重庆市开州区五通乡卫生院

2021年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

 （一）职能职责

重庆市开州区五通乡卫生院是以公共卫生服务为主，提供预防、保健和基本医疗服务。加强辖区居民疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害辖区居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好辖区孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好居民医保服务、计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助居民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置

重庆市开州区五通乡卫生院内设10个科室，分别是办公室、财务科、医务科、公共卫生科、住院部、护理部、医技科、药剂科、医保科、后勤。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位是二级预算单位，主管部门为重庆市开州区卫生健康委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2021年度收入总计768.29万元，支出总计768.29万元。收支较上年决算数增加355.45万元、增长86.1%，主要原因是本年收入合计增加355.45万元，本年支出合计增加320.32万元，年末结转和结余增加35.12万元，资金主要用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障单位正常运转的各项商品服务费用等。

2.收入情况

2021年度收入合计768.29万元，较上年决算数增加355.45万元，增长86.1%，主要原因是因流程改造、业务用房维修维护收到卫健委的拨款70万元，其中：财政拨款收入337.13万元，占43.8%；事业收入332.54万元，占43.2%；其他收入98.62万元，占12.8%。年初结转和结余35.12万元。

3.支出情况

2021年度支出合计733.16万元，较上年决算数增加320.32万元，增长77.5%，主要原因是基本正常增加307.19万元，项目支出增加13.13万元。其中：基本支出681.91万元，占93.0%；项目支出51.26万元，占6.9%。

4.结转结余情况

2021年度年末结转和结余35.12万元，较上年决算数增加35.12万元，增长额35.12万元，主要原因是医院流程改造未完工结转资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计337.13万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加100.61万元，增长42.5%。主要原因是卫生健康管理事务增加71.96万元，社会保障和就业增加13.13万元，基本公共卫生增加21.48万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入337.13万元，较上年决算数增加100.61万元，增长42.5%。主要原因是卫生健康管理事务增加71.96万元，社会保障和就业增加13.13万元，基本公共卫生增加21.48万元。较年初预算数减少88.47万元，下降20.7%。主要原因是受新冠疫情影响医疗业务收入预算未完成。此外，无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出337.13万元，较上年决算数增加100.61万元，增长42.5%。主要原因是卫生健康管理事务增加71.96万元，社会保障和就业增加13.13万元，基本公共卫生增加21.48万元。较年初预算数减少88.47万元，下降20.7%。主要原因是受新冠疫情影响医疗业务收入预算未完成。

3.结转结余情况。2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出57.21万元，占16.9%，较年初预算数增加19.6万元，增长52.1%，主要原因是追缴历年职业年金。

（2）卫生健康支出265.11万元，占78.6%，较年初预算数减少108.08万元，下降28.9%，主要原因是未完成业务预算，人员绩效支出减少。

（3）住房保障支出14.8万元，占4.3%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出285.87万元。其中：人员经费200.84万元，较上年决算数增加28.52万元，增长16.5%，主要原因是工资福利支出增加27.32万元，对个人和家庭的补助增加1.2万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费85.03万元，较上年决算数增加58.96万元，增长226.1%，主要原因是商品和服务支出增加58.96万元。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度、2021年度均无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2020年度、2021年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，故2020年度、2021年度均无“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费，故2020年度、2021年度均无会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不属于机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对国家基本公共卫生服务项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金51.26万元；从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况

较好，各项目基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1、绩效自评表

绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52679120