中国共产党重庆市开州区委员会宣传部

2021年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.拟订全区宣传思想文化工作重大政策举措和事业发展总体规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设，按照区委的统一部署，负责协调全区宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻执行中央、市委和区委关于意识形态工作决策部署，组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

3.统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，加强理论队伍建设，组织推动理论武装工作；统筹协调、指导管理全区新型智库建设；负责全区哲学社会科学的规划、立项及社科基金管理。

4.负责规划组织全区思想政治工作，配合中共重庆市开州区委组织部做好党员教育工作，参与编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导、监督、管理和协调全区新闻宣传，负责管理区广播电视台、开州新闻社及所有区级媒体；指导区新闻工作者协会工作。组织全区突发公共事件应急新闻工作。

6.负责制定全区精神文明建设规划；负责组织、指导全区精神文明建设工作；组织、协调、指导全区未成年人思想道德建设工作。

7.统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划；组织开展对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，确定并审核对外宣传的内容，组织对外宣传重大活动。

8.统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导协调区级各部门和各镇乡（街道）的新闻发布工作，推动完善新闻发言人制度建设。负责牵头拟订全区重大问题对外宣传口径，指导拟订重大事项信息公开口径。

9.负责组织开展新闻领域对外交流与合作，统筹协调联系区外新闻管理机构、主要新闻媒体和智库的合作传播，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。协同有关部门开展涉及港澳台的宣传工作。

10.负责对地方党史的记录、征集、编纂，开展党史宣传教育及业务指导，会同有关部门做好党史革命史遗址遗迹调查、保护和开发利用等工作。

11.贯彻落实国家和市委市政府有关新闻出版方面的方针政策，负责管理全区新闻出版行政事务，负责有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷发行业，负责著作权保护管理和公共服务，管理出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责有关报社、通讯社驻开分支机构等的服务监督管理。

12.从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

13.从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织全区中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

14.负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全区性重大电影活动。

15.负责从宏观上指导全区公共文化服务体系建设、文艺产品生产和文化市场管理。对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革、文化产业及旅游业发展，指导协调区级国有文化资产监管工作。承担区委全面深化改革委员会文化体制改革专项小组日常工作。

16.统筹指导舆情信息工作，组织协调开展区内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

17.负责对重庆市开州区互联网信息办公室的工作进行指导。归口领导重庆市开州区文化和旅游发展委员会。受区委委托，代管重庆市开州区社会科学界联合会、重庆市开州区文学艺术界联合会。

18.负责宣传系统党的建设、精神文明建设工作；负责全区社科、新闻、文艺奖励基金的管理和评奖工作；会同财政部门管理区文化事业建设费及宣传文化专项资金。

（二）机构设置

中共重庆市开州区委宣传部内设8个职能科室，分别为办公室、宣教科、理论科、文明科、文化产业发展指导科、出版印刷科、文艺科、新闻科；下属3个事业单位，分别为重庆市开州区新时代文明实践服务中心、重庆市开州区党史研究中心、重庆市开州区融媒体中心。区文联、区社科联、与中共重庆市开州区委宣传部合署办公。

（三）单位构成

从决算单位构成看，纳入中共重庆市开州区委宣传部2021年度决算编制的二级决算单位有2个，包括中共重庆市开州区委宣传部本级（含区文联、区社科联、区新时代文明实践服务中心、区党史研究中心），重庆市开州区融媒体中心。

    二、部门决算情况和收支增减变化情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计3648.43万元，支出总计3648.43万元。收支较上年决算数减少1204.34万元、减少33%，主要原因一是区委网信办2021年纳入财政独立核算单位，人员经费和项目经费都减少；二是去年重庆市开州区融媒体中心中央厨房建设项目完工，预算减少。

