重庆市开州区发展和改革委员会2024年度决算公开说明-重庆市开州区人民政府

[ 索引号 ]	11500234008646033P/2025-01069	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	开州区政府办公室	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-09-23	[ 发布日期 ]	2025-09-23

重庆市开州区发展和改革委员会2024年度决算公开说明

重庆市开州区发展和改革委员会

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.拟定并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。受区政府委托牵头负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的审查统筹衔接。牵头起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关草案。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出国民经济和社会发展主要目标，负责监测经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。承担全区价格总水平调控和综合平衡的责任。贯彻实施有关价格政策，提出价格改革方案，按权限制定或调整由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。牵头推进优化营商环境工作。研究经济体制改革的重大问题并提出政策建议。组织拟定并协调实施综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案，会同有关单位做好重要专项改革之间的衔接。

5.研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。牵头推进落实“一带一路”建设。指导和监督国外贷款建设资金的使用。

6.负责投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构性调控目标和政策。会同财政安排财政性建设资金，负责按规定权限审批、核准、备案、审核转报各类固定资产投资项目，规划重大建设项目和生产力布局。拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大项目的专项规划。负责统筹、调度和督促重大项目，研究提出年度重点项目名单及资金平衡计划。指导工程咨询业发展。

7.牵头编制并推动区域协调发展、新型城镇化规划。组织拟定并协调实施以工代赈和易地扶贫搬迁规划等。统筹协调区域合作和对口支援工作。负责地区经济协作的统筹协调。

8.组织拟定综合性产业政策，协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策，指导相关单位拟定产业政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟定并推动实施服务业战略规划和重大政策。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。

9.推动实施创新驱动发展战略。统筹推进全区战略性新兴产业、高技术产业和数字经济发展，会同相关单位拟定推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策，推进创新能力建设。组织拟定并推动实施高技术产业、战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究制定储备规划、政策措施并推动实施，研究提出区级储备物资品种目录建议。承担粮食总量平衡和宏观调控工作，提出粮食流通发展的政策建议。负责粮食流通的行业管理和区级储备粮食管理。承担粮食监测、应急调控、军粮供应管理和监督检查等工作。负责区级储备粮油管理和粮食收购市场准入工作。承担粮食安全行政首长责任制考核相关工作。

11.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟定社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12.推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。组织拟定发展循环经济、能源资源节约和综合利用的规划、计划、政策，并协调实施。参与编制生态环境保护规划。

13.负责拟定地方能源发展规划、产业政策并组织实施，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责新能源、可再生能源的行业管理。负责能源预测预警，发布能源信息。负责长输油气管道保护工作。负责衔接有关能源央企在开的协调工作。

14.统筹协调监督全区公共资源交易活动。推动全区公共资源交易市场建设，指导区公共资源交易中心业务工作。推动公共资源交易信息化工作，推进全流程电子化，统计分析数据信息。指导协调政府采购、国有产权交易、土地使用权和矿业权出让等公共资源交易活动的监督管理工作。

15.监督管理全区招标投标工作，依法办理区级审批、核准的依法必须招标项目的招标方案审批、核准事项。参与市综合评标专家库组建，负责全区招标活动评标专家管理工作。负责全区统一的招标投标信用管理和招标代理机构的监督管理工作。对区级审批、核准的依法必须招标的工程建设项目招标投标活动实施监督、管理和执法，受理投诉，依法查处违法违规行为。组织检查全区招标投标活动监督工作。

16.会同有关单位拟定推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（二）机构设置

重庆市开州区发展和改革委员会本单位下属7个二级预算单位，分别是重庆市开州区发展和改革委员会（本级）、重庆市开州区价格认定中心、重庆市重大项目服务中心、重庆市开州区能源发展中心、重庆市开州区人防指挥信息保障中心、重庆市开州区公共资源交易中心（参公）、重庆市开州区公共资源交易事务所。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计4197.29万元，支出总计4197.29万元。收、支与2023年度相比，减少376.12万元，下降8.2%，主要原因是本年度项目支出减少。

2.收入情况。2024年度收入合计4095.56万元，与2023年度相比，增加1.64万元，增长0%，主要原因是本年度人员调资。其中：财政拨款收入4095.56万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余101.73万元。

