重庆市开州区城市管理局2020年部门预算情况说明

1. 单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行市政公用设施运行、市容环境卫生、城市供水节水、城市园林绿化、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策，组织拟订市政维护、城市园林绿化、城市市容环境综合整治和城市管理的规范性文件并组织实施，负责拟定市政基础设施维护、城市园林绿化、城市市容环境综合整治发展目标、中长期规划和年度计划，负责全区行政区域内停车场管理工作的指导协调和监督，负责城区道路、桥梁、隧道和照明等市政基础设施的维护管理、城市环境卫生和水域清漂管理、城市园林公园的维护管理，负责城市管理领域综合行政执法、负责城市园林、城市公园行业管理，负责城市管理行业和本系统安全生产工作的监督、管理和指导，负责市政设施维护许可的管理，负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管。

（二）单位构成

机构情况：内设1室8科，即办公室、财务统计科、组织人事科、安全信访科、市容环卫科、行政审批科、公用设施科、园林绿化科、执法监察科，下辖城市管理综合行政执法支队、园林绿化管理处、环境卫生管理处、公用设施管理处、城市公园管理处、数字化城市管理中心共6个财政全额拨款事业单位。

（三）本轮机构改革相关情况

根据《重庆市开州区机构改革方案》，划入的职责:将重庆市开州区城市管理所属重庆市开州区园林绿化管理处、重庆市开州区公用设施管理处、重庆市开州区环境卫生管理处承担的行政决策、行政许可等行政职能划入重庆市开州区城市管理局，划转后，除综合行政执法机构外，重庆市开州区城市管理局所属事业单位不再承担行政职能。

根据《重庆市开州区机构改革方案》，划出的职责:1.将工程项目招投标的监督、管理等职责划至重庆市开州区发展和改革委员会；2.将风景名胜区管理职责划至重庆市开州区林业局；3.将城市污水处理厂建设运行管理、污水管网运行维护、雨水管网建设维护等职责划至重庆市开州区住房和城乡建设委员会。

根据《重庆市开州区机构改革方案》，有关职责分工:1.有关医疗废物处置的分工：重庆市开州区城市管理局负责医疗废物集中处理的监督管理。重庆市开州区卫生健康委员会负责对医疗废物收集、运送、贮存、处置活动中的疾病防治工作实施统一监督管理。重庆市开州区生态环境局负责对医疗废物收集、运送、贮存、处置活动中的环境污染防治工作实施统一监督管理。2.有关三峡库区澎溪河水域管理的职责分工：重庆市开州区城市管理局负责城市水域环境卫生及三峡库区澎溪河调节坝至云阳界水域清漂工作。重庆市开州区水利局负责行政区域内河道水域及其岸线的管理和保护工作。重庆市开州区生态环境局负责对流域水环境保护工作实施统一监督管理。

根据区委、区政府关于印发《重庆市开州区深化国企国资改革实施方案的通知》要求，将原属城市管理局行业管理的国有企业开州区城市固体废弃物综合处理厂和赵家垃圾处理厂整合移交给重庆开乾投资集团有限公司。

1. 部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数14322.15万元，其中：一般公共预算拨款3116.27万元，政府性基金预算拨款11205.88万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少768.5万元，主要是项目经费支出指标分批下达。

（二）支出预算：2020年年初预算数14322.15万元，其中：一般公共服务支出预算0万元、社会和保障就业支出348.37万元、卫生健康支出168.62万元、城乡社区支出13647.22万元、住房保障支出157.94万元。支出预算较去年减少768.5万元，主要是项目经费支出指标分批下达。

1. 部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入3116.27万元，一般公共预算财政拨款支出3116.27万元，比2019年增加167.04万元。其中：基本支出167.04万元，比2019年增加167.04万元，主要原因是主要原因是行政事业单位职工绩效目标考核年初预算增加。

2020年政府性基金预算收入11205.88万元，政府性基金预算支出11205.88万元，比2019年增加11205.88万元，主要原因是2020年城市管理维护项目支出预算全部下达政府性基金预算。

1. “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算11.8万元，比2019年减少5.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加)0万元，主要原因是无因公出国公务活动；公务接待费8.8万元，比2019年减少2.5万元，主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，减少公务接待支出；公务用车运行维护费3万元，比2019年减少3万元，预算局机关保留1辆安全应急公务车辆运行费；公务用车购置费0万元，比2019年减少(或增加)0万元；主要原因是无公车购置计划。

1. 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费549.41万元，比上年减少28.71万元，主要原因为人员调出和退休。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额604.41万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算404.41万元、政府采购服务预算200万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出重点专项路灯及灯饰运行电费实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆91辆，其中应急保障用车1辆、执法执勤用车7辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

1. 专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 联系方式： 蒋新 02352688002