重庆市开州区城市管理局

                        2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况                                                                           （一)职能职责

1、贯彻执行有关市政公用设施运行、市容环境卫生、城市供水节水、城市园林绿化、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策。组织拟订市政维护、城市园林绿化、城市市容环境综合整治和城市管理的规范性文件并组织实施。

2.负责拟订市政基础设施维护、城市园林绿化、城市市容环境综合整治发展目标、中长期规划和年度计划，编制年度维护管理规划和专项计划，经批准后组织实施。

3.负责城市道路、桥梁、隧道、城市照明等市政基础设施维护管理。负责市政设施维护许可的管理。

4.负责全区行政区域内停车场管理工作的指导协调和监督。负责城区停车场的规划和管理，统筹指导停车场的建设。

5.负责城市供水、节水处理的监督管理。负责城市供水水质的监督管理。负责城市二次供水管理。

6.负责城市环境卫生及设施的管理。负责城市水域环境卫生及三峡库区澎溪河水域开州段的环境卫生管理。负责城市露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政处罚。负责城市生活垃圾处置费征收的管理工作。

7.负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾、医疗废物等处置的监督管理。负责城市生活垃圾经营性服务的监督管理。负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。 

8.牵头组织开展城市市容环境综合整治。指导镇乡市容环境综合整治工作。

9.负责城市户外公共场所无照经营、户外广告、户外灯饰、店招店牌设置的监督管理。负责侵占城市道路、城市户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等行政处罚工作。

10.组织拟订区级绿地系统规划并组织实施，会同有关部门负责城市绿线划定和监督管理工作。依法负责建设项目绿化工程设计方案管理工作。

11.负责园林绿化行业管理和城市公园行业管理，组织开展城市义务植树活动。负责城市古树名木保护工作。负责城市园林绿化管理。指导监督园林绿化工程质量安全和工程监理。组织新建城市公园的验收和定级工作。指导城市公园紧急避难场地的规划、建设、保护工作。

12.负责城市管理领域综合行政执法工作，具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法，指导镇乡街道城市管理领域综合行政执法工作。

13.负责城市管理行业和本系统安全生产工作的监督、管理和指导。负责对城市管理行业环境保护工作的协同管理。负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。

14.负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管。负责城市管理的研究和宣传教育工作。指导城市管理高新技术推广与运用。负责城市管理的对外交流与合作。开展城市管理行业人员培训。

15.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

 城管局内设9个科室，分别是办公室、财务统计科、组织人事科、安全信访科、市容环卫科、行政审批科、公用设施科、园林绿化科、执法监督科。下属单位6个，分别是重庆市开州区城市综合管理行政执法支队、重庆市开州区环境卫生管理处、重庆市开州区公用设施管理处、重庆市开州区园林绿化管理处、重庆市开州区城市公园管理处、重庆市开州区数字化城市管理中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数23761.33万元（含上年结转2216.85），其中：一般公共预算拨款3414.48万元，政府性基金预算拨款18130万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加1057.99万元，主要是城市管理运行等项目经费收入预算增加1218.4万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数23761.33万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算411.49元，卫生健康支出预算174.52万元，节能环保支出228万元，城乡社区支出21907.24万元，农林水支出856.8万元，住房保障支出预算183.28万元。支出预算较2022年增加1057.99万元，主要是基本支出预算减少248.89万元，项目支出预算增加 1306.88万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入4892.87万元（含上年结转1478.39万元），一般公共预算财政拨款支出4892.87万元，比2022年减少753.89万元。其中：基本支出3186.48万元，比2022年减少248.89万元，主要原因是公用经费人员定额减少等，主要用于保障城管局在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1706.39万元，比2022年减少505万元，主要原因是农村环境卫生治理经费减少，主要用于整治农村环境卫生工作。

2023年政府性基金预算收入18868.46万元（含上年结转738.46万元），政府性基金预算支出18868.46万元，比2022年增加1811.88万元，主要原因是增加城市管理等运行经费，主要用于城市公园、环境卫生、公用设施、园林绿化、城管执法等日常管理运行费用。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算8万元，比2022年增加3.2元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元；公务接待费5万元，比2022年增加3.2万元，主要原因是上级检查、各区县交流学习等相关接待增加；公务用车运行维护费3万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费898.97万元，比上年减少258.08万元，主要原因为2023年公用支出定额减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额50万元：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆87辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车16辆、特种专业技术用车32辆、市政作业用车38辆；2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：桂斌 联系方式：023-52688002