3.支出情况。2024年度支出合计4181.48万元，与2023年度相比，减少335.81万元，下降7.4%，主要原因是本年度项目支出减少。其中：基本支出2018.22万元，占48.27%；项目支出2163.27万元，占51.73%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余15.81万元，与2023年度相比，减少40.31万元，下降71.8%，主要原因是本年度区公共资源交易中心结转的招投标工作经费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4170.17万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少359.78万元，下降7.9%。主要原因是本年度项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2343.34万元，与2023年度相比，增加15.39万元，增长0.7%。主要原因是本年度人员增加及社保基数调增等。较年初预算数减少2863.75万元，下降55%。主要原因是年初预算的项目支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余68.75万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2412.09万元，与2023年度相比，减少322.89万元，下降11.8%。主要原因是本年度项目支出减少。较年初预算数减少2795万元，下降53.7%。主要原因是年初预算的项目支出减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，减少29万元，下降100%，主要原因是本年度年初结转项目已支出，年终无结转结余资金。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1512.18万元，占62.69%，较年初预算数增加225.47万元，增长17.5%，主要原因是区发展改革委（本级）预算项目支出增加。

（2）社会保障与就业支出340.15万元，占14.1%，较年初预算数增加49.99万元，增长17.2%，主要原因是本年度下属事业单位社保基数调增。

（3）卫生健康支出110.99万元，占4.6%，较年初预算数增加4.94万元，增长4.7%，主要原因是本年度人员增加及调资。

（4）节能环保支出85.57万元，占3.55%，较年初预算数增加10.67万元，增长14.3%，主要原因是本年度区能源发展中心人员增加及调资等。

（5）农林水支出8.91万元，占0.37%，较年初预算数减少2649.09万元，下降99.7%，主要原因是本年度预算的项目支出减少。

（6）住房保障支出112.55万元，占4.67%，较年初预算数增加1.29万元，增长1.2%，主要原因是本年度人员增加及调资。

（7）粮油物资储备支出241.73万元，占10.02%，较年初预算数减少438.27万元，下降64.5%，主要原因是本年度区发展改革委（本级）的项目支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出2018.22万元。其中：人员经费1803.24万元，与2023年度相比，增加198.88万元，增长12.4%，主要原因是本年度人员增加、调资及社保基数调增等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费214.98万元，与2023年度相比，增加8.37万元，增长4.1%，主要原因是本年度人员增加等。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、印制费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余5.86万元，年末结转结余0万元。本年收入1752.22万元，与2023年度相比，减少13.75万元，下降0.8%，主要原因是本年度项目支出的减少。本年支出1758.08万元，与2023年度相比，减少7.89万元，下降0.5%，主要原因是本年度项目支出的减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计23.93万元，较年初预算数减少6.57万元，下降21.5%，主要原因是本单位本年度厉行节约，压缩开支。较上年支出数增加3.85万元，增长19.2%，主要原因是职能职责划转新增区人防指挥信息保障中心。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2024年度无因公出国（境）费用支出。

本单位2024年度无公务车购置费用支出。

公务车运行维护费17.81万元，主要用于乡村振兴帮扶及保障日常运行开支。费用支出较年初预算数减少1.19万元，下降6.3%，主要原因是本单位厉行节约，压缩开支。较上年支出数增加2.84万元，增长19%，主要原因是因职能职责划转新增区人防指挥信息保障中心的车辆运维开支。

公务接待费6.12万元，主要用于接待各种工作交流座谈、调研考察等。费用支出较年初预算数减少5.38万元，下降46.8%，主要原因是本单位厉行节约，压缩开支。较上年支出数增加1.01万元，增长19.8%，主要原因是职能职责划转新增区人防指挥信息保障中心的公务接待费开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待106批次559人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费109.39元，车均购置费0万元，车均维护费2.97万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出21.42万元，与2023年度相比，减少0.06万元，下降0.3%，主要原因是本单位厉行节约，压缩开支，减少各种会议开支。本年度培训费支出2.17万元，与2023年度相比，减少0.81万元，下降27.2%，主要原因是本单位厉行节约，压缩开支，减少各种培训开支。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出145.65万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费等机关运转的日常工作费用。机关运行经费较上年支出数减少50.36万元，下降25.7%，主要原因是本单位厉行节约，压缩开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额1.63万元，其中：政府采购货物支出1.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.63万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑及办公复印纸。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和10个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2151.96万元。

