摘要
表1-财政拨款收支总表
表2一般公共预算财政拨款支出预算表
表3一般公共预算财政拨款基本支出预算表
表4一般公共预算“三公”经费支出表
表5-政府性基金预算支出表
表6-部门收支总表
表7-部门收入总表
表8-部门支出总表
表9-政府采购预算明细表
表10-部门整体绩效目标表
表11-重点专项绩效目标表
表12-预算支出相关信息表
工作表 1:表1-财政拨款收支总表
| 重庆市开州区发展改革委财政拨款收支总表 |
| 单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
上年结转 |
| 本年收入 |
1390.32 |
本年支出 |
1,390.32 |
1,390.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1390.32 |
201一般公共服务支出 |
1,057.81 |
1,057.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 二、政府性基金收入 |
0 |
208社会保障和就业支出 |
188.11 |
188.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 三、国有资本经营收入 |
0 |
210卫生健康支出 |
77.99 |
77.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 四、上年结转 |
0 |
221住房保障支出 |
66.41 |
66.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
工作表 2:表2一般公共预算财政拨款支出预算表
| 重庆市开州区发展改革委一般公共预算财政拨款支出预算表 |
| 单位：万元 |
| 功能科目 |
2020预算数 |
| 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合 计 : |
1,390.32 |
1,390.32 |
0.00 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
1,057.81 |
1,057.81 |
0.00 |
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
368.96 |
368.96 |
0.00 |
| 2010301 |
行政运行 |
210.36 |
210.36 |
0.00 |
| 2010350 |
事业运行 |
158.60 |
158.60 |
0.00 |
| 20104 |
发展与改革事务 |
688.85 |
688.85 |
0.00 |
| 2010401 |
行政运行 |
545.75 |
545.75 |
0.00 |
| 2010450 |
事业运行 |
143.10 |
143.10 |
0.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
188.11 |
188.11 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
188.11 |
188.11 |
0.00 |
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
88.55 |
88.55 |
0.00 |
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
44.27 |
44.27 |
0.00 |
| 2080599 |
其他行政事业单位支出 |
55.29 |
55.29 |
0.00 |
| 210 |
卫生健康支出 |
77.99 |
77.99 |
0.00 |
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
77.99 |
77.99 |
0.00 |
| 2101101 |
行政单位医疗 |
55.66 |
55.66 |
0.00 |
| 2101102 |
事业单位医疗 |
20.67 |
20.67 |
0.00 |
| 2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
66.41 |
66.41 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
66.41 |
66.41 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公积金 |
66.41 |
66.41 |
0.00 |
|
|
|
|
|
工作表 3:表3一般公共预算财政拨款基本支出预算表
| 重庆市开州区发展改革委一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
| 单位：万元 |
| 经济分类科目 |
2020年基本支出 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合 计: |
1,390.32 |
1,134.66 |
255.66 |
| 301 |
工资福利支出 |
1,062.01 |
1,062.01 |
0.00 |
| 30101 |
基本工资 |
284.75 |
284.75 |
0.00 |
| 30102 |
津贴补贴 |
163.25 |
163.25 |
0.00 |
| 30103 |
奖金 |
29.17 |
29.17 |
0.00 |
| 30107 |
绩效工资 |
76.25 |
76.25 |
0.00 |
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
88.55 |
88.55 |
0.00 |
| 30109 |
职业年金缴费 |
44.27 |
44.27 |
0.00 |
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
47.04 |
47.04 |
0.00 |
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
13.59 |
13.59 |
0.00 |
| 30113 |
住房公积金 |
66.41 |
66.41 |
0.00 |
| 30199 |
其他工资福利支出 |
248.73 |
248.73 |
0.00 |
| 302 |
商品和服务支出 |
255.66 |
0.00 |
255.66 |
| 30201 |
办公费 |
8.90 |
0.00 |
8.90 |
| 30202 |
印刷费 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
| 30203 |
咨询费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
| 30205 |
水费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
| 30206 |
电费 |
7.70 |
0.00 |
7.70 |
| 30207 |
邮电费 |
13.80 |
0.00 |
13.80 |
| 30211 |
差旅费 |
119.50 |
0.00 |
119.50 |
| 30214 |
租赁费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
| 30215 |
会议费 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
| 30216 |
培训费 |
2.48 |
0.00 |
2.48 |
| 30217 |
公务接待费 |
5.50 |
0.00 |
5.50 |
| 30228 |
工会经费 |
29.06 |
0.00 |
29.06 |
| 30229 |
福利费 |
12.34 |
0.00 |
12.34 |
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
| 30239 |
其他交通费用 |
38.28 |
0.00 |
