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[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 开州区发展改革委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-10-10 [ 发布日期 ] 2022-10-10

重庆市开州区发展和改革委员会2021年度部门决算公开

重庆市开州区发展和改革委员会

2021年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.拟定并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。受区政府委托牵头负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的审查统筹衔接。牵头起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关草案。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。

3.统筹提出国民经济和社会发展主要目标,负责监测经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行中的重大问题并及时提出政策建议,协调解决经济运行中的重大问题。承担全区价格总水平调控和综合平衡的责任。贯彻实施有关价格政策,提出价格改革方案,按权限制定或调整由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善现代市场体系建设,会同相关部门组织实施准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。研究经济体制改革的重大问题并提出政策建议。组织拟定并协调实施综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案,会同有关部门做好重要专项改革之间的衔接。

5.研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。牵头推进落实“一带一路”建设。指导和监督国外贷款建设资金的使用。

6.负责投资综合管理,拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。会同财政安排财政性建设资金,负责按规定权限审批、核准、备案、审核转报各类固定资产投资项目,规划重大建设项目和生产力布局。拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大项目的专项规划。负责汇总编制政府投资规划及资金平衡计划。负责统筹、调度和督促重大项目,研究提出年度重点项目名单及资金平衡计划。指导工程咨询业发展。

7.牵头编制并推动区域协调发展、新型城镇化规划。组织拟定并协调实施以工代赈和易地扶贫搬迁规划等。统筹协调区域合作和对口支援工作。负责地区经济协作的统筹协调。

8.组织拟定综合性产业政策,协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策,指导相关部门拟定产业政策。协调推进重大基础设施建设发展,组织拟定并推动实施服务业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势,拟定实施促进消费的综合性政策建议。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。

9.推动实施创新驱动发展战略。统筹推进全区战略性新兴产业、高技术产业和数字经济发展,会同相关部门拟定推进创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策,推进创新能力建设。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟定并推动实施高技术产业、战略性新兴产业发展规划政策,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究制定储备规划、政策措施并推动实施,研究提出区级储备物资品种目录建议。承担粮食总量平衡和宏观调控工作,提出粮食流通发展的政策建议。负责粮食流通的行业管理和区级储备粮食管理。承担粮食监测、应急调控、军粮供应管理和监督检查等工作。负责区级储备粮油管理和粮食收购市场准入工作。承担粮食安全行政首长责任制考核相关工作。

11.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟定社会发展总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12.推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大问题。组织拟定发展循环经济、能源资源节约和综合利用的规划、计划、政策,并协调实施。参与编制生态环境保护规划。

13.负责拟定地方能源发展规划、产业政策并组织实施,推进能源体制改革,协调能源发展和改革中的重大问题。指导和协调能源生产建设和总量平衡,提出能源消费控制目标、任务并组织实施,指导协调农村能源发展。统筹规划能源重大项目布局,推动能源重大项目建设。负责新能源、可再生能源的行业管理。负责能源预测预警,发布能源信息。负责长输油气管道保护工作。负责衔接有关能源央企在开的协调工作。

14.负责煤炭行业发展规划拟定和项目申报(转报)工作。

15.统筹协调监督全区公共资源交易活动。推动全区公共资源交易市场建设,指导区公共资源交易中心业务工作。推动公共资源交易信息化工作,推进全流程电子化,统计分析数据信息。指导协调政府采购、国有产权交易、土地使用权和矿业权出让等公共资源交易活动的监督管理工作。

16.监督管理全区招标投标工作,依法办理区级审批、核准的依法必须招标项目的招标方案审批、核准事项。参与市综合评标专家库组建,负责全区招标活动评标专家管理工作。负责全区统一的招标投标信用管理和招标代理机构的监督管理工作。对区级审批、核准的依法必须招标的工程建设项目招标投标活动实施监督、管理和执法,受理投诉,依法查处违法违规行为。组织检查全区招标投标活动监督工作。