重庆市开州区发展和改革委员会2024年度部门整体绩效自评表
主管部门		重庆市开州区发展和改革委员会				部门编码			401		自评总分（分）				93.07
部门联系人		刘建琼				联系电话			023-52218986
		年初预算数		全年（调整）预算数					全年执行数		执行率（%）		执行率权重	执行率得分（分）
年度总资金		6980.11		4789.6					4747.29
其中：财政拨款		6980.11		4789.6					4747.29		99.12		10	9.91
一般公共预算		5207.09		3037.38					2995.07		98.61
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
	（一）积极融入“一带一路”、长江经济带、新时代西部大开发、成渝地区双城经济圈四大国家战略,拟订并组织实施全区国民经济和社会发展年度计划，启动“十五五”规划编制前期工作。确保经济稳步增长，努力实现地区生产总值增长7%、规上工业增加值增长6%、固定资产投资增长10%以上，社会消费品零售总额增长9%，一般公共预算收入增长2%，居民人均可支配收入增长7.5%。做好项目包装策划，大力争取中央预算内投资、专项债券及国债资金。打表推进180个“五个一批”重大项目，确保固定资产投资完成272亿元、增长10%。力争全年协议引资400亿元，新增市场主体1.5万家、增长13%，“四上”市场主体160家以上。坚定不移打赢“三攻坚一盘活”改革攻坚战，扎实推进园区开发区改革，推动制造业规上企业亩均税收、亩均增加值、亩均产值分别增长6%、5%、6%。加快推进数字社会变革，争取赋权试点“一件事”1个以上。加强粮食应急体系建设，全力做好政策性粮食储备工作。抓好能耗双控，落实节能审查制度，确保万元GDP能耗下降3.2%以上。加强价格调控和监测，保持粮食、肉类、水果、蔬菜等民生商品价格的基本稳定，防范物价大幅波动,扎实推进20件民生实事。（二）切实保障转户居民合法权益，年度内及时准确为177000人发放养老保险补助资金1770万元，标准为100元/人。保障农转城人员达到法定退休年龄后基本收入权益，按时领取养老保险金，保障基本生活。按照《“一区两群”区县对口协同发展机制工作方案》的通知（渝委办发〔2020〕37号），对口资源资金2508万元，80%以上用于乡村振兴相关项目；完成制作宣传片及资料2篇。（三）落实上级下达我区政府储备粮（原粮）规模任务1.7万吨、成品粮油储存任务1400吨；完成稻谷轮换7267吨、稻谷轮换44吨；完成1.7万吨储备粮质量检测和新粮抽样监测品种数量33个，确保区级政府储备粮数量真实、质量良好、储存安全；设置应急保障企业（网点）65个，调节粮食供求，稳定粮食市场，应对重大自然灾害或其他突发事件等情况，保障我区粮食安全达100%；完成区县级政府储备粮信息化建设任务，落实粮食安全考核任务。				（一）积极融入“一带一路”、长江经济带、新时代西部大开发、成渝地区双城经济圈四大国家战略,拟订并组织实施全区国民经济和社会发展年度计划，启动“十五五”规划编制前期工作。确保经济稳步增长，努力实现地区生产总值增长7%、规上工业增加值增长6%、固定资产投资增长10%以上，社会消费品零售总额增长9%，一般公共预算收入增长2%，居民人均可支配收入增长7.5%。做好项目包装策划，大力争取中央预算内投资、专项债券及国债资金。打表推进180个“五个一批”重大项目，确保固定资产投资完成272亿元、增长10%。力争全年协议引资400亿元，新增市场主体1.5万家、增长13%，“四上”市场主体160家以上。坚定不移打赢“三攻坚一盘活”改革攻坚战，扎实推进园区开发区改革，推动制造业规上企业亩均税收、亩均增加值、亩均产值分别增长6%、5%、6%。加快推进数字社会变革，争取赋权试点“一件事”1个以上。加强粮食应急体系建设，全力做好政策性粮食储备工作。抓好能耗双控，落实节能审查制度，确保万元GDP能耗下降3.2%以上。加强价格调控和监测，保持粮食、肉类、水果、蔬菜等民生商品价格的基本稳定，防范物价大幅波动,扎实推进20件民生实事。（二）切实保障转户居民合法权益，年度内及时准确为177000人发放养老保险补助资金1770万元，标准为100元/人。保障农转城人员达到法定退休年龄后基本收入权益，按时领取养老保险金，保障基本生活。