38.28 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
72.65 |
72.65 |
0.00 |
| 30305 |
生活补助 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
| 30307 |
医疗费补助 |
17.36 |
17.36 |
0.00 |
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
51.30 |
51.30 |
0.00 |
|
|
|
|
|
工作表 4:表4一般公共预算“三公”经费支出表
| 重庆市开州区发展改革委一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 单位：万元 |
| 2020年预算数 |
| 合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
| 17.50 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
5.50 |
|
|
|
|
|
|
工作表 5:表5-政府性基金预算支出表
| 重庆市开州区发展改革委政府性基金预算支出表 |
| 单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
工作表 6:表6-部门收支总表
| 重庆市开州区发展改革委部门收支总表 |
| 单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 合计 |
1,390.32 |
合计 |
1,390.32 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,390.32 |
201一般公共服务支出 |
1,057.81 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
208社会保障和就业支出 |
188.11 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
210卫生健康支出 |
77.99 |
| 四、事业收入预算 |
0.00 |
221住房保障支出 |
66.41 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
|
|
| 五、事业单位经营预算收入 |
0.00 |
|
|
| 六、其他预算收入 |
0.00 |
|
|
| 八、上年结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
工作表 7:表7-部门收入总表
| 重庆市开州区发展改革委部门收入总表 |
| 单位：万元 |
| 功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 |
|
合 计: |
1,390.32 |
0.00 |
1,390.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
1,057.81 |
0.00 |
1,057.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
368.96 |
0.00 |
368.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010301 |
行政运行 |
210.36 |
0.00 |
210.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010350 |
事业运行 |
158.60 |
0.00 |
158.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20104 |
发展与改革事务 |
688.85 |
0.00 |
688.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010401 |
行政运行 |
545.75 |
0.00 |
545.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010450 |
事业运行 |
143.10 |
0.00 |
143.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
188.11 |
0.00 |
188.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
188.11 |
0.00 |
188.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
88.55 |
0.00 |
88.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
44.27 |
0.00 |
44.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080599 |
其他行政事业单位支出 |
55.29 |
0.00 |
55.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
卫生健康支出 |
77.99 |
0.00 |
77.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
77.99 |
0.00 |
77.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101101 |
行政单位医疗 |
55.66 |
0.00 |
55.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101102 |
事业单位医疗 |
20.67 |
0.00 |
20.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.66 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
66.41 |
0.00 |
66.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
66.41 |
0.00 |
66.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公积金 |
66.41 |
0.00 |
66.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工作表 8:表8-部门支出总表
| 重庆市开州区发展改革委部门支出总表 |
| 单位:万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
1,390.32 |
1,390.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
1,057.81 |
1,057.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
368.96 |
368.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010301 |
行政运行 |
210.36 |
210.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010350 |
事业运行 |
158.60 |
158.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20104 |
发展与改革事务 |
688.85 |
688.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010401 |
行政运行 |
545.75 |
545.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010450 |
事业运行 |
143.10 |
