重庆市开州区城市管理局2021年部门预算公开-重庆市开州区人民政府

[ 索引号 ]	11500234008646033P/2021-00162	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	开州区政府办公室	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-04-02	[ 发布日期 ]	2021-04-02

重庆市开州区城市管理局2021年部门预算公开

重庆市开州区城市管理局

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行市政公用设施运行、市容环境卫生、城市供水节水、城市园林绿化、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策，组织拟订市政维护、城市园林绿化、城市市容环境综合整治和城市管理的规范性文件并组织实施，负责拟定市政基础设施维护、城市园林绿化、城市市容环境综合整治发展目标、中长期规划和年度计划，负责全区行政区域内停车场管理工作的指导协调和监督，负责城区道路、桥梁、隧道和照明等市政基础设施的维护管理、城市环境卫生和水域清漂管理、城市园林公园的维护管理，负责城市管理领域综合行政执法、负责城市园林、城市公园行业管理，负责城市管理行业和本系统安全生产工作的监督、管理和指导，负责市政设施维护许可的管理，负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管。

（二）单位构成

机构情况：内设1室8科，即办公室、财务统计科、组织人事科、安全信访科、市容环卫科、行政审批科、公用设施科、园林绿化科、执法监察科，下辖城市管理综合行政执法支队、园林绿化管理处、环境卫生管理处、公用设施管理处、城市公园管理处、数字化城市管理中心共6个财政全额拨款事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数21932.09万元，其中：一般公共预算拨款 3247.66万元，政府性基金预算拨款18684.43万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加7609.94 万元，主要是项目经费支出指标含上年结转。

（二）支出预算：2021年年初预算数21932.09万元，其中：一般公共服务支出预算0万元、社会和保障就业支出351.05万元、卫生健康支出339.66万元、城乡社区支出16933.01万元、农林水支出4155.34万元、住房保障支出153.03万元。支出预算较去年增加7609.94万元，主要是项目经费支出指标含上年结转金额。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入3247.66万元，比2020年增加131.39万元。其中：基本支出比2020年增加102.59万元，主要原因是行政事业单位公用经费支出标准年初预算增加；项目支出比2020年增加28.8万元，主要原因是城管执法支队协勤人员经济补偿金纳入公共预算年初下达。

2021年政府性基金预算收入18684.43万元，比2020年增加7478.55万元，主要原因是项目经费支出指标含上年结转金额。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算18.8万元，比2020年增加7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加)0万元，主要原因是无因公出国公务活动；公务接待费15.8万元，比2020年增加7万元，主要原因是所属单位在编制年初基本支出预算公用经费分摊预算指标时把应编制水电费预算指标失误编制成公务接待费预算指标；公务用车运行维护费3万元，比2020年减少（或增加）0万元，预算局机关保留1辆安全应急公务车辆运行费；公务用车购置费0万元，比2020年减少(或增加)0万元；主要原因是无公车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费672.01万元，比上年增加122.6万元，主要原因是行政事业单位公用经费支出标准年初预算增加和人员调入、晋级晋职等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出重点专项路灯及灯饰运行电费实行了绩效目标管理，涉及当年财政拨款600万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆91辆，其中应急保障用车1辆、执法执勤用车7辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 袁丽华 联系方式：02352688002

重庆市开州区城市管理局2021年部门预算公开表.xls