按照《“一区两群”区县对口协同发展机制工作方案》的通知（渝委办发〔2020〕37号），对口资源资金2508万元，80%以上用于乡村振兴相关项目；完成制作宣传片及资料2篇。（三）落实上级下达我区政府储备粮（原粮）规模任务1.7万吨、成品粮油储存任务1400吨；完成稻谷轮换7267吨、稻谷轮换44吨；完成1.7万吨储备粮质量检测和新粮抽样监测品种数量33个，确保区级政府储备粮数量真实、质量良好、储存安全；设置应急保障企业（网点）65个，调节粮食供求，稳定粮食市场，应对重大自然灾害或其他突发事件等情况，保障我区粮食安全达100%；完成区县级政府储备粮信息化建设任务，落实粮食安全考核任务。（四）保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。						（一）积极融入“一带一路”、长江经济带、新时代西部大开发、成渝地区双城经济圈四大国家战略,拟订并组织实施全区国民经济和社会发展年度计划，启动“十五五”规划编制前期工作。确保经济稳步增长，努力实现地区生产总值增长7%、规上工业增加值增长6%、固定资产投资增长10%以上，社会消费品零售总额增长9%，一般公共预算收入增长2%，居民人均可支配收入增长7.5%。做好项目包装策划，大力争取中央预算内投资、专项债券及国债资金。打表推进180个“五个一批”重大项目，确保固定资产投资完成272亿元、增长10%。力争全年协议引资400亿元，新增市场主体1.5万家、增长13%，“四上”市场主体160家以上。坚定不移打赢“三攻坚一盘活”改革攻坚战，扎实推进园区开发区改革，推动制造业规上企业亩均税收、亩均增加值、亩均产值分别增长6%、5%、6%。加快推进数字社会变革，争取赋权试点“一件事”1个以上。加强粮食应急体系建设，全力做好政策性粮食储备工作。抓好能耗双控，落实节能审查制度，预计确保万元GDP能耗下降3.36%以上。加强价格调控和监测，保持粮食、肉类、水果、蔬菜等民生商品价格的基本稳定，防范物价大幅波动,扎实推进20件民生实事。（二）切实保障转户居民合法权益，年度内及时准确为175808人发放养老保险补助资金1758.08万元，标准为100元/人。保障农转城人员达到法定退休年龄后基本收入权益，按时领取养老保险金，保障基本生活。（三）落实上级下达我区政府储备粮（原粮）规模任务1.7万吨、成品粮油储存任务1400吨；完成稻谷轮换7267吨、稻谷轮换44吨；完成1.7万吨储备粮质量检测和新粮抽样监测品种数量33个，确保区级政府储备粮数量真实、质量良好、储存安全；设置应急保障企业（网点）65个，调节粮食供求，稳定粮食市场，应对重大自然灾害或其他突发事件等情况，保障我区粮食安全达100%；完成区县级政府储备粮信息化建设任务，落实粮食安全考核任务。（四）保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。
	指标名称		计量单位		指标性质		指标值	指标权重(分)		全年完成值	指标得分（分）	说明
	成品粮储备数量		吨		≥		1400	9		1400	9
	稻谷轮换数量		吨		≥		7267	9		7267	9
	户籍制度改革农转城人员养老保险补助标准		元/人		＝		100	9		100	9
	户籍制度改革农转城人员养老保险补助人数		人数		＝		177000	9		175808	8.4
	粮食安全抽样监测品种数量		个		≥		33	5		33	5
	小麦轮换数量		吨		≥		44	9		44	9
	应急保障企业（网点）		个		≥		65	6		65	6
	原粮储备数量		万吨		≥		1.7	9		1.7	9
	地区生产总值增长		%		≥		5	7		3	0	受产业结构性调整、需求阶段性不足、新增企业达产时间差等因素影响，地区生产总值增速不及预期。
	固定资产投资增速		%		≥		5	7		6.1	7	西渝高铁、成达万高铁、跳蹬水库等一批重大项目加快投资放量，有力支撑固定资产投资增长。
	支持乡村振兴项目建设资金		万元		≥		2000	7		2300	7	加大争资争项力度，得到市级大力支持，下达我区投资超预期。
	推进民生实事		件		≥		20	7		20	7
	万元GDP能耗下降		%		≥		3	7		3.36	7	该指标由今年6月市级反馈，目前预计下降3.36%，超出预期。