17.会同有关部门拟定推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划,协调和组织实施国民经济动员有关工作。

18.承担重庆市开州区国防动员委员会、重庆市开州区推进“一带一路”建设工作领导小组、重庆市开州区推动长江经济带发展领导小组、重庆市开州区深入推动长江经济带发展加快建设山清水秀美丽之地领导小组、重庆市开州区生态优先绿色发展行动领导小组、重庆市开州区基础设施建设提升行动领导小组、重庆市开州区以需求为导向的保障和改善民生行动领导小组、重庆市开州区公务用车制度改革领导小组、重庆市开州区川东北天然气合作开发项目协调领导小组、重庆市开州区推进供给侧结构性改革工作领导小组等有关具体工作。

19.承办区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

根据上述职责,重庆市开州区发展和改革委员会(本级)设13个内设机构。包括党政办公室、综合改革科、投资管理科、重点项目科、审批服务科、农村经济科、产业发展科、能源环保科、社会发展科、粮食贸易科、价格管理科、公共资源交易监督管理科、区域协作科。委属事业单位4个,分别为重庆市开州区价格认定中心、重庆市开州区能源发展中心、重庆市开州区公共资源交易中心、重庆市开州区公共资源交易事务所。

(三)单位构成

从单位构成看,本单位是一级预算单位,本单位有下属3个二级预算单位,分别包括重庆市开州区发展和改革委员会(本级)、重庆市开州区能源发展中心、重庆市开州区公共资源交易中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2597.96万元(含年初结转和结余432.8万元、使用非财政拨款结余7.36万元),支出总计2597.96万元(含本年支出合计2504.9万元、年末结转和结余93.07万元)。收支较上年决算数减少394.63万元、下降13.2%,主要原因是收回两年以上结转结余项目资金。

2.收入情况。2021年度收入合计2157.8万元,较上年决算数增加657.5万元,增长43.8%,主要原因是重庆市开州区发展和改革委员会(本级)增加项目支出--粮油物资储备支出516.66万元、政府性基金预算财政拨款收入100万元。其中:财政拨款收入2157.43万元,占100%;其他收入0.37万元。此外,使用非财政拨款结余7.36万元,年初结转和结余432.8万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2504.9万元,较上年决算数增加594.09万元,增长31.1%,主要原因是重庆市开州区发展和改革委员会(本级)增加项目支出。其中:基本支出1569.29万元,占62.6%;项目支出935.61万元,占37.4%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余93.07万元(此款项系万达开川渝统筹发展示范工作费),较上年决算数减少988.71万元,下降91.4%,主要原因是收回两年以上结转结余项目资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2590.23万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少402.36万元,下降13.4%,主要原因是收回两年以上结转结余项目资金。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2057.43万元,较上年决算数增加557.13万元,增长37.1%,主要原因是重庆市开州区发展和改革委员会(本级)增加项目支出--粮油物资储备支出516.66万元、政府性基金预算财政拨款收入100万元(重庆市开州区发展和改革委员会本级60万元、重庆市开州区公共资源交易中心40万元)。较年初预算数增加198.42万元,增长10.7%,主要原因是上级专款项目未纳入年初部门预算。此外,年初财政拨款结转和结余432.8万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2397.16万元,较上年决算数增加486.35万元,增长25.5%,主要原因是人员晋升调资调标及重庆市开州区发展和改革委员会(本级)增加项目支出。较年初预算数增加538.15万元,增长28.9%,主要原因是上级专款项目未纳入年初部门预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余93.07万元,较上年决算数减少988.71万元,下降91.4%,主要原因是收回两年以上结转结余项目资金。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1294.59万元,占52%,较年初预算数增加272.28万元,增长26.6%,主要原因是上级专款项目未纳入年初部门预算。

