重庆市开州区发展和改革委员会

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．贯彻执行国民经济和社会发展、经济体制改革、对外开放和价格等法律、法规、规章和政策。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。研究经济运行中的重大问题并及时提出宏观政策建议。

2．承担指导推进和综合协调经济体制改革、城乡综合配套改革试验的责任。研究经济体制改革的重大问题并提出政策建议。组织拟订并协调实施经济体制改革中长期规划、综合性经济体制改革方案，协调平衡有关专项经济体制改革方案。

3．负责按规定权限审批（含核准、备案、审核转报）各类固定资产投资项目。指导协调和综合监督全区招投标工作。组织开展重大建设项目稽察。

4．研究提出利用内外资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织拟订能源体制改革方案，负责管理液化天然气应用项目，综合协调可再生能源和新能源的开发利用，会同相关部门组织油气管道保护。

5．负责推进经济结构战略性调整。组织拟订并执行综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。

6．研究提出全区价格总水平调控目标及价格调控措施，拟订并组织实施全区价格改革方案和计划。负责管理实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格，负责涉案财物价格认定工作，负责管辖权内的价格和收费监督检查工作。

7．参与国防动员工作，具体承担国民经济动员工作。

8. 承担开州区推动成渝地区双城经济圈建设领导小组办公室、万达开联合办公室（开州）日常工作。负责万达开川渝统筹发展示范区建设、渝东北三峡库区城镇群建设、万开云同城化发展等区域合作工作。

（二）单位构成

重庆市开州区发展和改革委员会（本级）单位内设13 个机构处室，分别是党政办公室、综合改革科、产业发展科、农村经济科、能源环保科、投资管理科、重点项目科、区域协作科、社会发展科、审批服务科、价格管理科、粮食贸易科。重庆市开州区价格认定中心、重庆市开州区能源发展中心、重庆市开州区公共资源交易中心、重庆市开州区公共资源交易事务所隶属于区发展改革委管理事业单位；下属 2个二级预算单位，分别是重庆市开州区能源发展中心、重庆市开州区公共资源交易中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1407万元，其中：一般公共预算拨款1407万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年减少558.81万元，主要是人员支出经费拨款增加52.99万元，项目支出经费拨款减少611.8万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1407万元，其中：一般公共服务支出预算1078.45万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算198.09万元，卫生健康支出预算69.12万元，住房保障支出预算61.34万元。支出预算较2021年减少558.81万元，主要是基本支出预算52.99万元，项目支出预算减少611.8万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1407万元，一般公共预算财政拨款支出1078.45万元，比2021年减少558.81万元。其中：基本支出1073.59万元，比2021年增加52.99万元，主要原因是人员工资调标和社会保障支出增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2021年减少） 611.8万元，主要原因是主要原因是项目支出预算减少。

本部门2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算24.5万元，比2021年增加0.81万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年持平；公务接待费8.5万元，比2021年减少0.19万元，主要原因是主要原因是项目支出预算减少；公务用车运行维护费16万元，比2021年增加1万元，主要原因是区能源中心职能职责增加--天和乡坝南1号井协调开发相关工作增加公务对接；公务用车购置费0万元，比2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费280.02万元（含直属事业单位区能源发展中心的运行经费25.10万元），比上年增加22.74万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。本部门2022年无政府采购情况。

3．绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4.86万元。

4．国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王燕，联系方式：023-52218986

重庆市开州区发展和改革委员会（本级）

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．贯彻执行国民经济和社会发展、经济体制改革、对外开放和价格等法律、法规、规章和政策。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。研究经济运行中的重大问题并及时提出宏观政策建议。

2．承担指导推进和综合协调经济体制改革、城乡综合配套改革试验的责任。研究经济体制改革的重大问题并提出政策建议。组织拟订并协调实施经济体制改革中长期规划、综合性经济体制改革方案，协调平衡有关专项经济体制改革方案。

3．负责按规定权限审批（含核准、备案、审核转报）各类固定资产投资项目。指导协调和综合监督全区招投标工作。组织开展重大建设项目稽察。

4．研究提出利用内外资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织拟订能源体制改革方案，负责管理液化天然气应用项目，综合协调可再生能源和新能源的开发利用，会同相关部门组织油气管道保护。

5．负责推进经济结构战略性调整。组织拟订并执行综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。

6．研究提出全区价格总水平调控目标及价格调控措施，拟订并组织实施全区价格改革方案和计划。负责管理实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格，负责涉案财物价格认定工作，负责管辖权内的价格和收费监督检查工作。

7．参与国防动员工作，具体承担国民经济动员工作。

8. 承担开州区推动成渝地区双城经济圈建设领导小组办公室、万达开联合办公室（开州）日常工作。负责万达开川渝统筹发展示范区建设、渝东北三峡库区城镇群建设、万开云同城化发展等区域合作工作。

（二）单位构成

本单位内设13 个机构处室，分别是党政办公室、综合改革科、产业发展科、农村经济科、能源环保科、投资管理科、重点项目科、区域协作科、社会发展科、审批服务科、价格管理科、粮食贸易科。重庆市开州区价格认定中心、重庆市开州区能源发展中心、重庆市开州区公共资源交易中心、重庆市开州区公共资源交易事务所隶属于区发展改革委管理事业单位；下属 2个二级预算单位，分别是重庆市开州区能源发展中心、重庆市开州区公共资源交易中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数731.87万元，其中：一般公共预算拨款731.87万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年减少542.17万元，主要是项目支出预算减少。

