用 |
法律援助受理案件数 |
≥ |
9300 |
件 |
30 |
9478 |
30 |
|
100 |
|
|
法律援助案件办结率 |
≥ |
75 |
% |
10 |
75 |
10 |
|
||||
|
为人民群众提供有效的公共法律服务 |
定性 |
进一步提高 |
|
10 |
1 |
10 |
|
||||
|
|
|
每月律师值班人次 |
≥ |
22 |
人次 |
10 |
22 |
10 |
|
|
|
|
|
|
提供法律咨询数量 |
≥ |
5000 |
人次 |
20 |
6584 |
20 |
|
|
|
（二）部门绩效评价情况
根据2024年整体目标支出和12个项目支出绩效评价情况来看，我部门2023年整体得分均在85分以上，等级评价均为良好及以上等次。
我部门（单位）对12个项目支出开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1118.43万元，评价得分9.75分，评价等次为良好及以上，绩效评价发现了确认项目设置指标佐证资料不明确等主要问题，提出指标设置不明细，佐证资料不完善等问题，下一步工作建议指标设置更合理和明细，佐证资料要与指标设置更合理匹配。
（三）财政绩效评价情况
我部门未委托第三方开展财政绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
023-52218608
|
收入支出决算表 | |||||
|
部门：重庆市开州区司法局 |
01表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,231.71 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
3,172.32 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
331.54 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
118.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
135.11 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,231.71 |
本年支出合计 |
57 |
3,756.98 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
525.30 |
年末结转和结余 |
59 |
0.04 |
|
总计 |
30 |
3,757.01 |
总计 |
60 |
3,757.01 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
部门：重庆市开州区司法局 |
02表 单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3,231.71 |
3,231.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
2,647.06 |
2,647.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20406 |
司法 |
2,647.06 |
2,647.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040601 |
行政运行 |
1,500.49 |
1,500.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040604 |
基层司法业务 |
831.12 |
831.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040605 |
普法宣传 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040606 |
律师管理 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040607 |
公共法律服务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040650 |
事业运行 |
293.44 |
293.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
331.54 |
331.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
331.54 |
331.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
163.72 |
163.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
92.75 |
92.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
75.06 |
75.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
118.00 |
118.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
118.00 |
118.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
100.69 |
100.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.90 |
14.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.41 |
2.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
135.11 |
135.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
135.11 |
135.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
135.11 |
135.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
部门：重庆市开州区司法局 |
03表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,756.98 |
2,378.59 |
1,378.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
3,172.32 |
1,793.94 |
1,378.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20406 |
司法 |
3,172.32 |
1,793.94 |
1,378.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040601 |
行政运行 |
1,500.49 |
1,500.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
525.00 |
0.00 |
525.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040604 |
基层司法业务 |
831.39 |
0.00 |
831.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040605 |
普法宣传 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040606 |
律师管理 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040607 |
公共法律服务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040650 |
事业运行 |
293.44 |
293.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
331.54 |
331.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
331.54 |
331.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
163.72 |
163.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
92.75 |
92.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
75.06 |
75.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
118.00 |
118.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
118.00 |
118.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
100.69 |
100.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.90 |
14.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.41 |
2.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
135.11 |
135.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
135.11 |
135.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
135.11 |
135.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门：重庆市开州区司法局 |
04表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,231.71 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
3,172.32 |
3,172.32 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
331.54 |
331.54 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
118.00 |
118.00 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
135.11 |
135.11 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,231.71 |
本年支出合计 |
59 |
3,756.98 |
3,756.98 |
|
|
|
年初结转和结余 |
28 |
525.30 |
年末结转和结余 |
60 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
525.30 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,757.01 |
总计 |
64 |
3,757.01 |
3,757.01 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：重庆市开州区司法局 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
525.30 |
0.00 |
525.30 |
3,231.71 |
2,378.59 |
853.12 |
3,756.98 |
2,378.59 |
1,378.39 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
525.30 |
0.00 |
525.30 |
2,647.06 |
1,793.94 |
853.12 |
3,172.32 |
1,793.94 |
1,378.39 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 | ||
|
20406 |
司法 |
525.30 |
0.00 |
525.30 |
2,647.06 |
1,793.94 |
853.12 |
3,172.32 |
1,793.94 |
1,378.39 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 | ||
|
2040601 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,500.49 |
1,500.49 |
0.00 |
1,500.49 |
1,500.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
525.00 |
0.00 |
525.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
525.00 |
0.00 |
525.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040604 |
基层司法业务 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
831.12 |
0.00 |
831.12 |
831.39 |
0.00 |
831.39 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 | ||
|
2040605 |
普法宣传 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040606 |
律师管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040607 |
公共法律服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040650 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
293.44 |
293.44 |
0.00 |
293.44 |
293.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
331.54 |
331.54 |
0.00 |
331.54 |
331.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
331.54 |
331.54 |
0.00 |
331.54 |
331.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
163.72 |
163.72 |
0.00 |
163.72 |
163.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
92.75 |
92.75 |
0.00 |
92.75 |
92.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75.06 |
75.06 |
0.00 |
75.06 |
75.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
118.00 |
118.00 |
0.00 |
118.00 |
118.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
118.00 |
118.00 |
0.00 |
118.00 |
118.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.69 |
100.69 |
0.00 |
100.69 |
100.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.90 |
14.90 |
0.00 |
14.90 |
14.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.41 |
2.41 |
0.00 |
2.41 |
2.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
135.11 |
135.11 |
0.00 |
135.11 |
135.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
135.11 |
135.11 |
0.00 |
135.11 |
135.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
135.11 |
135.11 |
0.00 |
135.11 |
135.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
部门：重庆市开州区司法局 |
06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,844.08 |
302 |
商品和服务支出 |
444.50 |
310 |
资本性支出 |
0.10 |
|
30101 |
基本工资 |
398.06 |
30201 |
办公费 |
27.64 |
31001 |
房屋建筑物构建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
336.78 |
30202 |
印刷费 |
1.01 |
31002 |
办公设备购置 |
0.10 |
|
30103 |
奖金 |
426.29 |
30203 |
咨询费 |
0.40 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.69 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
163.10 |
30205 |
水费 |
0.53 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
163.72 |
30206 |
电费 |
5.45 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
92.75 |
30207 |
邮电费 |
24.51 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
82.72 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
16.05 |
30211 |
差旅费 |
1.87 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
135.11 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
13.44 |
30213 |
维修（护）费 |
3.29 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
15.37 |
30214 |
租赁费 |
182.14 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
89.91 |
30215 |
会议费 |
2.65 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
9.52 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.03 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
81.41 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
2.42 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
5.80 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
65.28 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
2.70 |
30229 |
福利费 |
24.07 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.87 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
58.47 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
30.34 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,933.99 |
公用经费合计 |
444.60 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：重庆市开州区司法局 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
部门：重庆市开州区司法局 |
08表 | |||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
部门：重庆市开州区司法局 |
09表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
403.71 |
|
（一）支出合计 |
2 |
48.26 |
（一）行政单位 |
26 |
392.99 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
10.72 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
46.23 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
42.51 |
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
8 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
3.72 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
2.03 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
2.03 |
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
7 |
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
2 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
8 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
170 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
9.93 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
9.93 |
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6．国内公务接待人次（人） |
18 |
386 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
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其中：外事接待人次（人） |
19 |
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3．政府采购服务支出 |
43 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
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（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
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其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
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二、会议费 |
22 |
3.42 |
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三、培训费 |
23 |
12.56 |
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四、差旅费 |
24 |
12.33 |
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