重庆市开州区城市管理局

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行市政公用设施运行、市容环境卫生、城市供水节水、城市园林绿化、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策，组织拟订市政维护、城市园林绿化、城市市容环境综合整治和城市管理的规范性文件并组织实施，负责拟定市政基础设施维护、城市园林绿化、城市市容环境综合整治发展目标、中长期规划和年度计划，负责全区行政区域内停车场管理工作的指导协调和监督，负责城区道路、桥梁、隧道和照明等市政基础设施的维护管理、城市环境卫生和水域清漂管理、城市园林公园的维护管理，负责城市管理领域综合行政执法、负责城市园林、城市公园行业管理，负责城市管理行业和本系统安全生产工作的监督、管理和指导，负责市政设施维护许可的管理，负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管。

（二）机构设置

重庆市开州区城市管理局单位内设9个机构，分别是办公室、财务统计科、组织人事科、安全信访科、市容环卫科、行政审批科、公用设施科、园林绿化科、执法监督科。下属6个单位，分别是重庆市开州城市管理综合行政执法支队、重庆市开州区园林绿化管理中心、重庆市开州区环境卫生管理中心、重庆市开州区公用设施管理中心、重庆市开州区城市公园管理中心、重庆市开州区数字化城市管理中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1﹒总体情况。2023年度收入总计6366.59万元，支出总计6366.59万元。收支较上年决算数减少18786.73万元，减少74.69%，主要原因是项目经费减少。

2﹒收入情况。2023年度收入合计6156.48万元，较上年决算数减少18772.15万元，减少75.3%，主要原因是项目经费减少。其中：财政拨款收入6156.48万元，占100%。此外，年初结转和结余210.11万元。

3﹒支出情况。2023年度支出合计6366.37万元，较上年决算数减少18576.84万元，减少74.48%，项目经费减少。其中：基本支出3539.12万元，占55.6%；项目支出2827.25万元，占44.4%。

4﹒结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.22万元，较上年决算数减少209.89万元，主要原因是支付节能环保项目。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6366.59万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少18786.73万元，减少74.69%。主要原因是项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1﹒收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4245.96万元，较上年决算数减少3731.94万元，减少46.78%。主要原因是一般公共预算项目支出减少。较年初预算数增加831.48万元，增长24.35%。主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务费用增加。此外，年初财政拨款结转和结余210.11万元。

2﹒支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4455.86万元，较上年决算数减少3536.62万元，减少44.25%。主要原因是一般公共预算项目支出减少。较年初预算数增加1041.38万元，增长30.5%。主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务费用增加。

3﹒结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.22万元，较上年决算数减少209.89万元，主要原因是支付节能环保项目。

4﹒比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出486.08万元，占10.91%，较年初预算数增加74.59万元，增长18.13%，主要原因是基本支出政策性增长。

（2）卫生健康支出169.46万元，占3.8%，较年初预算数减少5.06万元，下降2.9%，主要原因是在职人员增减变化。

（3）节能环保支出437.89万元，占9.83%，较年初预算数增加209.89万元，增长92.06%，主要原因年初结转结余项目节能环保支出在2023年支付。

（4）城乡社区支出2729.43万元，占61.25%，较年初预算数增加312.24万元，增长12.92%，主要原因在职人员增减变化。

（5）农林水支出422万元，占9.47%，无年初预算数，增长100%，主要原因是增加2023年农村环境卫生治理项目。

（6）住房保障支出211万元，占4.74%，较年初预算数增加27.72万元，增加15.12%，主要原因是基本支出政策性增长。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出3519.12万元。其中：人员经费3176.7万元，较上年决算数减少78.08万元，下降2.4%，主要原因是在职人员增减变化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、医疗费、住房公积金等。公用经费362.42万元，较上年决算数减少207.95万元，下降36.46%，主要原因是厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1910.51万元，较上年决算数减少15040.22万元，下降88.73%，主要原因是项目经费减少。本年支出1910.51万元，较上年决算数减少15040.22万元，下降88.73%，主要原因是项目经费减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.58万元，较年初预算数减少5.42万元，下降67.75%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少0.8万元，减少23.67%，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0万元。2023年度本部门无此支出。

公务车购置费0万元。2023年度本部门无此支出。

2023年度本部门公务车运行维护费2.33万元，主要用于城管局应急保障车运行费。费用支出较年初预算数减少0.67万元，下降22.33%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少0.47万元，减少16.79%，主要原因是厉行节约。

 2023年度本部门公务接待费0.25万元，主要用于接待接待各区县来开州交流学习城市管理工作。费用支出较年初预算数减少4.75万元，下降95%，主要原因是厉行节约，减少接待。较上年支出数减少0.33万元，下降56.9%，主要原因是厉行节约，减少接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待6批次60人，其中：国内外事接待6批次，60人；国（境）外公务接待0批次0人。2023年本部门人均接待费41.66元，车均购置费0万元，车均维护费2.33万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元。本年度培训费支出6.12万元，较上年决算数增加6.02万元，主要原因是2022年培训费未在此科目列支。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出362.42万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少207.95万元，下降36.46%，主要原因是厉行节约，减少支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆95辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车95辆，离退休干部用车0辆。单价50万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1574.75万元，其中：政府采购货物支出184.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1390.29万元。授予中小企业合同金额355.29万元，占政府采购支出总额的22.56%，其中：授予小微企业合同金额355.29万元，占政府采购支出总额的22.56%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和12个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1910.51万元。

1.   整体绩效自评表：

2023年度部门整体绩效自评表

2.   一级项目自评表：

（二）部门绩效评价情况

我部门未委托第三方开展部门绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

我部门未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52688002