重庆市开州区交通局

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行交通运输法律、法规、规章、方针政策及行业规范，负责交通运输经济运行监测，调查研究交通运输业发展趋势和重大问题。

2.负责综合平衡交通运力，构建综合交通运输体系，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种运输方式融合。统筹管理铁路、公路、水运、民航、邮政等多种运输行业发展。

3.负责组织拟订综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划，拟订铁路、公路、水路、民航发展战略、政策和规划，统筹衔接平衡铁路、公路、水路、民航、邮政等专项规划，参与拟订物流业发展战略和规划，负责对邮政管理部门提出的邮政、快递行业发展战略、政策和规划进行衔接平衡。

4.负责提出铁路、公路、水路、民航、邮政固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，参与铁路融资体制和有关政策拟订工作，负责所属单位国有资产的监督管理。

5.承担全区铁路、公路、水运、航空有关基础设施建设市场监督管理工作，贯彻执行公路、水运等项目建设地方性相关政策、制度和技术标准并监督实施。负责全区国省县道公路、航道的养护管理工作，指导和监督乡村公路的建设、养护、管理工作。承担公路水运工程的质量安全监督工作。承担铁路、民航重大项目建设协调职责。

6.承担全区公路、水运运输市场监管责任，协调管理铁路、民航运输、邮政发展相关工作。组织协调铁路、公路、水运、民航、邮政、快递等运输方式融合，建立健全运输保障机制。负责国防交通战备工作，推进交通领域军民融合。

7.负责监督地方性渔业船舶检验政策、标准及法规的实施，负责渔业船舶检验监督管理和行业指导工作。承担全区交通运输行业安全生产监管工作，指导相关单位和企业从事安全生产工作，依法组织或参与安全生产事故调查处理。负责组织、协调全区交通运输行业突发公共事件的应急管理和处置。

8.组织和管理交通运输行业信息化建设，监测分析交通运输运行情况，负责综合交通运输统计工作，根据授权发布有关信息。

9.负责交通行业行政审批和法制建设工作，推进行业依法行政。负责交通运输综合行政执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。指导镇乡（街道）交通运输综合行政执法工作。

10.贯彻实施国家交通科技政策、技术标注和规范，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用。指导铁路、公路、水路、民航行业环境保护和节能减排工作。指导交通行业教育、培训工作。

11.负责交通行业宣传工作。负责本系统信访稳定工作。

12.负责机关及所属单位党建工作，指导行业社会组织党建工作。负责行业深化改革工作。

13.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市开州区交通局设10个内设机构，分别是办公室、综合规划科、财务科、组织人事科、行政审批科、建设养护科、农村公路科、综合运输科、铁路民航科、安全监督科。下属4个二级预算单位，分别是重庆市开州区道路运输事务中心、重庆市开州区交通建设发展中心、重庆市开州区港航海事事务中心、重庆市开州区交通运输综合行政执法支队。

二、部门收支总体情况

（一）上年指标结转：2021年底结转资金2385.51万元，其中：一般公共预算拨款675.88万元，政府性基金预算拨款1709.63万元。

（二）收入预算：2022年年初预算数22201.45万元，其中：一般公共预算拨款19951.85万元，政府性基金预算拨款2249.60万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加11775.04万元，主要是市级拨入专项资金纳入年初预算。

（三）支出预算：2022年年初预算数24586.96万元，其中：社会保障和就业支出预算2189.11万元，卫生健康支出预算538.90万元，节能环保支出9.73万元，城乡社区支出预算3959.23万元，交通运输支出预算17473.66万元，住房保障支出预算416.33万元。支出预算较2021年增加13411.19万元，主要是基本支出预算增加619.30万元，项目支出预算增加12791.89万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入20627.73万元（含上年结转675.88万元），一般公共预算财政拨款支出20627.73万元，比2021年增加10898.48万元。其中：基本支出10311.51万元，比2021年增加619.30万元，主要原因是增人增资等，保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出10316.22万元，比2021年增加10279.18万元，主要原因是市级拨入专项资金纳入年初预算等，主要用于普通省道和农村公路以奖代补、交通重点专项、市级农村客运车辆保险补助、北环路及万开隧道日常养护、预防性养护工程、长江经济带船舶岸电系统受电设施改造等重点工作。