（二）支出预算：2022年年初预算数731.87 万元，其中：一般公共服务支出预算537.91万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算128.01万元，卫生健康支出预算36.29万元，住房保障支出预算29.66万元。支出预算较2021年减少542.17万元，主要是基本支出预算增加29.63万元，项目支出预算减少571.8万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入731.87万元，一般公共预算财政拨款支出731.87万元，比2021年减少542.17万元。其中：基本支出727.01万元，比2021年增加29.63万元，主要原因是人员晋升调资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4.86万元，比2021年减少571.8万元，主要原因是项目支出预算减少。

本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2022年“三公”经费预算16万元，比2021年减少0.49万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费6万元，比2021年减少0.69万元，主要原因是厉行节约，打紧开支，减少公务接待费用；公务用车运行维护费10万元，比2021年增加0.2万元，主要原因公务出差较多，车辆使用次数增加；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费143.53万元，比上年增加48.33万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2．政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算  万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。本单位2022年无政府采购情况。

3．绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4.86 万元。

4．国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王燕，联系方式：023-52218986

重庆市开州区能源发展中心

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．组织实施全区能源发展、能源节约（含建筑、工业、环保、矿产等节能领域）和新能源开发领域的新技术、新工艺、新装备的推广应用工作。

2．负责能源发展、能源节约和新能源开发领域的日常保障、协调工作，参与能源行业对外合作与交流。

3．负责全区能源信息服务工作，分析能源市场变化，发布能源信息。

4．参与能源工程建设等基础设施的规划、评审、建设工作。

（二）单位构成

本中心属区发展改革委所属正科级事业单位，财政全额拨款。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数118.24万元，其中：一般公共预算拨款118.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加2.76万元，主要是人员晋升晋级调资等。

（二）支出预算：2022年年初预算数118.24万元，其中：一般公共服务支出预算96.18万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算10.91万元，卫生健康支出预算5.64万元，住房保障支出预算5.51万元。支出预算较2021年增加2.76万元，主要是人员晋升晋级调资等。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入118.24万元，一般公共预算财政拨款支出118.24万元，比2021年增加2.76万元。其中：基本支出118.24万元，比2021年增加2.76万元，主要原因是人员晋升晋级调资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；本单位本年度无项目支出

本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算3万元，比2021年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年持平；公务接待费1万元，比2021年增加1万元，主要原因是增加天和乡坝南1号井协调开发相关工作增加公务对接；公务用车运行维护费3万元，比2021年持平；公务用车购置费0万元，比2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。本单位属事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

2．政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算  万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2022年本单位无政府采购情况。

3．绩效目标设置情况。本单位无项目支出。

4．国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：彭稀，联系电话：023-52788766

重庆市开州区公共资源交易中心

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．宣传贯彻公共资源交易法律、法规和有关政策规定。

2．为公共资源交易提供场所、设施和服务。

3．为公共资源交易监督工作提供必要条件，为处理交易争议提供服务。

4．建立完善的平台运行管理制度，制定交易服务流程、现场管理、应急处理规范。

5．负责交易登记、发布交易信息、提供专家抽取服务、记录交易过程、维护场内秩序、统计分析交易数据等工作。

6．按规定收取交易服务费，受委托代收代管交易保证金。

7．协助行政监督部门开展信息公开和信用体系建设，按照管理权限依法向行政监督部门提供交易数据。

8．收集、整理、归档交易服务过程中的有关资料，依法提供公共资源交易信息查询服务。

9．发现违法违规行为，保留有关证据并及时向行政监督部门报告；协助行政监督部门处理投诉举报。

（二）单位构成

区公共资源交易中心、区公共资源交易事务所隶属于区发展和改革委员会管理。区公共资源交易中心参公事业编制19人，2021年末参公事业在职13人，退休2人。内设机构：综合科（财务科）、监督服务科、工程科、采购科、资源资产科。区公共资源交易事务所事业编制16人，2021年末事业在职14人，退休1人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数556.90万元，其中：一般公共预算拨款 556.90万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较2021年减少19.4万元，主要是人员经费拨款增加20.6万元，而政府性基金收入减少40万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数 556.90万元，其中：一般公共服务支出预算444.36万元，教育支出预算 0万元，社会保障和就业支出预算59.17万元，卫生健康支出预算27.19万元，住房保障支出预算 26.18万元。支出预算较2021年增加 20.6万元，主要是基本支出预算增加 20.6万元，项目支出预算增加 0万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入 556.90万元，一般公共预算财政拨款支出 556.90万元，比2021年减少 19.4万元。其中：基本支出 556.90万元，比2021年增加20.6 万元，主要原因是人员工资调标和社会保障支出增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2021年增加（或减少）0 万元。

2022年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出  0万元，比2021年减少40万元，主要原因是区交易中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算 4.5万元，比2021年减少0.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2021年减少（或增加）0 万元；公务接待费 1.5 万元，比2021年减少0.5万元，主要原因是落实中央过“紧日子”精神要求，严控公务接待支出。公务用车运行维护费3万元，比2021年减少（或增加） 0万元；公务用车购置费0万元，比2021年减少（或增加）0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费   111.39万元，比上年减少3.69 万元，主要原因为压缩日常办公经费支出。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、劳务费及其他商品和服务支出等。

2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3．绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元。

4．国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车 1辆、执勤执法用车0 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王万勇，联系方式：023-52612206