重庆市开州区长沙镇中心卫生院

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

以公共卫生服务为主，综合提供预防保健和基本医疗服务，其主要职能职责：

        1.贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范，制定和实施卫生编制规划和卫生人才发展规划。

        2.疾病预防与控制：坚持预防为主的方针，协助处理农村重大疫情和公共卫生突发事件，协助重点控制严重危害居民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等疾病；慢性非传染性疾病的防治；实施免疫规划，为艾滋病感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等

        3.妇幼保健：农村妇女疾病普查、孕产妇健康管理、产前检查、产后访视与指导、高危孕产妇筛查及转诊、新生儿疾病筛查和儿童生长发育监测与指导，托幼机构卫生保健管理等。

        4.基本医疗：一般常见病、多发病的诊治，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病健康管理，精神病患者管理，转诊服务等。

        5.健康教育：普及疾病预防和卫生保健知识，开展青春期、更年期保健知识的咨询及指导。进行健康档案管理，引导和帮助居民建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式。

        6.抓好辖区内公共卫生管理和服务及卫生计生监督协管服务工作：承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；处理突发公共卫生事件；对村卫生室进行管理和业务指导及对乡村医生的培训。

（二）机构设置

       我院是一所公立医疗机构及城镇职工基本医疗保险定点医院和农村居民医疗保险定点医疗机构，服务半径30-50公里，服务人口30-40万多人，主要开设有公共卫生科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、急诊医学科、口腔科、中医科、理疗科、血液透析门诊部、医学检验科、医学影像科、功能检查科、药剂科、手术室、病案统计室、供应室等临床及医技科室。

（三）单位构成

        从预算单位构成看，本单位为二级预算单位，主管部门为重庆市开州区卫生健康委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计5918.95万元，支出总计5918.95万元。收支较上年增加1125.55万元，增长率为 23.5%，主要原因是财政投入专项资金增加、项目跨年度执行、医疗收入增加。

2.收入情况。2020年度收入合计5617.67万元，较上年决算数增加876.18万元，增长18.5%，主要原因是财政投入专项资金增加、医疗收入增加。其中：财政拨款收入2188.76万元，占39.0%；事业收入3287.01万元，占58.5%；其他收入141.90万元，占2.5%。

3.支出情况。2020年度支出合计5754.01万元，较上年决算数增加1261.41万元，增长28.1%，主要原因是医疗业务增加、人员增加相应支出增加。其中：基本支出 4900.18万元，占85.2%；项目支出853.83万元，占14.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余164.94万元，较上年决算数减少135.87万元，下降45.2%，主要原因是上年项目结转在本年支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2188.76万元，期初结转和结余总计0.47万元，支出总计2189.23万元。与2019年相比，财政拨款收入增加667.47万元，增长43.9%；财政拨款支出增加616.02万元，增长39.2%。主要原因是增加了新冠肺炎疫情防控经费和抗疫特别国债政府性基金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1688.76万元，较上年决算数增加167.47万元，增长11.0%。主要原因是增加了新冠肺炎疫情防控经费。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1689.23万元，较上年决算数增加116.02万元，增长7.4%。主要原因是新冠肺炎疫情防控物资采购增加。较年初预算数增加410.6万元，增长32.1%。主要原因是新冠肺炎疫情防控物资采购增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出438.09万元，占25.9%，较年初预算数增加41.3万元，增长10.4%，主要原因是新进人员缴纳社保费用。

（2）卫生健康支出1139.96万元，占67.5%，较年初预算数增加369.31万元，增长47.9%，主要原因是新冠肺炎疫情防控物资采购，增核新冠疫情防治一次性绩效。

（3）住房保障支出111.19万元，占6.6%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

         2020年度一般公共财政拨款基本支出1375.99万元。其中：人员经费1298.45万元，较上年决算数增加63.32万元，增长5.1%，主要原因是新进人员工资，增核新冠疫情防治一次性绩效。人员经费用途主要包括岗位工资、薪级工资、津补贴、乡镇工作补贴、绩效工资。公用经费77.54万元，较上年决算数增加2.78万元，增长3.7%，主要原因是医疗业务增加相应支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、通讯费、水电费、物业管理费、差旅费、劳务费、120急救车费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

        2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入500万元，较上年决算数增加500万元，增长100.0%，主要原因是抗疫特别国债政府性基金支出。本年支出500万元，较上年决算数增加500万元，增长100.0%，主要原因是抗疫特别国债政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额531.32万元，其中：政府采购货物支出531.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额531.32万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额 531.32万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购医疗专用设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金500万元，从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，对医院诊断水平的提高也起到重要的作用。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我部门未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52534120

重庆市开州区长沙镇中心卫生院2020年度部门决算公开报表.xls