2022年政府性基金预算收入3959.23万元（含上年结转1709.63万元），政府性基金预算支出3959.23万元，比2021年增加2512.71万元，主要原因是市级拨入专项资金纳入年初预算等，主要用于四好农村路补助、草街子大桥危桥整治等。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算104.90万元，比2021年减少13.06万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元；公务接待费8.90万元，比2021年减少1.06万元，主要原因是严格按照文件要求厉行节约，减少接待开支；公务用车运行维护费96万元，比2021年减少12万元，主要是车辆减少；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费   226.84万元（交通局本级74.23万元，开州区道路运输事务中心152.61万元），主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

本系统开州区交通建设发展中心、开州区港航海事事务中心、开州区交通运输综合行政执法支队，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10316.22万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆32辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车22辆，生产用车4辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：罗洁  联系方式：85879913

重庆市开州区交通局(本级)2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行交通运输法律、法规、规章、方针政策及行业规范，负责交通运输经济运行监测，调查研究交通运输业发展趋势和重大问题。

2.负责综合平衡交通运力，构建综合交通运输体系，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种运输方式融合。统筹管理铁路、公路、水运、民航、邮政等多种运输行业发展。

3.负责组织拟订综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划，拟订铁路、公路、水路、民航发展战略、政策和规划，统筹衔接平衡铁路、公路、水路、民航、邮政等专项规划，参与拟订物流业发展战略和规划，负责对邮政管理部门提出的邮政、快递行业发展战略、政策和规划进行衔接平衡。

4.负责提出铁路、公路、水路、民航、邮政固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，参与铁路融资体制和有关政策拟订工作，负责所属单位国有资产的监督管理。

5.承担全区铁路、公路、水运、航空有关基础设施建设市场监督管理工作，贯彻执行公路、水运等项目建设地方性相关政策、制度和技术标准并监督实施。负责全区国省县道公路、航道的养护管理工作，指导和监督乡村公路的建设、养护、管理工作。承担公路水运工程的质量安全监督工作。承担铁路、民航重大项目建设协调职责。

6.承担全区公路、水运运输市场监管责任，协调管理铁路、民航运输、邮政发展相关工作。组织协调铁路、公路、水运、民航、邮政、快递等运输方式融合，建立健全运输保障机制。负责国防交通战备工作，推进交通领域军民融合。

7.负责监督地方性渔业船舶检验政策、标准及法规的实施，负责渔业船舶检验监督管理和行业指导工作。承担全区交通运输行业安全生产监管工作，指导相关单位和企业从事安全生产工作，依法组织或参与安全生产事故调查处理。负责组织、协调全区交通运输行业突发公共事件的应急管理和处置。

8.组织和管理交通运输行业信息化建设，监测分析交通运输运行情况，负责综合交通运输统计工作，根据授权发布有关信息。

9.负责交通行业行政审批和法制建设工作，推进行业依法行政。负责交通运输综合行政执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。指导镇乡（街道）交通运输综合行政执法工作。

10.贯彻实施国家交通科技政策、技术标注和规范，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用。指导铁路、公路、水路、民航行业环境保护和节能减排工作。指导交通行业教育、培训工作。

11.负责交通行业宣传工作。负责本系统信访稳定工作。

12.负责机关及所属单位党建工作，指导行业社会组织党建工作。负责行业深化改革工作。

13.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市开州区交通局设10个内设机构，分别是办公室、综合规划科、财务科、组织人事科、行政审批科、建设养护科、农村公路科、综合运输科、铁路民航科、安全监督科。下属4个二级预算单位，分别是重庆市开州区道路运输事务中心、重庆市开州区交通建设发展中心、重庆市开州区港航海事事务中心、重庆市开州区交通运输综合行政执法支队。

