重庆市开州区城市管理综合行政执法支队

2021年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

以区城市管理局的名义，统一行使区级城市管理综合行政执法范围的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1.贯彻执行有关城市管理综合行政执法的法律、法规、规章和制度。依法接受委托集中行使区级城市管理综合行政执法范围的行政处罚权及相应的行政强制措施。

2.承担全区城市管理综合行政执法的组织协调。组织开展城市管理综合行政执法(联合)专项整治行动和重大执法活动，承担城市管理综合行政执法中重大违法违规案件查处，指导监督镇乡街道依法依规开展城市管理领域相关行政执法工作。

3.承担城区市政公用、市容环卫、园林绿化、城市供水节水等方面的执法职能。

4.承担城区露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的执法职能。

5.承担城区户外公共场所无照经营、户外公共场所食品 销售和餐饮摊点无证经营、违规设置户外广告的执法职能。

6.承担城区侵占城市道路的执法职能。

7.承担向城市河道倾倒废弃物和垃圾的执法职能。

8.承担城市管理综合行政执法装备配备及管理工作。

9.承担城市管理综合行政执法队伍纠察工作。

10.组织推进城市管理综合行政执法信息化建设。

11.承担城市管理综合行政执法有关信访、投诉举报受 理、纠纷调解工作。

12.承担与城市管理综合行政执法有关的应急工作。

13.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

城市管理综合行政执法支队内设3科，9队：即综合科、政工科、法制科、市政园林执法大队、秩序大队、巡逻大队、汉丰大队、文峰大队、云枫大队、镇东大队、丰乐大队、赵家大队。

（三）单位构成

 从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，主管部门为重庆市开州区城市管理局。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1,896.25万元，支出总计1,896.25万元。收支较上年决算数减少51.82万元、下降2.7%，主要原因是政府性基金项目预算减少。

2.收入情况。2021年度收入合计1,757.85万元，较上年决算数减少190.22万元，下降9.8%，主要原因是政府性基金拨款减少。其中：财政拨款收入1,757.85万元。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余138.40万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,896.25万元，较上年决算数减少51.82万元，下降2.7%，主要原因是政府性基金项目支出减少及使用2020年城管执法及数字化中心协管员经费存量资金。其中：基本支出1,122.05万元，占59.2%；项目支出774.20万元，占40.8%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位2021年度无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,896.25万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少51.82万元，下降2.7%。主要原因是政府性基金项目预算减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,150.85万元，较上年决算数增加112.62万元，增长10.8%。主要原因是。较年初预算数减少532.32万元，下降31.6%。主要原因是公用支出定额标准提高、社会保障缴费基数调整及职工住房公积金缴费基数调整。此外，年初财政拨款结转和结余138.40万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,289.25万元，较上年决算数增加251.02万元，增长24.2%。主要原因是城乡社区管理事务支出增加、社会保障缴费基数调整及职工住房公积金缴费基数调整。较年初预算数减少393.92万元，下降23.4%。主要原因是减少年初预算卫生健康管理事务支出176.8万元及人员变动较大。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位2021年度无结转结余。

  4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）社会保障与就业支出125.03万元，占9.7%，较年初预算数增加13.88万元，增长12.5%，主要原因是职工社会保障缴费基数调整。

（2）卫生健康支出51.13万元，占4%，较年初预算数减少176.66万元，下降77.6%，主要原因是职工社会医疗保险缴费基数调整。

（3）城乡社区支出926.96万元，占71.9%，较年初预算数减少369.62万元，下降28.51%，主要原因是减少年初预算卫生健康管理事务支出176.8万元及人员变动较大。

（4）住房保障支出47.74万元，占3.7%，较年初预算数增加0.09万元，增长0.2%，主要原因是职工住房公积金缴费基数调整。

 （5）其他支出138.40万元，占10.7%，较年初预算数增加138.40万元，增长100%，主要原因是2020年城管执法及数字化中心协管员经费存量资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,122.05万元。其中：人员经费890.51万元，较上年决算数增加27.38万元，增长3.2%，主要原因是公用支出定额标准提高、社会保障缴费基数调整及职工住房公积金缴费基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、体检费、其他工资福利支出等。公用经费231.54万元，较上年决算数增加56.44万元，增长32.2%，主要原因是办公费、办公水电、邮电费、工会经费、福利费增加。公用经费用途主要包括办公费、办公电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入607.00万元，较上年决算数减少302.84万元，下降33.3%，主要原因是根据城管执法管理需要，结合实际情况城市管理执法基础设施配套安排减少。本年支出607.00万元，较上年决算数减少302.84万元，下降33.3%，主要原因是根据城管执法管理需要，结合实际情况城市管理执法基础设施配套安排减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本单位2020年度、2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.09万元，较年初预算数减少0.91万元，下降91%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是保持与年初预算一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

公务车购置费0.00万元，主要用于本单位2021年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与年初数一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于本单位2021年度未发生公务车运行维护经费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与年初预算数一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

公务接待费0.09万元，主要用于接待2021年度实际公务接待1次，共计5人。费用支出较年初预算数减少0.91万元，下降91%，主要原因是保持与年初预算数一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次5人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费175.80元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是与上年持平。本年度培训费支出0.05万元，较上年决算数减少0.30万元，下降85.7%，主要原因是严格控制培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本单位机关运行经费支出231.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加56.44万元，增长32.2%，主要原因是办公费、办公水电、邮电费、工会经费、福利费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆19辆，特种专业技术用车19辆。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对城管协勤人员经费项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金518.4万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展绩效自评。 

（三）重点绩效评价结果

本单位未委托第三方对部门项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52688033