重庆市开州区公共资源交易中心

2021年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．宣传贯彻公共资源交易法律、法规和有关政策规定。

2．为公共资源交易提供场所、设施和服务。

3．为公共资源交易监督工作提供必要条件，为处理交易争议提供服务。

4．建立完善的平台运行管理制度，制定交易服务流程、现场管理、应急处理规范。

5．负责交易登记、发布交易信息、提供专家抽取服务、记录交易过程、维护场内秩序、统计分析交易数据等工作。

6．按规定收取交易服务费，受委托代收代管交易保证金。

7．协助行政监督部门开展信息公开和信用体系建设，按照管理权限依法向行政监督部门提供交易数据。

8．收集、整理、归档交易服务过程中的有关资料，依法提供公共资源交易信息查询服务。

9．发现违法违规行为，保留有关证据并及时向行政监督部门报告；协助行政监督部门处理投诉举报。

（二）机构设置

区公共资源交易中心内设5个科室，分别是：综合科（财务科）、监督服务科、工程科、采购科、资源资产科。含1个事业单位重庆市开州区公共资源交易事务所。

（三）单位构成

  从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，主管部门为重庆市开州区发展和改革委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2021年度收入总计730.78万元，支出总计730.78万元。收支较上年决算数减少42.99万元、下降5.6%，主要原因是财政拨入项目资金减少。

2.收入情况

2021年度收入合计624.04万元，较上年决算数增加55.77万元，增长9.8%，主要原因是政府性基金预算增加40万元用于项目支出。其中：财政拨款收入623.67万元，占99.9%；其他收入0.37万元，占0.06%。此外，使用非财政拨款结余7.36万元，年初结转和结余99.38万元。

3.支出情况

2021年度支出合计730.78万元，较上年决算数增加17.99万元，增长2.5%，主要原因是增人增资因素导致本年度支出增加。其中：基本支出622.07万元，占85.1%；项目支出108.71万元，占14.9%。

4.结转结余情况

2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少60.98万元，下降100%，主要原因是本年使用了上年度结转结余，2021年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计723.05万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少50.72万元，下降6.6%。主要原因是2021年项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入623.67万元，较上年决算数增加15.4万元，增长2.7%。主要原因是增人增资，公用经费定额调标。较年初预算数增加47.37万元，增长8.8%。主要原因是年中追加部分收入，项目经费在基金预算中安排。此外，年初财政拨款结转和结余99.38万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出723.05万元，较上年决算数减少29.74万元，下降4.2%。主要原因是2021年项目支出减少，较年初预算数增加146.75万元，增长27.4%。主要原因是本年度追加部分项目支出 。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少60.98万元，下降100%，主要原因是本年使用了上年度结转结余，2021年末无结转结余。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出569.71万元，占83.4%，较年初预算数增加141.25万元，增长33%，主要原因是追加了项目资金。

（2）社会保障与就业支出59.75万元，占8.8%，较年初预算数增加4.43万元，增长8.0%，主要原因是增人增资及职业年金清算。

（3）卫生健康支出27.35万元，占4%，较年初预算数增加0.49万元，增长1.8%，主要原因是增人增资及基数调整。

（4）住房保障支出26.24万元，占3.8%，较年初预算数增加0.58万元，增长2.3%，主要原因是增人增资及基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出622.07万元。其中：人员经费532.79万元，较上年决算数增加55.16万元，增长11.6%，主要原因是增人增资及调整社保基数等因素。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、目标考核、绩效工资、社保及公积金缴费等。公用经费89.28万元，较上年决算数减少8.61万元，下降8.8%，主要原因是严格按照过“紧日子”的要求压减支出。公用经费用途主要包括机关正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入40万元，较上年决算数增加40万元，增长100%，主要原因是2020年无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出40万元，较上年决算数增加40万元，增长100%，主要原因是2020年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度、2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计1.47万元，较年初预算数减少3.53万元，下降70.6%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求。较上年支出数减少1.09万元，下降42.6%，主要原因是公务车运行费用下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2021年度未发生公务车购置支出。

2021年度公务车运行维护费0.89万元，主要用于应急运转和下乡公务用车。费用支出较年初预算数减少2.11万元，下降70.3%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费开支。较上年支出数减少1.67万元，下降65.2%，主要原因是下乡公务用车减少。

2021年度公务接待费0.58万元，主要用于接待其他区县公共资源交易中心工作联系，费用支出较年初预算数减少1.42万元，下降71%，主要原因是执行厉行节约政策。较上年支出数增加0.58万元，增长100%，主要原因是2020年无公务接待费支出，2021年对比上年增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待6批次50人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费116.30元，车均购置费0万元，车均维护费0.89万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

因无年初预算，2021年度我单位无会议费和培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本单位机关运行经费支出89.28万元，机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少8.61万元，下降8.8%，主要原因是厉行节约。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金38.40万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52612206