重庆市开州区发展和改革委员会2024年度项目支出绩效自评表
序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	2024年度价格监测和农产品成本调查经费（开州财建发〔2024〕41号）	价格监测品种数	＝	45	种	25	45	25		88.76
		农产品成本调查品种数	＝	5	种	25	5	25
		对水稻玉米油菜籽柑桔进行生产成本调查	≥	8	次	10	7	0	2024年干旱，水稻普遍减产
		对我区特色农产品—柑桔进行深入调查分析，形成调研报告	＝	1	篇	10	1	10
		每年发布重要民生商品市场价格趋势	＝	12	份	20	12	20
2	2024年粮食安全首长责任考核等工作经费	粮食安全抽样监测品种数量	＝	33	个	20	33	20		90
		粮食质量、数量核实	＝	1.7	万吨	20	2.35	20	2024年新增原粮储备规模数量0.65万吨。
		应急保障企业（网点）	＝	65	个	20	65	20
		保障粮食安全	≥	100	%	20	100	20
		相关费用补助	＝	20	万元	10	12.02	0	2.35万原粮的质量鉴定和数量核实包干在保管费项目中，不再另行支付。
3	2024年区级政府储备粮保管费用补贴	成品粮油储备数量	＝	1400	吨	20	1400	20		100
		原粮储备数量	＝	1.7	万吨	20	2.35	20	2024年新增原粮储备规模0.65万吨。
		粮食市场稳定	≥	100	%	20	100	20
		保障粮食安全	≥	100	%	20	100	20
		相关保管费补贴	≤	294	万元	10	89.5	10	2.35万吨原粮保管等费用由区财政与市财政对接，本次89.5万元付成品粮油保管费用
4	2024年区级政府储备粮轮换费用补贴	稻谷轮换数量	＝	7267	吨	20	7267	20		100
		小麦轮换数量	＝	44	吨	20	44	20
		完成信息建设	≥	100	%	10	100	10
		保障粮食安全	≥	100	%	20	100	20
		轮换费用补贴	≤	199.4	万元	20	140.21	20	轮换费用据实结算
5	2023年户籍制度改革农转城人员养老保险补助	补助标准	＝	100	元/人	100	100	30		96.46
		兑现人数	＝	177000	人数	174920	174920	26.46
		保障农转城人员退休后领取养老保险金	＝	100	%	100	100	10
		人均持续年限	≥	15	年	15	15	20
6	创建万达开川渝统筹发展示范区项目工作费2024	培训接待（参会）人次	≥	60	人次	20	61	20		100
		培训接待（会议）天数	≥	6	天	20	6	20
		召开相关专题会议	≥	3	次	20	3	20
		助推万达开云四地经济社会高质量发展	＝	80	%	20	80	20
		万达开云统筹发展示范区工作费	＝	39.75	万元	10	39.75	10
7	2022年户籍制度改革农转城人员养老保险补助资金	兑现人数	＝	302	人数	40	302	40		100
		完成支付金额	＝	3.02	万元	20	3.02	20
		人均持续年限	≥	15	年	10	15	10
		2022年户籍制度改革农转城人员养老保险补助标准	＝	100	元/人	20	100	20
8	2023年向上争资专项经费（开州财建发〔2024〕22号）	完成向上争资	≥	10	亿元	25	64.31	25	2024年获批109个项目64.31亿元	97.78
		完成向上争资项目	≥	20	个	25	109	25	2024年获批109个项目64.31亿元
		资金执行率	≥	100	%	10	100	10
		基础设施改善率	≥	90	%	20	89	17.78
		助推全区GDP增长率	≥	5	%	10	5	10
9	易地搬迁群众2023年用水用气补贴	安排补助易地扶贫搬迁户	≥	950	户	20	950	20		100
		安排补助易地扶贫搬迁人数	≥	3100	人	20	3100	20
		安排补助易地扶贫乡镇数	≤	40	个(套)	20	40	20
		降低搬迁群众生活用气成本	＝	44683.11	元	30	44683	30
10	2022年易地扶贫搬迁群众用水用气补贴资金	安排补助易地扶贫搬迁户	＝	707	户	20	707	20		98.89
		安排补助易地扶贫搬迁人数	＝	2596	人	20	2596	20
		降低搬迁群众生活成本	＝	5.86	万元	40	5.86	40
		提高搬迁群众满意度	≥	90	%	10	89	8.89

