重庆市开州区城市管理局

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

一是贯彻执行城市管理的法律、法规、规章和方针政策；组织拟订城市管理的规范性文件，发展目标、中长期规划和年度计划；编制年度维护管理规划和专项计划，经批准后组织实施。二是负责城市环境卫生、园林绿化、公用设施、城市供水节水、停车规划管理和行政执法，指导乡镇开展城市管理工作。三是负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾、医疗废物等处置的监督管理，农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理；负责城市水域环境卫生及三峡库区澎溪河调节坝至云阳界水域清漂工作；牵头组织开展城市环境综合整治，指导镇乡市容环境综合整治工作。四是负责城市户外公共场所无照经营、户外广告、户外灯饰、店招店牌设置的监督管理。五是负责城市管理领域综合行政执法工作，指导镇乡街道城市管理领域综合行政执法工作。六是负责城市管理行业和本系统安全生产工作的监督、管理和指导，应急管理、应对处置的组织、协调和指导。七是负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管，城市管理的研究和宣传教育工作。    

（二）机构设置

局机关内设9个科室，分别是办公室、财务统计科、组织人事科、安全信访科、市容环卫科、行政审批科、公用设施科、园林绿化科、执法监督科。

城管系统辖6个财政全额拨款事业单位，1个副处级单位：城市综合管理行政执法支队，5个正科级单位：环境卫生管理处、公用设施管理处、园林绿化管理处、城市公园管理处、数字化城市管理中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入重庆市开州区城市管理局2020年度决算编制的二级预算单位有6个，包括重庆市开州区城市管理局本级、城市综合管理行政执法支队、环境卫生管理处、公用设施管理处、园林绿化管理处、城市公园管理处。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。

我单位2020年度财政拨款收入总计26252.36万元，支出总计26252.36万元，收支较上年决算数减少7156.25万元，减少21.42%，主要原因是本年收入合计减少4202.9万元，年初结转和结余减少2953.35万元。资金主要用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障局机关及局属单位正常运转的各项商品服务费用和各项市政设施项目等。

2.收入情况。

2020年度收入合计23642.84万元，较上年决算数减少4202.9万元，下降15.09%，主要原因是农林水、科学技术支出减少。其中：财政拨款收入23642.84万元，占比100%。此外，年初结转和结余2609.52万元。

3.支出情况。

2020年度支出合计25982.36万元，较上年决算数减少7426.25万元，下降22.23%，主要原因是科学技术支出减少189.22万元，社会保障和就业支出减少37.88万元，卫生健康支出减少6.07万元，节能环保支出增加613万元，城乡社区支出增加1157.3万元，农林水支出减少9614.28万元，住房保障支出减少0.49万元，其他支出增加651.38万元。其中：基本支出3230.74万元，占12.43%；项目支出22751.62万元，占87.57%。

4.结转结余情况。

2020年度年末结转和结余270万元，主要原因是节能环保支出结转增加270万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计26252.36万元。与2019年相比, 财政拨款收、支总计各减少7156.25万元, 减少21.42%。主要原因是农林水、科学技术等方面的收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。

2020年度一般公共预算财政拨款收入7657.77万元，较上年决算数减少9525.75万元，下降55.44%。主要原因是科学技术支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出方面收入的减少。较年初预算数增加4541.5万元，增长145.74%。此外，年初财政拨款结转和结余2082.67万元。

2.支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出9470.44万元，较上年决算数减少13275.95万元，降低58.37%。主要原因是科学技术支出减少189.22万元，社会保障和就业支出减少37.88万元，卫生健康支出减少6.07万元，节能环保支出增加613万元，城乡社区支出减少13950.9万元，农林水支出减少355.78万元，住房保障支出减少0.49万元，其他支出增加651.38万元。较年初预算数增加6354.17万元，增长203.9%。主要原因是年中追加安排预算资金的支出，其中社会保障和就业支出增加10.39万元，卫生健康支出减少2.56万元，节能环保支出增加1368万元，城乡社区支出增加3625.87万元，农林水支出增加444.22万元，住房保障支出增加3.68万元，其他支出增加904.56万元。

3.结转结余情况。

2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余270万元，主要原因是节能环保支出结转270万元。

4.比较情况。

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出358.76万元，占3.79%，较年初预算数增加10.39万元，增长2.98%，主要原因是离退休健康休养费费、社会保险费等年终追加5.41万元，抚恤年终追加4.98万元。