143.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
188.11 |
188.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
188.11 |
188.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
88.55 |
88.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
44.27 |
44.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080599 |
其他行政事业单位支出 |
55.29 |
55.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
卫生健康支出 |
77.99 |
77.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
77.99 |
77.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101101 |
行政单位医疗 |
55.66 |
55.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101102 |
事业单位医疗 |
20.67 |
20.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
66.41 |
66.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
66.41 |
66.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公积金 |
66.41 |
66.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
工作表 9:表9-政府采购预算明细表
| 重庆市开州区发展改革委政府采购预算明细表 |
| 单位：万元 |
| 项目名称 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工作表 10:表10-部门整体绩效目标表
| 2020年部门（单位）整体绩效目标表 |
| 部门（单位）名称 |
|
预算支出总量（万元） |
|
| 当年整体绩效目标 |
|
| 绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注：根据已纳入预算的项目，自行填写表格。 |
工作表 11:表11-重点专项绩效目标表
| 2020年重点专项资金绩效目标表（一级项目） |
| 编制单位： |
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单位：万元 |
| 专项资金名称 |
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业务主管部门 |
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| 2020年预算 |
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| 项目概况 |
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| 立项依据 |
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| 项目当年绩效目标 |
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| 绩效目标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
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| 注：根据已纳入预算的项目，自行填写表格。 |
工作表 12:表12-预算支出相关信息表
| 资产占用情况表 |
| 编制单位：重庆市开州区发展和改革委员会 |
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金额单位：元 |
| 项 目 |
行次 |
年初数 |
年末数 |
项 目 |
行次 |
年初数 |
年末数 |
| 数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
| 栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
栏 次 |
5 |
6 |
| 一、资产信息（填列财务会计信息） |
1 |
— |
— |
— |
— |
二、负债信息（填列财务会计信息） |
19 |
— |
— |
| （一）货币资金 |
2 |
— |
91,613,794.90 |
— |
396,454,501.26 |
（一）借款 |
20 |
0.00 |
|
| 其中：银行存款 |
3 |
— |
91,603,017.66 |
— |
396,391,772.40 |
（二）应缴财政款 |
21 |
0.00 |
|
| （二）财政应返还额度 |
4 |
— |
89,346.00 |
— |
10,208,000.00 |
（三）应付职工薪酬 |
22 |
0.00 |
|
| （三）房屋（平方米） |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
|
| 办公用房 |
6 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、预算结转结余信息（填列预算会计信息） |
24 |
— |
— |
| 业务用房 |
7 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（一）财政拨款结转和结余 |
25 |
4,192,466.00 |
10,440,728.50 |
| 其他（不含构筑物） |
8 |
0.00 |
0.00 |
|
|
1．财政拨款结转 |
26 |
4,192,466.00 |
10,440,728.50 |
| （四）车辆（台、辆） |
9 |
4 |
883,771.00 |
4 |
883,771.00 |
一般公共预算财政拨款结转 |
27 |
4,192,466.00 |
10,440,728.50 |
| 轿车 |
10 |
3 |
614,345.00 |
3 |
614,345.00 |
政府性基金财政拨款结转 |
28 |
|
|
| 越野车 |
11 |
1 |
269,426.00 |
1 |
269,426.00 |
2．财政拨款结余 |
29 |
|
0.00 |
| 小型载客汽车 |
12 |
0 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款结余 |
30 |
|
0.00 |
| 大中型载客汽车 |
13 |
0 |
0.00 |
|
|
政府性基金财政拨款结余 |
31 |
|
|
| 其他车型（不含非机动车） |
14 |
0 |
0.00 |
|
|
（二）其他资金结转结余 |
32 |
0.00 |
0.00 |
| （五）在建工程 |
15 |
— |
0.00 |
— |
|
1．非财政拨款结转 |
33 |
|
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|
16 |
|
|
|
|
2．非财政拨款结余 |
34 |
|
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|
17 |
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|
3．专用结余 |
35 |
|
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18 |
|
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|
4．经营结余 |
36 |
0.00 |
0.00 |
