重庆市开州区岳溪镇中心卫生院

2021年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、公共卫生服务。坚持预防为主，重点预防控制危害农村居民身体健康的传染病、职业病、地方病、寄生虫病等重大疾病，开展农村卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件；及时提供农村妇女、儿童、老年保健，加强健康档案管理；定期实施免疫接种；开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务；普及健康教育知识，开展慢性病管理、个体和群体的健康管理以及重点人群与重点场所健康教育，倡导健康生活方式。

2、基本医疗服务。开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理；计划生育技术服务。

3、综合管理服务。协助乡镇政府制定和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展城乡居民合作医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作，受区卫生健康委委托进行辖区公共卫生管理，开展爱国卫生指导；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内医疗卫生信息收集与报告等任务。

4、中心卫生院除履行上述职责外，还应协助区级卫生机构开展对区域内一般卫生院的技术指导等工作。

（二）机构设置

重庆市开州区岳溪镇中心卫生院下设14个科室，分别是：放射科、检验科、医务科、公共卫生科、财务科、医护质量室、Ｂ超室、心电图室、脑彩超室、肺功能检查室、院办公室、理疗室、收费室、医保科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位是二级预算单位，主管部门为重庆市开州区卫生健康委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2021年度收入总计3,270.27万元，支出总计3,270.27万元。收支较上年决算数增加405.78万元、增长14.2%，主要原因是本年收入合计增加319.39万元，年初结转和结余增加86.39万元，本年支出合计增加587.48万元，年末结转和结余减少181.7万元，资金主要用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障单位正常运转的各项商品服务费用等。

2.收入情况

2021年度收入合计3,088.57万元，较上年决算数增加319.38万元，增长11.5%，主要原因是受新冠疫情影响，增加公共卫生服务补助，以及职业年金清算增加社会保障和就业等财政补助收入119.5万元，事业收入增长138.71万元，其他收入增长61.17万元。其中：财政拨款收入1,237.31万元，占40.1%；事业收入1,690.37万元，占54.7%；经营收入0万元，占0%；其他收入160.89万元，占5.2%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余181.7万元。

3.支出情况

2021年度支出合计3,270.27万元，较上年决算数增加587.48万元，增长21.9%，主要原因是社会保障和就业支出增加106.34万元，卫生健康支出增加480.4万元，住房保障支出增加0.72万元。其中：基本支出2,978.87万元，占91.1%；项目支出291.4万元，占8.9%。

4.结转结余情况

2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少181.7万元，下降100.0%，主要原因是本年度将上年度结转结余资金全部使用完毕。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,237.31万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加118.38万元，增长10.6%。主要原因是本年度职业年金清算，社会保障和就业支出拨款比上年多了106.34万元，增人增资等人员经费财政拨款收入增加13.16万元，年初结转和结余减少1.12万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况

2021年度一般公共预算财政拨款收入1,237.31万元，较上年决算数增加119.5万元，增长10.7%。主要原因是本年度职业年金清算，社会保障和就业支出拨款比上年多了106.34万元，增人增资等人员经费财政拨款收入增加13.16万元。较年初预算数增加520.13万元，增长72.5%。主要原因是本单位为二级预算单位，年初一般公共预算财政拨款收入未包含基药补助和基本公共卫生经费补助、疫情防控补助经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,237.31万元，较上年决算数增加118.38万元，增长10.6%。主要原因是职业年金清算等因素，社会保障和就业支出增加106.34万元，卫生健康支出增加11.32万元，住房保障支出增加0.72万元。较年初预算数增加520.13万元，增长72.5%。主要原因是单位为二级预算单位，年初预算只包含了人员经费支出，年中追加基药补助及基本公共卫生经费支出、疫情防控补助支出等。

3.结转结余情况

2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2020年度、2021年度财政拨款均使用完毕，无财政拨款结转结余资金。

4.比较情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出324.06万元，占26.1%，较年初预算数增加103.01万元，增长46.6%，主要原因是由于职业年金清算等在职人员经费、离退休健康休养费、社会保险费等年中追加拨款。

（2）卫生健康支出850.73万元，占68.8%，较年初预算数增加417.12万元，增长96.2%，主要原因是年初预算只包含人员经费，年中追加村卫生室基药补助及国家基本公共卫生经费、疫情防控专项经费等。

（3）住房保障支出62.52万元，占5.1%，与年初预算数基本持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出945.91万元。其中：人员经费766.89万元，较上年决算数增加47.19万元，增长6.6%，主要原因是工资福利支出增加26.01万元，对个人和家庭的补助增加21.18万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费179.02万元，较上年决算数增加96.82万元，增长117.8%，主要原因是事业收入增加，相应的药品、材料等商品和服务支出增加96.82万元。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度、2021年度均无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度、2021年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，故2020年度、2021年度均无“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费，故2020年度、2021年度均无会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不属于机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额5.12万元，其中：政府采购货物支出5.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.12万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额5.12万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购新冠疫苗接种笔记本电脑及打印机5台3.81万元，采购台式电脑5台1.31万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对国家基本公共卫生服务项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金291.4万元；从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，各项目基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52672620