（二）单位绩效评价情况

我部门对2024年度价格监测和农产品成本调查经费（开州财建发〔2024〕41号）等10个项目开展项目自评，涉及财政拨款项目资金2151.96万元；从项目绩效评价情况来看，我单位2024年所有项目自评得分均在80分以上，等级评价均为良好及以上等次。

（三）财政绩效评价情况

我部门未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52218986

收入支出决算表
单位：重庆市开州区发展和改革委员会					01表
单位：重庆市开州区发展和改革委员会					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,343.34	一、一般公共服务支出	31	1,523.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,752.22	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	340.15
	9		九、卫生健康支出	39	110.99
	10		十、节能环保支出	40	85.57
	11		十一、城乡社区支出	41	1,758.08
	12		十二、农林水支出	42	8.91
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	112.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	241.73
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	4,095.56	本年支出合计	57	4,181.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	101.73	年末结转和结余	59	15.81
总计	30	4,197.29	总计	60	4,197.29

收入决算表
单位：重庆市开州区发展和改革委员会										02表单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,095.56	4,095.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,443.43	1,443.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	1,443.43	1,443.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	817.12	817.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	65.18	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	551.83	551.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	340.15	340.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	340.15	340.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.73	167.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	89.88	89.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	82.53	82.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	110.99	110.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	110.99	110.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114			能源管理事务	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450			事业运行	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,752.22	1,752.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,752.22	1,752.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,752.22	1,752.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	112.55	112.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	112.55	112.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	112.55	112.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	241.73	241.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204			粮油储备	241.73	241.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401			储备粮油补贴	241.73	241.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
单位：重庆市开州区发展和改革委员会									03表
单位：重庆市开州区发展和改革委员会									单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,181.48	2,018.22	2,163.27	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,523.50	1,368.95	154.54	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11.31	0.00	11.31	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.31	0.00	11.31	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	1,512.18	1,368.95	143.23	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	817.12	817.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	133.93	0.00	133.93	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	551.83	551.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	340.15	340.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	340.15	340.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.73	167.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	89.88	89.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	82.53	82.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	110.99	110.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	110.99	110.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21114			能源管理事务	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450			事业运行	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,758.08	0.00	1,758.08	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,758.08	0.00	1,758.08	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,758.08	0.00	1,758.08	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	8.91	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	8.91	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	8.91	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	112.55	112.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	112.55	112.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	112.55	112.55	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	241.73	0.00	241.73	0.00	0.00	0.00
22204			粮油储备	241.73	0.00	241.73	0.00	0.00	0.00
2220401			储备粮油补贴	241.73	0.00	241.73	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表
单位：重庆市开州区发展和改革委员会								04表
单位：重庆市开州区发展和改革委员会								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,343.34	一、一般公共服务支出	33	1,512.18	1,512.18
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,752.22	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	340.15	340.15
	9		九、卫生健康支出	41	110.99	110.99
	10		十、节能环保支出	42	85.57	85.57
	11		十一、城乡社区支出	43	1,758.08		1,758.08
	12		十二、农林水支出	44	8.91	8.91
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	112.55	112.55
	20		二十、粮油物资储备支出	52	241.73	241.73
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,095.56	本年支出合计	59	4,170.17	2,412.09	1,758.08
年初结转和结余	28	74.61	年末结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	68.75		61
政府性基金预算财政拨款	30	5.86		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,170.17	总计	64	4,170.17	2,412.09	1,758.08

	一般公共预算财政拨款收入支出决算表
	单位：重庆市开州区发展和改革委员会																							05表
																								单位：万元
	科目代码				科目名称	年初结转和结余						本年收入				本年支出					年末结转和结余
						合计		基本支出结转		项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出		合计		基本支出	项目支出		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																							项目支出结转	项目支出结余

