重庆市开州区交通局（汇总）

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行交通运输法律、法规、规章、方针政策及行业规范，负责交通运输经济运行监测，调查研究交通运输业发展趋势和重大问题。

2.负责综合平衡交通运力，构建综合交通运输体系，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种运输方式融合。统筹管理铁路、公路、水运、民航、邮政等多种运输行业发展。

3.负责组织拟订综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划，拟订铁路、公路、水路、民航发展战略、政策和规划，统筹衔接平衡铁路、公路、水路、民航、邮政等专项规划，参与拟订物流业发展战略和规划，负责对邮政管理部门提出的邮政、快递行业发展战略、政策和规划进行衔接平衡。

4.负责提出铁路、公路、水路、民航、邮政固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，参与铁路融资体制和有关政策拟订工作，负责所属单位国有资产的监督管理。

5.承担全区铁路、公路、水运、航空有关基础设施建设市场监督管理工作，贯彻执行公路、水运等项目建设地方性相关政策、制度和技术标准并监督实施。负责全区国省县道公路、航道的养护管理工作，指导和监督乡村公路的建设、养护、管理工作。承担公路水运工程的质量安全监督工作。承担铁路、民航重大项目建设协调职责。

6.承担全区公路、水运运输市场监管责任，协调管理铁路、民航运输、邮政发展相关工作。组织协调铁路、公路、水运、民航、邮政、快递等运输方式融合，建立健全运输保障机制。负责国防交通战备工作，推进交通领域军民融合。

7.负责监督地方性渔业船舶检验政策、标准及法规的实施，负责渔业船舶检验监督管理和行业指导工作。承担全区交通运输行业安全生产监管工作，指导相关单位和企业从事安全生产工作，依法组织或参与安全生产事故调查处理。负责组织、协调全区交通运输行业突发公共事件的应急管理和处置。

8.组织和管理交通运输行业信息化建设，监测分析交通运输运行情况，负责综合交通运输统计工作，根据授权发布有关信息。

9.负责交通行业行政审批和法制建设工作，推进行业依法行政。负责交通运输综合行政执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。指导镇乡（街道）交通运输综合行政执法工作。

10.贯彻实施国家交通科技政策、技术标注和规范，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用。指导铁路、公路、水路、民航行业环境保护和节能减排工作。指导交通行业教育、培训工作。

11.负责交通行业宣传工作。负责本系统信访稳定工作。

12.负责机关及所属单位党建工作，指导行业社会组织党建工作。负责行业深化改革工作。

13.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市开州区交通局设10个内设机构，分别是办公室、综合规划科、财务科、组织人事科、行政审批科、建设养护科、农村公路科、综合运输科、铁路民航科、安全监督科。下属4个二级预算单位，分别是重庆市开州区道路运输事务中心、重庆市开州区交通建设发展中心、重庆市开州区港航海事事务中心、重庆市开州区交通运输综合行政执法支队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数36031.32万元（含上年结转5804.27万元），其中：一般公共预算拨款33793.78万元，政府性基金预算拨款2237.54万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加8025.6万元，主要是市级提前下达车购税及交通专项补助资金。

（二）支出预算：2023年年初预算数36031.32万元，其中：社会保障和就业支出预算2281.63万元，卫生健康支出预算555.23万元，节能环保支出0.33万元，城乡社区支出预算2237.54万元，交通运输支出预算30405.39万元，住房保障支出预算466.20万元,其他支出85万元。支出预算较2022年增加11444.36万元，主要是基本支出预算减少321.99万元，项目支出预算增加11766.35万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入33793.78万元（含上年结转4857.73万元），一般公共预算财政拨款支出33793.78万元，比2022年增加13166.05万元。其中：基本支出9989.52万元，比2022年减少321.99万元，主要原因为落实过紧日子要求，厉行节约等，保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出23804.26万元，比2022年增加13488.04万元，主要原因是市级提前下达车购税及交通专项补助资金等，主要用于G211城口界至郭家段（一期）、凤凰梁大桥、普通省道和农村公路以奖代补、养护补助工程、安防工程、航道航标的维护、应急艇的运行、安全环保整治、农客营运补贴、非现场动态治超执法系统等项目重点工作。

2023年政府性基金预算收入2237.54万元（含上年结转946.54万元），政府性基金预算支出2237.54万元，比2022年减少1721.69万元，主要原因是市级未提前下达政府性基金预算收入用于四好农村路补助及减少了万开隧道日常养护和北环路隧道日常养护项目等。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算99.7万元，比2022年减少5.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元；公务接待费6.7万元，比2022年减少2.2万元，主要原因是严格按照文件要求厉行节约，减少接待开支；公务用车运行维护费93万元，比2022年减少3万元，主要是车辆减少；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费   132.18万元（交通局本级43.17万元，开州区道路运输事务中心89.01万元），比上年减少94.66万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

本系统开州区交通建设发展中心、开州区港航海事事务中心、开州区交通运输综合行政执法支队，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额6万元：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购6万元：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款23804.26万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆36辆，其中一般公务用车8辆、执勤执法用车24辆，生产用车4辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：罗洁      联系方式：023-52234298