重庆市开州区城市管理局

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行市政公用设施运行、市容环境卫生、城市供水节水、城市园林绿化、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策，组织拟订市政维护、城市园林绿化、城市市容环境综合整治和城市管理的规范性文件并组织实施，负责拟定市政基础设施维护、城市园林绿化、城市市容环境综合整治发展目标、中长期规划和年度计划，负责全区行政区域内停车场管理工作的指导协调和监督，负责城区道路、桥梁、隧道和照明等市政基础设施的维护管理、城市环境卫生和水域清漂管理、城市园林公园的维护管理，负责城市管理领域综合行政执法、负责城市园林、城市公园行业管理，负责城市管理行业和本系统安全生产工作的监督、管理和指导，负责市政设施维护许可的管理，负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管。

（二）单位构成。

机构情况：内设1室8科，即办公室、财务统计科、组织人事科、安全信访科、市容环卫科、行政审批科、公用设施科、园林绿化科、执法监察科，下辖城市管理综合行政执法支队、园林绿化管理处、环境卫生管理处、公用设施管理处、城市公园管理处、数字化城市管理中心共6个财政全额拨款事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数20377.14万元，其中：一般公共预算拨款5030.76万元（含上年结转1595.39万元），政府性基金预算拨款 15346.38万元（含上年结转274.98万元），国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0 万元。收入较2021年减少1554.95万元，主要是减少城镇考核考评、代征业务费、城区公交车站台专用停车位标线施划项目、花博会等项目。

（二）支出预算：2022年年初预算数20377.14 万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，社会保障和就业支出预算375.07 万元，卫生健康支出预算168.48万元，节能环保支出70万元，城乡社区环境卫生支出预算19600.19万元，住房保障支出预算160.40万元，灾害防治及应急管理支出3万元。支出预算较2021年减少1554.95万元，主要是项目经费减少。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入5030.76万元（含上年结转1595.39万元），一般公共预算财政拨款支出5030.76万元，比2021年增加1773.1万元。其中：基本支出3435.37万元，比2021年增加216.51万元，主要原因是含上年结转和政策性调资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1595.39万元，比2021年增加1566.59万元，主要原因是含上年结转。

2022年政府性基金预算收入15346.38万元（含上年结转274.98万元），政府性基金预算支出15346.38万元，比2021年减少3338.05万元，主要原因是项目减少。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算 4.8万元，比2021年减少14.8 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费1.8万元，比2021年减少14.8万元，主要原因是厉行节约，减少支出；公务用车运行维护费3万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费670.83 万元，比上年增加1.18万元，主要原因是人员调入等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额70万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算上年财政拨款1595.39万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆89 辆，其中一般公务用车0辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车7辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：袁丽华  联系方式： 023-52688002