	类	款	项		栏次	1		2		3		4	5	6		7		8	9		10	11	12	13
					合计	68.75		0.00		68.75		2,343.34	2,018.22	325.13		2,412.09		2,018.22	393.88		0.00	0.00	0.00	0.00
	201				一般公共服务支出	68.75		0.00		68.75		1,443.43	1,368.95	74.48		1,512.18		1,368.95	143.23		0.00	0.00	0.00	0.00
	20104				发展与改革事务	68.75		0.00		68.75		1,443.43	1,368.95	74.48		1,512.18		1,368.95	143.23		0.00	0.00	0.00	0.00
	2010401				行政运行	0.00		0.00		0.00		817.12	817.12	0.00		817.12		817.12	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	2010402				一般行政管理事务	68.75		0.00		68.75		65.18	0.00	65.18		133.93		0.00	133.93		0.00	0.00	0.00	0.00
	2010408				物价管理	0.00		0.00		0.00		9.30	0.00	9.30		9.30		0.00	9.30		0.00	0.00	0.00	0.00
	2010450				事业运行	0.00		0.00		0.00		551.83	551.83	0.00		551.83		551.83	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	208				社会保障和就业支出	0.00		0.00		0.00		340.15	340.15	0.00		340.15		340.15	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	20805				行政事业单位养老支出	0.00		0.00		0.00		340.15	340.15	0.00		340.15		340.15	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00		0.00		0.00		167.73	167.73	0.00		167.73		167.73	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	0.00		0.00		0.00		89.88	89.88	0.00		89.88		89.88	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	2080599				其他行政事业单位养老支出	0.00		0.00		0.00		82.53	82.53	0.00		82.53		82.53	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	210				卫生健康支出	0.00		0.00		0.00		110.99	110.99	0.00		110.99		110.99	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	21011				行政事业单位医疗	0.00		0.00		0.00		110.99	110.99	0.00		110.99		110.99	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101				行政单位医疗	0.00		0.00		0.00		70.38	70.38	0.00		70.38		70.38	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102				事业单位医疗	0.00		0.00		0.00		38.08	38.08	0.00		38.08		38.08	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	2101199				其他行政事业单位医疗支出	0.00		0.00		0.00		2.53	2.53	0.00		2.53		2.53	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	211				节能环保支出	0.00		0.00		0.00		85.57	85.57	0.00		85.57		85.57	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	21114				能源管理事务	0.00		0.00		0.00		85.57	85.57	0.00		85.57		85.57	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	2111450				事业运行	0.00		0.00		0.00		85.57	85.57	0.00		85.57		85.57	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	213				农林水支出	0.00		0.00		0.00		8.91	0.00	8.91		8.91		0.00	8.91		0.00	0.00	0.00	0.00
	21307				农村综合改革	0.00		0.00		0.00		8.91	0.00	8.91		8.91		0.00	8.91		0.00	0.00	0.00	0.00
	2130701				对村级公益事业建设的补助	0.00		0.00		0.00		8.91	0.00	8.91		8.91		0.00	8.91		0.00	0.00	0.00	0.00
	221				住房保障支出	0.00		0.00		0.00		112.55	112.55	0.00		112.55		112.55	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	22102				住房改革支出	0.00		0.00		0.00		112.55	112.55	0.00		112.55		112.55	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201				住房公积金	0.00		0.00		0.00		112.55	112.55	0.00		112.55		112.55	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	222				粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00		241.73	0.00	241.73		241.73		0.00	241.73		0.00	0.00	0.00	0.00
	22204				粮油储备	0.00		0.00		0.00		241.73	0.00	241.73		241.73		0.00	241.73		0.00	0.00	0.00	0.00
	2220401				储备粮油补贴	0.00		0.00		0.00		241.73	0.00	241.73		241.73		0.00	241.73		0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位：重庆市开州区发展和改革委员会																									06表
																									单位：万元
人员经费									公用经费
科目代码				科目名称			决算数		科目代码		科目名称				决算数		科目代码			科目名称					决算数
301				工资福利支出			1,709.97		302		商品和服务支出				214.98		310			资本性支出
30101				基本工资			387.08		30201		办公费				36.11		31001			房屋建筑物购建
30102				津贴补贴			155.55		30202		印刷费				0.52		31002			办公设备购置
30103				奖金			297.18		30203		咨询费						31003			专用设备购置
30106				伙食补助费			2.48		30204		手续费				1.72		31005			基础设施建设
30107				绩效工资			379.75		30205		水费				0.07		31006			大型修缮
30108				机关事业单位基本养老保险缴费			167.73		30206		电费				2.31		31007			信息网络及软件购置更新
30109				职业年金缴费			89.88		30207		邮电费				19.95		31008			物资储备
30110				职工基本医疗保险缴费			75.24		30208		取暖费						31009			土地补偿
30111				公务员医疗补助缴费					30209		物业管理费						31010			安置补助
30112				其他社会保障缴费			23.10		30211		差旅费				6.18		31011			地上附着物和青苗补偿
30113				住房公积金			114.69		30212		因公出国（境）费用						31012			拆迁补偿
30114				医疗费			13.52		30213		维修（护）费						31013			公务用车购置
30199				其他工资福利支出			3.76		30214		租赁费						31019			其他交通工具购置
303				对个人和家庭的补助			93.27		30215		会议费				3.71		31021			文物和陈列品购置
30301				离休费					30216		培训费				0.69		31022			无形资产购置
30302				退休费					30217		公务接待费				4.79		31099			其他资本性支出
30303				退职（役）费					30218		专用材料费						312			对企业补助
30304				抚恤金					30224		被装购置费						31201			资本金注入
30305				生活补助			79.77		30225		专用燃料费						31203			政府投资基金股权投资
30306				救济费					30226		劳务费				0.78		31204			费用补贴
30307				医疗费补助			13.50		30227		委托业务费						31205			利息补贴
30308				助学金					30228		工会经费				51.37		31206			其他资本性补助
30309				奖励金					30229		福利费				23.88		31299			其他对企业补助
30310				个人农业生产补贴					30231		公务用车运行维护费				17.81		399			其他支出
30311				代缴社会保险费					30239		其他交通费用				38.72		39907			国家赔偿费用支出
30399				其他对个人和家庭的补助					30240		税金及附加费用						39908			对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
									30299		其他商品和服务支出				6.36		39909			经常性赠与
									307		债务利息及费用支出						39910			资本性赠与
									30701		国内债务付息						39999			其他支出
									30702		国外债务付息
									30703		国内债务发行费用
									30704		国外债务发行费用
人员经费合计							1,803.24		公用经费合计																214.98

