重庆市开州区城市公园管理处

2021年度部门决算公开说明

 一、单位基本情况

（一）职能职责

 主要职责为：

1.承担综合性公园、专类公园、游艺机游乐园等城市公园管理工作。

2.休闲场所提供。

3.公园设施维护与管理。

4.承担城市公园古树名木保护管理工作。

5.公园游览与娱乐项目组织管理。

6.科普宣传教育及相关社会服务。

（二）机构设置

重庆市开州区城市公园管理处内设机构3个，分别为运行管理所、服务管理所、办公室。

（三）单位构成

从单位构成看，本单位是二级预算单位，主管部门为重庆市开州区城市管理局。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况

2021年度收入总计4,024.70万元，支出总计4,024.70万元。收支较上年决算数增加145.58万元、增长3.8%，主要原因是项目增加，人员经费政策性增长。

2.收入情况

2021年度收入合计4,024.70万元，较上年决算数增加672.43万元，增长20.1%，主要原因是项目增加，以及人员增加，工资福利、社会保障和就业支出以及保障部门正常运转的各项商品服务费用相应增加。其中：财政拨款收入4,024.70万元，占100%。

3.支出情况

2021年度支出合计4,024.70万元，较上年决算数增加145.58万元，增长3.8%，主要原因是项目增加。其中：基本支出264.6万元，占6.6%；项目支出3760.11万元，占93.4%。

4.结转结余情况

2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4,024.70万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加145.58万元，增长3.8%。主要原因是项目增加，人员经费政策性增长。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况

2021年度一般公共预算财政拨款收入1,142.20万元，较上年决算数增加905.10万元，增长100%。主要原因是2021年飞鹰堡公园景观建设项目在一般公共预算拨款收支，收入增长；基本支出政策性增加。较年初预算数增加903.48万元，增长100%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,142.20万元，较上年决算数增加905.10万元，增长100%。主要原因是2021年飞鹰堡公园景观建设项目在一般公共预算拨款收支，收入增长；基本支出政策性增加。较年初预算数增加903.48万元，增长100%。

3.结转结余情况

2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出23.71万元，占2.1%，较年初预算数增加1.26万元，增长5.6%，主要原因是基本支出政策性增长。

（2）卫生健康支出12.46万元，占1.1%，较年初预算数增加0.53万元，增长4.4%，主要原因是主要原因是基本支出政策性增长。

（3）城乡社区支出1094.17万元，占95.8%，较年初预算数增加901.14万元，增长100%，主要原因是2021年飞鹰堡公园景观建设项目在一般公共预算拨款收支，收入增长；基本支出政策性增加。  

（4）住房保障支出11.86万元，占1.0%，较年初预算数增加0.56万元，增长5%，主要原因是基本支出政策性增长。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出264.60万元。其中：人员经费221.76万元，较上年决算数增加14.48万元，增长6.9%，主要原因是部分人员经费支出时间政策性调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费42.84万元，较上年决算数增加13.02万元，增长43.7%，主要原因是基本支出政策性增长。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2882.5万元，较上年决算数减少232.67万元，下降7.5%，主要原因是2021年飞鹰堡公园景观建设项目在一般公共预算拨款收支。本年支出2882.5万元，较上年决算数减少759.52万元，下降20.9%，主要原因是主要原因是2021年飞鹰堡公园景观建设项目在一般公共预算拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度、2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.30万元，下降100%，主要原因是年初预算公务接待费0.3万元，实际本单位2021年度未发生公务接待费支出。与上年决算数相比，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元。本单位2021年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费0.00万元。本单位2021年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.00万元。本单位2021年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降100%，主要原因是主要原因是年初预算公务接待费0.3万元，实际本单位2021年度未发生公务接待费支出。与上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.08万元，较上年决算数减少2.36万元，下降96.7%，主要原因是厉行节约，减少会议安排，减少费用支出。本年度培训费支出0.28万元，较上年决算数增加0.28万元，增长100%。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车11辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是垃圾车、洒水车、作业车辆，主要用于拖运园林枯枝死树、绿化管护洒水等。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金1932万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评已完成年度绩效目标 

（三）重点绩效评价结果

本单位未委托第三方对部门项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52669509