重庆市开州区正安街道社区卫生服务中心           

2021年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

开州区正安街道社区卫生服务中心主要职责是在政府领导、社区参与、上级主管局指导下，以基层卫生机构为主体为人民身体健康提供基本医疗、公共卫生以及医养结合服务；常见病多发病诊治与护理、卫生防疫、保健与健康教育；贯彻落实医养结合政策措施，开展医疗服务与养老服务相结合的有关工作；负责老年人医疗照护、慢性病康复、心理健康咨询与养老关怀服务以及指导辖区内诊所和卫生室业务等相关工作。

（二）机构设置

我单位是以专业技术岗位为主的基层医疗机构，中心开设内科、外科、妇（儿）科、中医科、康复理疗科、公共卫生管理科、影像（放射、超声）科、检验科、心电图室、中（西）药房、账务科、医务科等多个科室。

（三）单位构成

从预算构成看，本单位是二级预算单位，主管部门为重庆市开州区卫生健康委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2021年度收入总计2,253.75万元，支出总计2,253.75万元。收支较上年决算数增加852.86万元、增长60.9%，主要原因是年初结转150.48万元和其他收入增加。资金主要用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障单位正常运转的各项商品服务费用等。

2. 收入情况。2021年度收入合计2,103.27万元，较上年决算数增加729.6万元，增长53.11%，主要原因是事业收入增长285.68万元以及其他收入增加357.19万元，增长比例较大。其中：财政拨款收入574.46万元，占27.3%；事业收入1,054.05万元，占50.1%；其他收入474.76万元，占22.6%。此外，年初结转和结余150.48万元。

3. 支出情况。2021年度支出合计2,029.32万元，较上年决算数增加778.91万元，增长62.3%，主要原因是：社会保障和就业支出增加43.36万元；卫生健康支出增加735.06万元；住房保障支出增加0.48万元。其中:基本支出1,886.62万元，占93%；项目支出142.7万元，占7%；此外，结余分配224.43万元。

4. 结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少150.48万元，下降100%，原因是：由于新冠疫情持续存在，单位在人力物力投入也持续增大。 

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计574.46万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加86.72万元，增长17.8%。主要原因是疫情影响，单位用于疫情防控成本上升，上级拨款增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入574.46万元，较上年决算数增加86.72万元，增长17. 8%。主要原因是疫情原因造成收入增长。较年初预算数增加255.24万元，增长80%。主要原因是增加基本公共卫生服务经费。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出574.46万元，较上年决算数增加86.72万元，增长17.8%。主要原因是疫情原因造成支出增长。较年初预算数增加255.24万元，增长80%。主要原因是用于基本公共卫生服务。

3. 结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

4. 比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出147.59万元，占25.7%，较年初预算数增加43.57万元，增长41. 9%，主要原因是主要原因是离退休健康休养费、社会保险费等年终追加拨款。

（2）卫生健康支出397.86万元，占69.3%，较年初预算数增加211.66万元，增长113.7%，主要原因是主要原因是年初预算只包含人员经费，年中追加村卫生室基药补助及国家基本公共卫生经费、疫情防控专项经费等。

（3）住房保障支出29.01万元，占5.1%，与年初预算数基本持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出431.75万元。其中：人员经费381.71万元，较上年决算数增加34.63万元，增长10%，主要原因是人员工资基数调整，人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费50.05万元，较上年决算数增加23.56万元，增长88.9%，主要原因是疫情影响，单位用于公用成本增加，公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度、2021年度均无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度、2021年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，故2020年度、2021年度均无“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费，故2020年度、2021年度均无会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不属于机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额2.91万元，其中：政府采购货物支出2.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.91万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.91万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购新冠疫苗接种专用电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对国家基本公共卫生服务项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金142.7万元；从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，各项目基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

项目绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52242833