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：重庆市开州区发展和改革委员会																07表
单位：重庆市开州区发展和改革委员会																单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	5.86	0.00	5.86	1,752.22	0.00	1,752.22	1,758.08	0.00	1,758.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5.86	0.00	5.86	1,752.22	0.00	1,752.22	1,758.08	0.00	1,758.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5.86	0.00	5.86	1,752.22	0.00	1,752.22	1,758.08	0.00	1,758.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.86	0.00	5.86	1,752.22	0.00	1,752.22	1,758.08	0.00	1,758.08	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
单位：重庆市开州区发展和改革委员会												08表
单位：重庆市开州区发展和改革委员会												单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码			科目名称	合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无该项收支，故此表无数据。

机构运行信息决算表
单位：重庆市开州区发展和改革委员会					09表
单位：重庆市开州区发展和改革委员会					单位：万元
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、“三公”经费支出	1	—	五、机关运行经费	25	145.65
（一）支出合计	2	23.93	（一）行政单位	26	88.02
1．因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	27	57.62
2．公务用车购置及运行维护费	4	17.81	六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	29	6
（2）公务用车运行维护费	6	17.81	1．副部（省）级及以上领导用车	30
3．公务接待费	7	6.12	2．主要领导干部用车	31
（1）国内接待费	8	6.12	3．机要通信用车	32	1
其中：外事接待费	9		4．应急保障用车	33	5
（2）国（境）外接待费	10		5．执法执勤用车	34
（二）相关统计数	11	—	6．特种专业技术用车	35
1．因公出国（境）团组数（个）	12		7．离退休干部用车	36
2．因公出国（境）人次数（人）	13		8．其他用车	37
3．公务用车购置数（辆）	14		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38
4．公务用车保有量（辆）	15	6	七、政府采购支出信息	39	—
5．国内公务接待批次（个）	16	106	（一）政府采购支出合计	40	1.63
其中：外事接待批次（个）	17		1．政府采购货物支出	41	1.63
6．国内公务接待人次（人）	18	559	2．政府采购工程支出	42
其中：外事接待人次（人）	19		3．政府采购服务支出	43
7．国（境）外公务接待批次（个）	20		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	1.63
8．国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	45	1.63
二、会议费	22	21.42
三、培训费	23	2.17
四、差旅费	24	24.03

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