重庆市开州区发展和改革委员会及所属事业单位2024年部门预算情况公开-重庆市开州区人民政府

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[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	开州区政府办公室	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-03-29	[ 发布日期 ]	2024-03-29

重庆市开州区发展和改革委员会及所属事业单位2024年部门预算情况公开

开州发改文〔2024〕36号签发人：侯大平

重庆市开州区发展和改革委员会

关于2024年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）和重庆市开州区财政局《关于批复2024年区级部门预算的通知》（开州财建发〔2024〕15号），现将重庆市开州区发展和改革委员会2024年部门预算批复情况公开如下：

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2024年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区发展和改革委员会收支预算总表

表2、重庆市开州区发展和改革委员会收入总表

表3、重庆市开州区发展和改革委员会本年支出预算总表

表4、重庆市开州区发展和改革委员会财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区发展和改革委员会本年一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区发展和改革委员会一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区发展和改革委员会一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区发展和改革委员会政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区发展和改革委员会国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区发展和改革委员会项目支出表

表11、2024年重庆市开州区发展和改革委员会项目绩效目标表

表12、2024年重庆市开州区发展和改革委员会部门整体支出绩效目标表

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．贯彻执行国民经济和社会发展、经济体制改革、对外开放和价格等法律、法规、规章和政策。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。研究经济运行中的重大问题并及时提出宏观政策建议。

2．承担指导推进和综合协调经济体制改革、城乡综合配套改革试验的责任。研究经济体制改革的重大问题并提出政策建议。组织拟订并协调实施经济体制改革中长期规划、综合性经济体制改革方案，协调平衡有关专项经济体制改革方案。

3．负责按规定权限审批（含核准、备案、审核转报）各类固定资产投资项目。指导协调和综合监督全区招投标工作。组织开展重大建设项目稽察。

4．研究提出利用内外资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织拟订能源体制改革方案，负责管理液化天然气应用项目，综合协调可再生能源和新能源的开发利用，会同相关部门组织油气管道保护。

5．负责推进经济结构战略性调整。组织拟订并执行综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。

6．研究提出全区价格总水平调控目标及价格调控措施，拟订并组织实施全区价格改革方案和计划。负责管理实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格，负责涉案财物价格认定工作，负责管辖权内的价格和收费监督检查工作。

7．参与国防动员工作，具体承担国民经济动员工作。

8．承担开州区推动成渝地区双城经济圈建设领导小组办公室、万达开联合办公室（开州）日常工作。负责万达开川渝统筹发展示范区建设、渝东北三峡库区城镇群建设、万开云同城化发展等区域合作工作。

（二）单位构成

重庆市开州区发展和改革委员会单位内设14个机构处室，分别是党政办公室、综合改革科、产业发展科、农村经济科、社会事业科、能源环保科、投资管理科、审批服务科、重点项目科、价格管理科、公共资源交易监督管理科、粮食贸易科、区域协作科、国防动员科。下属7个二级预算单位，分别是重庆市开州区发展和改革委员会（本级）、重庆市开州区价格认定中心、重庆市重大项目服务中心、重庆市开州区能源发展中心、重庆市开州区人防指挥信息保障中心、重庆市开州区公共资源交易中心（参公）、重庆市开州区公共资源交易事务所。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数6980.11万元（含上年结转153.02万元），其中：一般公共预算拨款5207.09万元（含上年结转150万元），政府性基金预算拨款1773.02万元（含上年结转3.02万元），国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加3074.98万元，主要是基本支出经费预算拨款增加192.47万元，项目支出经费预算拨款增加2882.51万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数6980.11元（含上年结转153.02万元），其中：一般公共服务支出预算1286.71万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算290.16万元，卫生健康支出预算106.05万元，住房保障支出预算111.26万元，节能环保支出预算74.9万元，农林水支出预算2658万元（含上年结转150万元），城乡社区支出1773.02万元（含上年结转3.02万元），粮油物资储备支出预算680万元。支出预算较2023年增加3074.98万元，主要是基本支出预算增加192.47万元，项目支出预算增加2882.51万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入5207.09万元（含上年结转150万元），一般公共预算财政拨款支出5207.09万元（含上年结转150万元），比2023年增加2982.35万元。其中：基本支出1869.09万元，比2023年增加192.47万元，主要原因是职能职责划入人员增加及社保调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3338万元，比2023年增加2789.88万元，主要原因是项目支出经费拨款增加等，主要用于保障2024年度“一区两群”区县对口协同发展帮扶资金等重点工作。

2024年政府性基金预算收入1773.02万元（含上年结转3.02万元），政府性基金预算支出1773.02万元，比2023年增加92.63万元，主要原因是户籍制度改革农转城人数有变化，主要用于兑现2022—2023年户籍制度改革农转城人员养老保险补助。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算30.5万元，比2023年增加4.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年相比无变化；公务接待费11.5万元，比2023年增加2万元，主要原因是新增区人防指挥信息保障中心等职能职责；公务用车运行维护费19万元，比2023年增加2.5万元，主要原因是新增区人防指挥信息保障中心等职能职责，且现有车辆使用年久维修增加；公务用车购置费0万元，与2023年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费 92.48万元（不含重庆市开州区价格认定中心、重庆市重大项目服务中心、重庆市开州区能源发展中心、重庆市开州区人防指挥信息保障中心、重庆市开州区公共资源交易事务所，不属统计范围），比上年减少99.02万元，主要原因为直属事业单位独立核算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3188万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2024年部门预算公开报表

2024年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区发展和改革委员会2024年部门预算公开报表）

部门预算公开联系人：王燕 联系方式：023-52218986

重庆市开州区发展和改革委员会

2024年3月21日

401重庆市开州区发展和改革委员会2024年度部门预算公开报表.xlsx