2)社会保障与就业支出210.62万元,占8.4%,较年初预算数增加24.44万元,增长13.1%,主要原因是人员变化晋升调资调标等。

3)卫生健康支出71.68万元,占2.9%,较年初预算数增加0.48万元,增长0.7%,主要原因是人员晋升调资调标。

4)城乡社区支出100万元,占4.0%,与年初预算数相比,基本持平。

5)住房保障支出63.25万元,占2.5%,较年初预算数增加0.58万元,增长0.9%,主要原因是人员变化晋升调资调标等。

6)粮油物资储备支出516.66万元,占20.6%,较年初预算数减少0.45万元,下降0.1%,主要原因是按实际支出进行结算。

7)其他支出240.35万元,占9.6%,较年初预算数增加240.35万元,增长100%,主要原因是重庆市发展和改革委员会(本级)的上级专款项目未纳入年初部门预算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1569.29万元。其中:人员经费1388.82万元,较上年决算数增加122.66万元,增长9.7%,主要原因是人员变化晋升调资调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费180.48万元,较上年决算数减少52.54万元,下降22.5%,主要原因是本部门厉行节约,压缩开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、福利费、工会经费、邮电费、差旅费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款无年初结转结余。本年收入100万元,较上年决算数增加100万元,增长100%;本年支出100万元,较上年决算数增加100万元,增长100%,较上年决算增长的主要原因是本年度区财政安排重庆市开州区发展和改革委员会(本级)60万元(系可研专家复杂判定及价格改革工作费、万达开轮值工作费)、重庆市开州区公共资源交易中心40万元(招投标工作经费)。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度、2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计13.04万元,较年初预算数减少16.95万元,下降56.5%;与上年决算数减少4.59万元,下降26.04%,较年初预算和上年决算下降的主要原因是本部门厉行节约,压缩开支。

(二)“三公”经费分项支出情况

本部门2021年度未发生因公出国(境)费用支出。

本部门2021年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费7.52万元,主要用于脱贫攻坚帮扶下乡及日常机关运行。费用支出较年初预算数减少9.28万元,下降55.2%;较上年支出数减少3.42万元,下降31.3%,较年初预算和上年决算下降的主要原因是本部门厉行节约,压缩开支,减少车辆运行开支。

公务接待费5.51万元,主要用于接待主要用于接待各种工作交流学习、调研考察等。费用支出较年初预算数减少7.68万元,下降58.2%;较上年支出数减少1.18万元,下降17.6%,较年初预算和上年决算下降的主要原因是本部门厉行节约,压缩开支,减少接待开支。

(三)“三公”经费实物量情况

本部门2021年度无因公出国(境)支出;公务用车购置费0万元,公务车保有量为5辆;国内公务接待88批次550人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费100.26元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.50万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出6.72万元,较上年决算数增加4.59万元,增长215.5%,主要原因是重庆市发展和改革委员会(本级)承担推动成渝地区双城经济圈建设、万达开川渝统筹发展示范区创建等工作,召开各项专题会议次数比较多。

本年度本部门未发生培训费支出。

(二)机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出169.42万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费等机关运转的日常工作费用。机关运行经费较上年决算数减少52.64万元,下降23.7%,主要原因是本部门厉行节约,压缩开支。

重庆市开州区能源发展中心属重庆市开州区发展和改革委员会直属事业单位,按照部门决算列报口径,该中心的运行费不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。本部门2021年度无单价50万元(含)以上通用设备和专用设备。

(四)政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额89743.7万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出89645.70万元、政府采购服务支出98万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,主要用于采购全区工程项目。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金30万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

主管

部门

重庆市开州区发展和改革委员会

自评总分(分)

100

预算单位联系人

廖国平

联系电话

13996897067

部门预算执行情况

预算资金

(万元)

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率(%)

执行率权重

执行率得分(分)

