重庆市开州区环境卫生管理处

2021年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责城市环境卫生设施建设、运营和维护。城区公厕、垃圾中转站、果皮箱等环卫设施的规划、建设、管理及养（维）护等事务工作。

2.负责城市环境卫生作业管理。城区主次干道及背街小巷责任区域清扫保洁、建筑垃圾管理、生活垃圾清运、餐厨垃圾收运、汉丰湖及三峡库区澎溪河开州段水域垃圾清漂；城区垃圾处置费征收的事务工作；城区洒水降尘、机扫冲洗；督促城区公共厕所（社会单位）粪便处理设施登记建卡。

3.指导城乡环境卫生设施建设、环境卫生管理、垃圾分类工作。

4.协助主管部门做好城区市容环卫责任单位监督考核工作。

5.负责环境卫生社会宣传教育，提高公民环境卫生意识。

（二）机构设置

重庆市开州区环境卫生管理处下设二室九所，即办公室、财务统计室、六个环卫所（分别是文峰所、汉丰所、云枫所、赵家所、镇东所、丰乐所）、清运所、公厕清掏所、水域所。

（三）单位构成

 从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，主管部门为重庆市开州区城市管理局。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计9469.89万元，支出总计9469.89万元。收支较上年决算数减少947.9万元、下降9.1%，主要原因是保障单位正常运转的各项工作项目等方面的收支减少。

2.收入情况。2021年度收入合计8613.78万元，较上年决算数减少1259.01万元，下降12.78%，主要原因是本年度减少项目资金的安排。其中：财政拨款收入8613.78万元，占100%。年初结转和结余856.11万元。

 3.支出情况。2021年度支出合计9469.89万元，较上年决算数增加947.9万元，下降9.1%，主要原因是社会保障和就业支出增加9.71万元，卫生健康支出减少0.84万元，节能环保支出减少600万元，城乡社区支出减少261.64万元，农林水支出减少94.22万元，住房保障支出减少0.93万元。。其中：基本支出606.76万元，占6.4%；项目支出8863.13万元，占93.6%。

 4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元，无结转数。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2021年度财政拨款收、支总计9469.89万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少947.9万元，下降9.1%。主要原因是保障单位正常运转的各项工作项目等方面的收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入761.76万元，较上年决算数减少2668.03万元，下降77.8%。主要原因是本年度减少一般公共预算财政拨款安排的项目支出。较年初预算数增加53.25万元，增长7.5%。主要原因是基本支出政策性增长。此外，年初财政拨款结转和结余856.11万元。

 2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出761.76万元，较上年决算数减少2668.03万元，下降77.8%。主要原因是本年度减少一般公共预算财政拨款安排的项目支出。

3.结转结余情况。2021年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元，无结转数。

4.比较情况。（1）社会保障和就业支出75.66万元，占8.7%，较年初预算数增加6.58万元，增长9.5 %，主要原因是基本支出政策性增长，增加社会保障和就业支出。

（2）卫生健康支出29.24万元，占3.8%，较年初预算数增加0.36万元，增长1.2%，主要原因是基本支出政策性增长，增加卫生健康支出。

   （3）节能环保支出155万元，占20.3%，较年初预算数增加0万元，无增长。

（4）城乡社区支出474.96万元，占62.4%，较年初预算数增加45.94万元，增长10.7%，主要原因是基本支出政策性增长，增加城乡社区支出。

（5）住房保障支出26.89万元，占3.5%，较年初预算数增加0.36万元，增长1.4%，主要原因是基本支出政策性增长，增加住房保障支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出606.76万元。其中：人员经费522.89万元，较上年决算数增加16.94万元，增长3.3%，主要原因是基本支出政策性增长，增加人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费83.87万元，较上年决算数增加9.25万元，增长12.4%，主要原因是基本支出政策性增长，增加公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余856.11万元，年末结转结余0.00万元。本年收入7852.02万元，较上年决算数增加1409.02万元，增长21.9%，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款安排的项目支出较上年增加。本年支出8708.13万元，较上年决算数增加2,265.13万元，增长35.2%，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款安排的项目支出较上年增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度、2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度本单位未发生“三公”经费支出，较年初预算数减少0万元。较上年支出数减少220.65万元，减少100%，主要原因是本单位2021年度作业车辆运行维护费纳入项目支出列支。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数减少220.65万元，下降100%，主要原因是本单位2021年度作业车辆运行维护费纳入项目支出列支。

  公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。2021年度本单位未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无会议费支出。本年度培训费支出0.44万元，较上年决算数增加0.36万元，增长100%，主要原因是本年度为业务需要，增加培训次数，增加培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有特种专业技术用车34辆，我单位车辆主要是用于环卫清扫保洁及清运。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我处对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评1项，涉及资金470万元。从评价情况来看，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了环卫管理工作的顺利进行，各项目基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映                         

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。  

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。    

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52688015