| [ 索引号 ] | 11500234008646164K/2020-00016 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 开州区发展改革委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-07-15 | [ 发布日期 ] | 2020-07-15 |
区发展改革委2020年部门预算表
摘要
表1-财政拨款收支总表表2一般公共预算财政拨款支出预算表
表3一般公共预算财政拨款基本支出预算表
表4一般公共预算“三公”经费支出表
表5-政府性基金预算支出表
表6-部门收支总表
表7-部门收入总表
表8-部门支出总表
表9-政府采购预算明细表
表10-部门整体绩效目标表
表11-重点专项绩效目标表
表12-预算支出相关信息表
| 重庆市开州区发展改革委财政拨款收支总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 上年结转 |
| 本年收入 | 1390.32 | 本年支出 | 1,390.32 | 1,390.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1390.32 | 201一般公共服务支出 | 1,057.81 | 1,057.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金收入 | 0 | 208社会保障和就业支出 | 188.11 | 188.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营收入 | 0 | 210卫生健康支出 | 77.99 | 77.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、上年结转 | 0 | 221住房保障支出 | 66.41 | 66.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 重庆市开州区发展改革委一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能科目 | 2020预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 : | 1,390.32 | 1,390.32 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,057.81 | 1,057.81 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 368.96 | 368.96 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 210.36 | 210.36 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 158.60 | 158.60 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 688.85 | 688.85 | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 545.75 | 545.75 | 0.00 |
| 2010450 | 事业运行 | 143.10 | 143.10 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 188.11 | 188.11 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 188.11 | 188.11 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.55 | 88.55 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.27 | 44.27 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位支出 | 55.29 | 55.29 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 77.99 | 77.99 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.99 | 77.99 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 55.66 | 55.66 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.67 | 20.67 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.66 | 1.66 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 66.41 | 66.41 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 66.41 | 66.41 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.41 | 66.41 | 0.00 |
| 重庆市开州区发展改革委一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2020年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合 计: | 1,390.32 | 1,134.66 | 255.66 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,062.01 | 1,062.01 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 284.75 | 284.75 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 163.25 | 163.25 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 29.17 | 29.17 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 76.25 | 76.25 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.55 | 88.55 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 44.27 | 44.27 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.04 | 47.04 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.59 | 13.59 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 66.41 | 66.41 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 248.73 | 248.73 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 255.66 | 0.00 | 255.66 |
| 30201 | 办公费 | 8.90 | 0.00 | 8.90 |
| 30202 | 印刷费 | 2.30 | 0.00 | 2.30 |
| 30203 | 咨询费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 7.70 | 0.00 | 7.70 |
| 30207 | 邮电费 | 13.80 | 0.00 | 13.80 |
| 30211 | 差旅费 | 119.50 | 0.00 | 119.50 |
| 30214 | 租赁费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30216 | 培训费 | 2.48 | 0.00 | 2.48 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.50 | 0.00 | 5.50 |
| 30228 | 工会经费 | 29.06 | 0.00 | 29.06 |
| 30229 | 福利费 | 12.34 | 0.00 | 12.34 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 38.28 | 0.00 | 38.28 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 72.65 | 72.65 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 3.99 | 3.99 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 17.36 | 17.36 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 51.30 | 51.30 | 0.00 |
| 重庆市开州区发展改革委一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 2020年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 17.50 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 5.50 |
| 重庆市开州区发展改革委政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| 重庆市开州区发展改革委部门收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 1,390.32 | 合计 | 1,390.32 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,390.32 | 201一般公共服务支出 | 1,057.81 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 208社会保障和就业支出 | 188.11 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 210卫生健康支出 | 77.99 |
| 四、事业收入预算 | 0.00 | 221住房保障支出 | 66.41 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | ||
| 五、事业单位经营预算收入 | 0.00 | ||
| 六、其他预算收入 | 0.00 | ||
| 八、上年结转 | 0.00 | ||