617.11


935.61

100

100

100

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

1.推进创建万达开川渝统筹发展示范区“三地四级”协调议事机制落实、制作万达开川渝统筹发展示范区徽标LOGO、拍摄万达开川渝统筹发展示范区宣传片、制作开州区统筹发展PPT素材库和落实互派干部对应经费。2.完成约100个报批项目的可行性研究报告批复、完成约20个项目技术认定的准确性;开展重点项目业务培训200人/次,聘请专家开展项目督查、指导;确保投资项目管理平台正常运行;大力推进全区5014户17036人易地搬迁户基础设施完善、产业、就业等后续扶持工作;开展对全区8大类(粮、油、蛋、肉、禽、蔬菜、水果、水产等)42个品种价格市场进行监测;选点粮食类3点15户,柑桔类3点12户开展农产品成本调查点;选点3个企业为劳动力监测点;天然气价格改革(包括城镇管道天然气配气价格);水价改革(包括乡镇居民用水价格调整、二次转供水价格、建立非居民用水超定额累计加价制度、调整居民用水安装服务收费价格);建立“价格争议调解工作站”。3.落实17000吨区级储备粮存储任务,加强粮食质量检测,完成年度1200吨稻谷轮换计划,加强900吨区级成品粮库存管理,确保区级储备粮及成品粮数量真实,质量良好;继续完善43个粮食应急网点建设,提高粮食应急管理水平和能力。4.工程建设项目公开招标完成项目180个,资金节约率8%;政府采购完成项目100个,资金节约率3%;土地出让成交项目10个,资金增收率20%。

1.推进创建万达开川渝统筹发展示范区“三地四级”协调议事机制落实、制作万达开川渝统筹发展示范区徽标LOGO、拍摄万达开川渝统筹发展示范区宣传片、制作开州区统筹发展PPT素材库和落实互派干部对应经费。2.完成约100个报批项目的可行性研究报告批复、完成约20个项目技术认定的准确性;开展重点项目业务培训200人/次,聘请专家开展项目督查、指导;确保投资项目管理平台正常运行;大力推进全区5014户17036人易地搬迁户基础设施完善、产业、就业等后续扶持工作;开展对全区8大类(粮、油、蛋、肉、禽、蔬菜、水果、水产等)42个品种价格市场进行监测;选点粮食类3点15户,柑桔类3点12户开展农产品成本调查点;选点3个企业为劳动力监测点;天然气价格改革(包括城镇管道天然气配气价格);水价改革(包括乡镇居民用水价格调整、二次转供水价格、建立非居民用水超定额累计加价制度、调整居民用水安装服务收费价格);建立“价格争议调解工作站”。3.落实17000吨区级储备粮存储任务,加强粮食质量检测,完成年度1200吨稻谷轮换计划,加强900吨区级成品粮库存管理,确保区级储备粮及成品粮数量真实,质量良好;继续完善43个粮食应急网点建设,提高粮食应急管理水平和能力。4.工程建设项目公开招标完成项目180个,资金节约率8%;政府采购完成项目100个,资金节约率3%;土地出让成交项目10个,资金增收率20%。


绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初指标值

调整指标值

全年完成值

得分系数(%)

指标权重(分)

指标得分(分)