（2）卫生健康支出166.06万元，占1.75%，较年初预算数减少2.56万元，下降1.52%，主要原因是社会保险费等年终追减。

（3）节能环保支出1368万元，占14.45%，较年初预算数增加1368万元，主要原因是年中追加大进镇垃圾中转站、竹溪镇雨污分流改造、三峡库区次级河流清漂作业、2020年污水处理提质增效、2020年农村生活垃圾补助项目等预算支出。

（4）城乡社区支出6067.21万元，占64.07%，较年初预算数增加3625.87万元，增长148.52%，主要原因是年中追加2020年全区生活垃圾处理及城市垃圾清运项目预算支出。

（5）农林水支出444.22万元，占4.69%，较年初预算数增加444.22万元，100%，主要原因是追加2018年大进镇脱贫攻坚资金、2020年农村生活垃圾收运处置体系建设示范补助资金等预算支出。

（6）住房保障支出161.62万元，占1.70%，较年初预算数增加3.68万元，增加2.33%，主要原因是年终追加住房公积金预算支出。

（7）其他支出904.56万元，占9.55%，较年初预算数增加904.56万元，增加100%，主要原因是追加2018年度引进高层次人才特殊津贴补贴资金、代征业务费、市政小维修维护、4个垃圾处理厂运行及管理项目等预算支出。     

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共财政拨款基本支出3230.74万元。其中：人员经费2742.25万元，较上年决算数减少122.56万元，降低4.28%，主要原因是工资福利支出减少134.2万元，对个人和家庭的补助增加11.66万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费488.49万元，较上年决算数增加11.09万元，增加2.32%，主要原因是商品和服务支出增加11.09万元。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余526.85万元，年末结转结余0.00万元。本年收入15985.07万元，较上年决算数增加5322.85万元，增加49.92%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出增加45.91建议修改为万元，城市基础设施配套费增加14535.44万元，国家重大水利工程建设基金减少9258.5万元。本年支出16511.92万元，较上年决算数增加5849.7万元，增加54.86%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出增加45.91万元，城市基础设施配套费增加15062.29万元，国家重大水利工程建设基金减少9258.5万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无该项支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

我单位2020年度“三公”经费支出总额238.11万元，占年初支出预算的60.54%,比2019年度减少41.95%，其中：公务用车运行维护费支出236.30万元，占年初支出预算的60.59%，比2019年度减少42.22%；公务接待费支出1.81万元，占年初支出预算的54.85%，比2019年度增加42.52%，是由于事业单位特种专用车辆运行费支出减少和本年度公务活动次数、人数增加。

（二）“三公”经费实物量情况。

我单位2020年度“三公”经费实物量，包括车辆保有量为79辆，支出总额为236.30万元，车均年支出费用2.99万元；国内公务接待批次20次，国内公务接待人次370人，支出总额为1.81万元，人均接待支出费用49元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

机关运行经费229.45万元，其中：局机关54.35万元，执法支队175.10万元，比上年度增加5.38%，主要原因是人员调出影响，机关运行经费商品和服务支出增加；机关运行经费主要用于日常办公水电、耗材、网络、电话、差旅和工会经费等支出。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，我单位国有资产车辆占用79辆，其中：园林处洒水车、高枝修剪车、工具车等22辆；公用处曲臂车、管网疏通车等6辆；环卫处垃圾运输车、洒水车、扫地车、清洗车等32辆；监察大队应急保障车、执法执勤车、摩托车等19辆。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额2080.91万元，其中：政府采购货物支出53.33万元、政府采购工程支出1965.55万元、政府采购服务支出62.03万元。授予中小企业合同金额63.38万元，占政府采购支出总额的3.05%，其中：授予小微企业合同金额62.03万元，占政府采购支出总额的2.98%。         

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对 5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金2603.48万元；从评价情况来看，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了城市管理工作的顺利进行，各项目基本达到预期绩效目标。

（二）绩效目标自评结果。

1.绩效目标自评表：

2.绩效自评报告或案例

我部门未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我部门未委托第三方开展绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财

政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教

育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或

财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐

赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及

预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政

部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经

费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收

支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补

助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排

的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映

单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反

映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反

映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开联系人：袁丽华；联系电话：52688002。

重庆市开州区城市管理局2020年部门决算公开表.xls