重庆市开州区园林绿化管理处

2021年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

    （一）职能职责

1、贯彻执行有关城市园林绿化、市政公用设施运行等城市管理的法律、法规、规章和方针政策。查处重大城市管理和园林绿化违法案件。

2、负责拟定城市园林绿化发展目标、城市园林绿化中长期规划和年度计划，编制年度维护管理规划和专项计划，经批准后组织实施。

3、负责编制区级绿地系统规划并组织实施，会同有关部门负责城市绿线划定和监督管理工作。依法负责建设项目绿化工程设计方案管理工作。指导单位附属绿地、居住区绿地的绿化规划。负责园林绿化行业管理。指导监督园林绿化工程招投标、定额管理、质量安全和工程监理。

4、承担城市街道、游园、广场及公共绿地的绿化管理和设施维护维修工作。负责城市古树名木保护管理工作。组织开展城市义务植树活动。

5、组织开展生态园林系列创建工作。组织开展园林式单位、小区、市街、小城镇的检查评比。

6、组织开展城市园林绿化的宣传教育活动，普及园林绿化知识，提高全民的园林绿化意识。

（二）机构设置

园林绿化管理处内设3个科室，分别是办公室、管理维护中心、鲜花基地。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，主管部门为重庆市开州区城市管理局。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2,498.39万元，支出总计2,498.39万元。收支较上年决算数减少179.28万元、下降6.7%，主要原因是本年收入合计减少177.72万元。资金主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务费用和园林绿化管护经费、鲜花基地运行经费等。

2.收入情况。2021年度收入合计2,498.39万元，较上年决算数减少177.72万元，下降6.6%，主要原因是项目经费减少。其中：财政拨款收入2,498.39万元，占100%。

    3.支出情况。2021年度支出合计2,498.39万元，较上年决算数减少179.28万元，下降6.7%，主要原因是项目经费减少 。其中：基本支出673.39万元，占27%；项目支出1,825.00万元，占73%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，

     （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,498.39万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少179.28万元，下降6.7%。主要原因是项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入673.39万元，较上年决算数增加97.28万元，增长16.9%。较年初预算数增加84.35万元，增长14.3%。主要原因是增加2021年新增退休、特殊人员做实职业年金、2020年职工超额绩效、年底增人增资。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

    2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出673.39万元，较上年决算数增加95.72万元，增长16.6%。较年初预算数增加84.35万元，增长14.3%。主要原因是增加2021年新增退休、特殊人员做实职业年金、2020年职工超额绩效、年底增人增资。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

    4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出83.41万元，占12.4%，较年初预算数增加16.60万元，增长24.8%，主要原因是人员增加，增加社保缴费，增加2021年新增退休、特殊人员做实职业年金等。

（2）卫生健康支出31.90万元，占4.7%，较年初预算数增加1.26万元，增长4.1%，主要原因是人员增加，增加医保缴费 。

（3）城乡社区支出528.18万元，占78.4%，较年初预算数增加65.06万元，增长14.05%，主要原因是增加2020年职工超额绩效、年底增人增资等。  

    （4）住房保障支出29.91万元，占4.4%，较年初预算数增加1.44万元，增长5.1%，主要原因是人员增加，住房公积金增加。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出673.39万元。其中：人员经费555.44万元，较上年决算数增加62.21万元，增长12.6%，主要原因是增加职工基本工资、绩效工资、退休人员健康休养金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费117.95万元，较上年决算数增加35.07万元，增长42.3%，主要原因是公用经费定额提高，增加办公经费等。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,825.00万元，较上年决算数减少275.00万元，下降13.1%。本年支出1,825.00万元，较上年决算数减少275.00万元，下降13.1%，，主要原因是减少园林工人劳动补偿金50万元、鲜花基地运行费25万元和2019年开支的项目经费200万元调入2020年政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2020年度、2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

     三、“三公”经费情况说明

     （一）“三公”经费支出总体情况说明

 2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少71.85万元，下降100%，主要原因是事业单位专用作业车辆纳入项目经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年决算数持平。  

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2021年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数减少71.85万元，下降100%，主要原因是主要原因是事业单位专用作业车辆纳入项目经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2021年度未发生公务车运行维护费。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2021年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，本年度培训费支出2.82万元，较上年决算数减少0.51万元，下降15.3%，主要原因是职工业务培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有特种专业技术用车18辆，特种专业技术用车主要是用于园林绿化养护作业。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位以填报目标自评表形式对1个项目开展了绩效自评，涉及资金1500万元；从评价情况来看，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了园林绿化工作的顺利进行，各项目基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评已完成年度绩效目标 

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方对部门项目开展重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-52669506