是否核心指标

党政联席会议、分管领导协调会议

=

3


召开分管领导协调会议2次、主任办公会2次、联合办公室协调会议3次

6

6

6

万达开川渝统筹发展示范区徽标LOGO

=

1


完成1个示范区LOGO制作并多场景应用

5

5

5

制作开州区统筹发展PPT素材库

=

1


完成1个开州区统筹发展PPT素材库制作

5

5

5

拍摄万达开川渝统筹发展示范区宣传片

=

1


完成《万达开川渝统筹发展示范区建设工作纪实》《建好“示范区”融入“经济圈”》宣传纪录片2部

5

5

5

互派干部对应经费

4


达州市选派1名副处级领导干部到区发展改革委挂职

3

3

3

项目技术复杂判定

20


完成约100个报批项目的可行性研究报告批复、完成约20个项目技术认定的准确性

8

8

8

保障投资项目管理平台正常运行

=

1


建立项目管理平台1个

3

3

3

重点项目业务培训

200


开展重点项目业务培训200人/次

3

3

3

聘请专家开展项目督查、指导

2


聘请专家开展项目督查、指导2次

3

3

3

基础设施完成投资

万元

1000


推进全区5014户17036人易地搬迁户基础设施

5

5

5

产业投入

万元

1000



3

3

3

价格改革

4


天然气价格改革(包括城镇管道天然气配气价格);水价改革

3

3

3

价格、成本及劳动力调查

72


选点粮食类3点15户,柑桔类3点12户开展农产品成本调查点;选点3个企业为劳动力监测点

4

4

4

价格争议调解工作站

1


建立“价格争议调解工作站”1个

5

5

5

区级成品粮储备补贴

%

成本指标

62


落实17000吨区级储备粮存储任务

7

7

7

粮食应急网点补贴

%

成本指标

4.3


继续完善43个粮食应急网点建设

5

5

5

区级储备粮质检费

%

成本指标

3.91


完成区级储备粮质检费3.91万元

3

3

3

区级储备粮费用及利息补贴

%

成本指标

389.3


区级储备粮费用及利息补贴389.3万元

5

5

5

区级储备粮轮换费用补贴

%

成本指标

57.6


完成年度1200吨稻谷轮换计划

5

5

5

工程建设项目

%

效益指标

8%


工程建设项目公开招标完成项目180个

5

5

5

政府采购项目

%

效益指标

3%


政府采购完成项目100个

3

3

3

土地出让项目

%

效益指标

20%


土地出让成交项目10个

6

6

6

说明

 本项目保质保量完成任务,项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好的实现。


项目绩效自评表

项目

名称

开州轮值创建万达开川渝统筹示范区联合工作费

自评总

(分)

100

预算单位负责

此项目的科室

区域协作科

联系人

陈欢

联系电话

13509450260

项目资金

年度

总金额(万元)

年初

预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率得分(分)

30

30

30

100

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

1.推进创建万达开川渝统筹发展示范区“三地四级”协调议事机制落实;2.制作万达开川渝统筹发展示范区徽标LOGO3.拍摄万达开川渝统筹发展示范区宣传片;4.制作开州区统筹发展PPT素材库;5.落实互派干部对应经费。

1.推进创建万达开川渝统筹发展示范区“三地四级”协调议事机制落实;2.制作万达开川渝统筹发展示范区徽标LOGO3.拍摄万达开川渝统筹发展示范区宣传片;4.制作开州区统筹发展PPT素材库;5.落实互派干部对应经费。

1.召开万达开川渝统筹发展示范区分管领导协调会议2次、主任办公会2次、联合办公室协调会议3次;2.完成示范区LOGO制作1个;3.完成PPT素材库1个;4.完成示范区宣传片2部;5.达州市选派1名副处级领导干部到区发展改革委挂职。

绩效目标

指标名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年完成值

得分系数(%

指标权重(分)

指标得分(分)

是否核心指标

党政联席会议、分管领导协调会议

=

3


召开分管领导协调会议2次、主任办公会2次、联合办公室协调会议3

40

40

40

万达开川渝统筹发展示范区徽标LOGO

=

1


完成1个示范区LOGO制作并多场景应用

20

20

20

制作开州区统筹发展PPT素材库

=

1


完成1个开州区统筹发展PPT素材库制作

20

20

20

拍摄万达开川渝统筹发展示范区宣传片

=

1


完成《万达开川渝统筹发展示范区建设工作纪实》《建好“示范区”融入“经济圈”》宣传纪录片2

15

15

15

互派干部对应经费

4


达州市选派1名副处级领导干部到区发展改革委挂职

5

5

5

说明

本项目保质保量完成任务,项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好的实现。

2.绩效自评报告或案例。

我部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我部门绩效自评已完成年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式:023-52218986


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