| 重庆市开州区发展改革委部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 功能科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | ||||||||
| 合 计: | 1,390.32 | 0.00 | 1,390.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,057.81 | 0.00 | 1,057.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 368.96 | 0.00 | 368.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 210.36 | 0.00 | 210.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 158.60 | 0.00 | 158.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 688.85 | 0.00 | 688.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 545.75 | 0.00 | 545.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010450 | 事业运行 | 143.10 | 0.00 | 143.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 188.11 | 0.00 | 188.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 188.11 | 0.00 | 188.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.55 | 0.00 | 88.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.27 | 0.00 | 44.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位支出 | 55.29 | 0.00 | 55.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 77.99 | 0.00 | 77.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.99 | 0.00 | 77.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 55.66 | 0.00 | 55.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.67 | 0.00 | 20.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.66 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 66.41 | 0.00 | 66.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 66.41 | 0.00 | 66.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.41 | 0.00 | 66.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 重庆市开州区发展改革委部门支出总表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 1,390.32 | 1,390.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,057.81 | 1,057.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 368.96 | 368.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 210.36 | 210.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 158.60 | 158.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 688.85 | 688.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 545.75 | 545.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010450 | 事业运行 | 143.10 | 143.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 188.11 | 188.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 188.11 | 188.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.55 | 88.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.27 | 44.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位支出 | 55.29 | 55.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 77.99 | 77.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.99 | 77.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 55.66 | 55.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.67 | 20.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 66.41 | 66.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 66.41 | 66.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.41 | 66.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 重庆市开州区发展改革委政府采购预算明细表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
| 2020年部门（单位）整体绩效目标表 | |||||
| 部门（单位）名称 | 预算支出总量（万元） | ||||
| 当年整体绩效目标 | |||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 注：根据已纳入预算的项目，自行填写表格。 | |||||
| 2020年重点专项资金绩效目标表（一级项目） | |||||
| 编制单位： | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | 业务主管部门 | ||||
| 2020年预算 | |||||
| 项目概况 | |||||
| 立项依据 | |||||
| 项目当年绩效目标 | |||||
| 绩效目标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 注：根据已纳入预算的项目，自行填写表格。 | |||||
| 资产占用情况表 | |||||||||
| 编制单位：重庆市开州区发展和改革委员会 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项 目 | 行次 | 年初数 | 年末数 | 项 目 | 行次 | 年初数 | 年末数 | ||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||||||
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 栏 次 | 5 | 6 | ||
| 一、资产信息（填列财务会计信息） | 1 | — | — | — | — | 二、负债信息（填列财务会计信息） | 19 | — | — |
| （一）货币资金 | 2 | — | 91,613,794.90 | — | 396,454,501.26 | （一）借款 | 20 | 0.00 | |
| 其中：银行存款 | 3 | — | 91,603,017.66 | — | 396,391,772.40 | （二）应缴财政款 | 21 | 0.00 | |
| （二）财政应返还额度 | 4 | — | 89,346.00 | — | 10,208,000.00 | （三）应付职工薪酬 | 22 | 0.00 | |
| （三）房屋（平方米） | 5 | 0.00 | 0.00 | 23 | |||||
| 办公用房 | 6 | 0.00 | 0.00 | 三、预算结转结余信息（填列预算会计信息） | 24 | — | — | ||
| 业务用房 | 7 | 0.00 | 0.00 | （一）财政拨款结转和结余 | 25 | 4,192,466.00 | 10,440,728.50 | ||
| 其他（不含构筑物） | 8 | 0.00 | 0.00 | 1．财政拨款结转 | 26 | 4,192,466.00 | 10,440,728.50 | ||
| （四）车辆（台、辆） | 9 | 4 | 883,771.00 | 4 | 883,771.00 | 一般公共预算财政拨款结转 | 27 | 4,192,466.00 | 10,440,728.50 |
| 轿车 | 10 | 3 | 614,345.00 | 3 | 614,345.00 | 政府性基金财政拨款结转 | 28 | ||
| 越野车 | 11 | 1 | 269,426.00 | 1 | 269,426.00 | 2．财政拨款结余 | 29 | 0.00 | |
| 小型载客汽车 | 12 | 0 | 0.00 | 一般公共预算财政拨款结余 | 30 | 0.00 | |||
| 大中型载客汽车 | 13 | 0 | 0.00 | 政府性基金财政拨款结余 | 31 | ||||
| 其他车型（不含非机动车） | 14 | 0 | 0.00 | （二）其他资金结转结余 | 32 | 0.00 | 0.00 | ||
| （五）在建工程 | 15 | — | 0.00 | — | 1．非财政拨款结转 | 33 | |||
| 16 | 2．非财政拨款结余 | 34 | |||||||
| 17 | 3．专用结余 | 35 | |||||||
| 18 | 4．经营结余 | 36 | 0.00 | 0.00 | |||||
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