2.收入情况。2021年度收入合计3648.43万元，较上年决算数减少1204.34万元、减少33%，主要原因一是区委网信办2021年纳入财政独立核算单位，人员经费和项目经费都减少；二是去年重庆市开州区融媒体中心中央厨房建设项目完工，预算减少。其中：财政拨款收入3648.43万元，占100%；年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2021年度支出合计3648.43万元，较上年决算数减少1204.34万元、减少33%，主要原因一是区委网信办2021年纳入财政独立核算单位，人员经费和项目经费都减少；二是去年重庆市开州区融媒体中心中央厨房建设项目完工，预算减少。其中：基本支出2631.29万元，占72.1%；项目支出1017.14万元，占27.9%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3595.68万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少545.13万元，减少15.1%，主要原因一是区委网信办2021年纳入财政独立核算单位，人员经费和项目经费都减少；二是去年重庆市开州区融媒体中心中央厨房建设项目完工，预算减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3595.68万元，较上年决算数减少545.13万元，减少15.1%，主要原因一是区委网信办2021年纳入财政独立核算单位，人员经费和项目经费都减少；二是去年重庆市开州区融媒体中心中央厨房建设项目完工，预算减少。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3595.68万元，较上年决算数减少545.13万元，减少15.1%，主要原因一是区委网信办2021年纳入财政独立核算单位，人员经费和项目经费都减少；二是去年重庆市开州区融媒体中心中央厨房建设项目完工，预算减少。较年初预算数增加523.61万元，增长14.5%。主要原因是本年度年中追加了部分项目支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1302.72万元，占36.2%，较年初预算数增加48.59万元，增长3%，主要原因是人员调入，年末经费追加。

（2）文化旅游体育与传媒支出1882.71万元，占52.3%，较年初预算数增加491.68万元，主要原因是项目支出追加。

（3）社会保障与就业支出262.34万元，占3.8%，较年初预算数增加29.07万元，增长15%，主要原因是增人增资以及职业年金清算。

（4）卫生健康支出103.87万元，占3.5%，较年初预算数增加3.23万元，主要原因是增人增资。

（5）住房保障支出96.80万元，占2.6%，较年初预算数增加3.80万元，主要原因是增人增资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2578.54万元。其中：人员经费2146.39万元，较上年决算数增加59.82万元，增长2.8%，主要原因是增人增资以及职业年金清算等因素。人员经费用途主要包括工资、津贴、目标考核、绩效工资、社保及公积金缴费等。公用经费432.14万元，较上年决算数减少118.56万元，下降27.4%，主要原因是严格执行过“紧日子”政策，压缩公用经费。公用经费用途主要包括机关正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年、2021年度均无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年、2021年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

 2021年度“三公”经费支出共计19.14万元，较年初预算数减少8.86万元，下降31%，主要原因是严格执行过“紧日子”要求。较上年支出数减少0.75万元，减少3.1%，主要原因是节约为主，缩减开支。    

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度因公出国（境）费用0万元，2020年度因公出国（境）费用为0万元，主要原因是本部门近两年均未发生因公出国（境）支出。

2021年度公务车购置费0万元，2020年度公务车购置费0万元，主要原因是本部门近两年均未发生公务车购置费用支出。

2021年度公务车运行维护费12.41万元，主要用于应急运转及下乡公务用车。费用支出较年初预算数减少3.59万元，下降22.4%，主要原因是执行厉行节约政策。较上年支出数减少0.88万元，减少7%，主要原因是疫情原因，用车小幅减少。

2021年度公务接待费6.73万元，主要用于接待记者来开采访，学习培训邀请专家授课等。费用支出较年初预算数减少4.42万元，下降65%，主要原因是执行厉行节约政策。较上年支出数增加0.14万元，增长2%，主要原因是本年接待记者小幅增多。

（三）“三公”经费实物量情况。 2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待248批次968人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费69.52元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.102万元。    

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出6.44万元，较上年决算数增加1.53万元，增加23%，主要原因是我单位本年举办会议次数和职工外出参加会议次数较上年有所增长。本年度培训费支出8.07万元，较上年决算数增加4.16万元，增加53%，主要原因是我单位本年举办了全区宣传系统干部培训。

（二）机关运行经费情况说明。2021年度，本部门机关运行经费124.78万元，和上年决算数比较基本持平，与年初预算数比较基本持平，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公车运行费、公务接待费、培训费、工会经费、福利费、电费、网络费及其他商品和服务支出。

（三）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中应急保障用车1辆，其他用车3辆；单价50万元（含）以上通用设备3台。

（四）政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额791.01万元，其中：政府采购授予中小企业合同金额705.61万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金85.4万元；从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，各项目基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

我部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我部门绩效自评已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、预算公开联系方式。

本单位决算公开信息反馈和联系电话：023-52666131。