中国共产主义青年团重庆市开州区委员会

2022年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

共青团重庆市开州区委员会是区委领导下负责共青团和青年工作的群团组织，是全区共青团组织的领导机关，挂重庆市开州区关心下一代工作委员会办公室牌子。主要职责如下。

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，切实增强共青团工作的政治性和共青团组织的先进性群众性，汇聚全区广大青少年推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强对广大青少年的政治引领和思想引导。切实承担引导广大青少年听党话、跟党走的政治任务，把广大青少年最广泛最紧密地团结在党的周围，加强青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建设。在建设中国特色社会主义的伟大实践中，培养和造就一代有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人。

3.依法依章程独立自主开展工作。领导全区共青团工作，领导和指导全区青联及青少年社团组织的工作，组织完成区委、区政府和上级团组织部署的以青少年工作为主体的各项任务。

4.团结动员广大青年干事创业。当好区委、区政府的助手，组织带领广大团员青年在脱贫攻坚、乡村振兴、创新创业、社会治理等领域发挥青年生力军作用，为全区经济和社会发展服务。

5.突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础基本职责。以青少年为主要工作对象，以学校、社区、新兴领域和网络为主阵地，团结凝聚青少年和代表维护青少年权益，帮助青少年通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。

6.拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖。坚持党建带团建，适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强对新兴青年群体、网络领域的组织覆盖。积极探索开展网上共青团工作，重点加强网络舆论引导，创新共青团活动开展和工作评价机制，实现全区青少年工作手段的现代化。

7.积极参与社会治理。发挥维护社会和谐稳定的作用，组织动员广大青少年主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。切实发挥社会管理服务职能，按照法定程序承担好适宜由团区委承担的社会管理服务职能。积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用。

8.研究指导共青团自身改革和建设。加强政策理论研究，开展全区青少年思想动态和青年工作状况调查，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育、青少年事业发展，为区委、区政府决策提出建议。负责全区团的建设，协助党组织选拔、管理和培训团干部，指导全区各级各类团校的工作。

9.开展青年统战工作，建立广泛的青年爱国统一战线。做好青年统战对象的团结、教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结；会同有关部门做好各地区青少年交流与合作等工作。

10.负责区关心下一代工作委员会的日常工作。

11.完成区委交办的其他工作。

（二）机构设置

共青团重庆市开州区委员会设4个内设机构：综合部、组织宣传部、青少年工作部、发展与权益部。下设1个事业单位：开州区青少年活动中心。重庆市开州区关心下一代工作委员会办公室设在团区委。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,251.59万元，支出总计1,251.59万元。收支较上年决算数增加177.51万元，增长16.5%，主要原因是增加大学生志愿服务西部计划项目实施规模，相应收支均有增加。

2.收入情况。2022年度收入合计1,015.22万元，较上年决算数增加13.15万元，增长1.3%，主要原因是大学生志愿服务西部计划专项经费增加。其中：财政拨款收入549.85万元，占54.2%；其他收入465.37万元，占45.8%。此外，年初结转和结余236.38万元。

3.支出情况。2022年度支出合计998.56万元，较上年决算增加64.47万元，增长6.9%，主要原因是增加大学生志愿服务西部计划项目实施规模，相应支出增加。其中：基本支出309.73万元，占31%；项目支出688.83万元，占69%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余253.03万元，较上年决算数增加113.04万元，增长80.7%，主要原因是大学生志愿服务西部计划项目实施规模增加，项目经费为跨年度预算，存在结余结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计666.09万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加35.76万元，增长5.7%。主要原因是市级群团事业发展资金、校外联专项资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入516.11万元，较上年决算数减少38.47万元，下降6.9%。主要原因是行政运行、事业运行经费减少。较年初预算数增加29.21万元，增长6%。主要原因是增加校外联专项资金。此外，年初财政拨款结转和结余116.24万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出594.54万元，较上年决算数增加23.64万元，增长4.1%。主要原因是市级群团事业发展资金增加。较年初预算数增加107.64万元，增长22.1%。主要原因是市级群团事业发展资金增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余37.81万元，较上年决算数增加17.96万元，增长90.5%，主要原因是大学生志愿服务西部计划项目实施规模增加，项目经费为跨年度预算，存在结余结转。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出520.11万元，占87.5%，较年初预算数增加88.78万元，增长20.6%，主要原因是市级群团事业发展资金增加。

（2）社会保障与就业支出44.60万元，占7.5%，较年初预算数增加14.32万元，增长47.3%，主要原因是社会保险缴费基数调整。

（3）卫生健康支出13.10万元，占2.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是社会保险缴费基数调整。

（4）住房保障支出16.73万元，占2.8%，较年初预算数增加4.54万元，增长37.2%，主要原因是公务员住房公积金精算后缴费基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出309.73万元。其中：人员经费271.61万元，较上年决算数增加31.21万元，增长13%，主要原因是公务员津补贴清算、事业单位人员评职晋级、社会保险和公积金缴费基数调整，导致人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费38.12万元，较上年决算数减少2.02万元，下降5%，主要原因是严格落实厉行节约，行政、事业办公开支减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余1.00万元。本年收入33.74万元，较上年决算数减少5.34万元，下降13.7%，主要原因是彩票公益金专项经费减少。本年支出32.74万元，较上年决算数减少6.84万元，下降17.3%，主要原因是彩票公益金专项经费减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

1.“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计5.95万元，较年初预算数增加1.95万元，增长48.8%，主要原因是区关工委办公室设在团区委，下基层宣讲场次增加，公务用车使用频率增加。较上年支出数增加2.89万元，增长94.4%，主要原因是区关工委办公室设在团区委，下基层宣讲场次增加，公务用车使用频率增加。

2.“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2022年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费4.46万元，主要用于团区委、区关工委日常公务用车运行、维护。费用支出较年初预算数增加1.46万元，增长48.7%，主要原因是下基层宣讲场次增加，公务用车使用频率增加。较上年支出数增加2.33万元，增长109.4%，主要原因是下基层宣讲场次增加，公务用车使用频率增加。

公务接待费1.49万元，主要用于接待团市委、市关工委领导来开调研。费用支出较年初预算数增加0.49万元，增长49%，主要原因是区关工委办公室设在团区委，产生公务接待支出。较上年支出数增加0.56万元，增长60.2%，主要原因是区关工委办公室设在团区委，产生公务接待支出。

（二）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待9批次160人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费93.31元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.46万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.97万元，较上年决算数增加0.71万元，增长21.8%，主要原因是较2021年相比部分线上会议调整为线下召开，会议支出增加。本年度培训费支出11.34万元，较上年决算数增加2.58万元，增长29.5%，主要原因是举办团干部、少先队辅导员培训规模增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出38.12万元，主要用于开支办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少2.02万元，下降5%，主要原因是严格落实过紧日子要求，减少非必要开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和10个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评10项，涉及资金304.1万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评已完成年度绩效目标。

（三）财政绩效评价情况

我部门未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52226199。