二、部门收支总体情况

（一）上年指标结转：2021年底结转资金1577.57万元，其中：一般公共预算拨款36.34万元，政府性基金预算拨款1541.23万元。

（二）收入预算：2022年年初预算数10919.04万元，其中：一般公共预算拨款9669.44万元，政府性基金预算拨款1249.60万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加10540.52万元，主要是市级拨入专项资金纳入年初预算。

（三）支出预算：2022年年初预算数12496.61万元，其中：社会保障和就业支出预算69.28万元，卫生健康支出预算19.94万元，城乡社区支出预算2790.83万元，交通运输支出预算9600.31万元，住房保障支出预算16.24万元。支出预算较2021年增加12118.09万元，主要是基本支出预算增加104.74万元，项目支出预算增加12013.35万元。主要是市级拨入专项资金纳入年初预算。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入9705.78万元（含上年结转36.34万元），一般公共预算财政拨款支出9705.78万元，比2021年增加9425.46万元。其中：基本支出385.06万元，比2021年增加104.74万元，主要原因是增人增资等，保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出9320.72万元，比2021年增加9320.72万元，主要原因是市级拨入专项资金纳入年初预算等，主要用于普通省道和农村公路以奖代补等重点工作。

2022年政府性基金预算收入2790.83万元（含上年结转1541.23万元），政府性基金预算支出2790.83万元，比2021年增加2692.63万元，主要原因是市级拨入专项资金纳入年初预算等，主要用于交通重点专项补助及四好农村路补助等。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算8.10万元，比2021年减少0.26万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元；公务接待费 5.10万元，比2021年减少0.26万元，主要原因是严格按照文件要求厉行节约，减少接待开支；公务用车运行维护费3.00万元，比2021年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费   74.23万元，比上年增加18.95万元，主要原因为增加人员4人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9320.72万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：罗洁  联系方式：85879913

重庆市开州区交通建设发展中心

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

区交通发展中心职能职责主要职责：

1．贯彻执行国家和市、区有关交通建设、公路管养、交通战备的法律、法规、方针政策及行业规范。

2．参与制定并执行全区交通建设发展战略、发展规划、行业政策、制度标准。

3．负责本单位交通建设项目的安全管理工作，参与交通建设项目的安全监管工作。负责列养公路的养护安全生产和应急抢险工作。

4．承担国省县道公路的养护、管理工作。负责列养公路、公路桥梁、隧道及公路附属设施的日常巡查、维护和管理工作。承担公路养护管理系统的维护、数据更新及分析运用工作。参与养护计划编制和组织实施工作。

5．承担交通建设和公路服务质量评价、行业信用体系建设、交通政务服务有关事务性工作。

6．承担交通建设和公路养护的新标准、新技术、新材料、新工艺推广应用工作。参与交通建设生态环保、信息化、数字化以及智慧公路体系建设工作。

7．指导乡村公路建设、养护的有关事务性工作。

8．负责国防交通战备事务性工作。参与辖区交通战备网络规划布局。负责国防交通物资储备、管理和维护的事务性工作。负责国防交通科学技术研究及其成果推广、应用工作。

9．完成上级交办的其他任务。

（二）单位构成

区交通发展中心内设23个机构处室，分别是办公室、党建科、财务科、人事科、安全科、政策法规科、信访稳定科、公路养护科、桥隧养护科、农村公路科、交通建设科、规划发展科、铁路发展科、民航发展科、战备服务科、政务服务科、应急抢险科、临江片区公路事务所、赵家片区公路事务所、大进片区公路事务所、敦好片区公路事务所、北环路桥隧所、浦万快速通道所。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数8232.25万元，其中：一般公共预算拨款6558.06万元，政府性基金预算拨款1000万元，上年结转结余674.19万元，其中：一般公共预算拨款505.8万元，政府性基金预算拨款168.39万元。收入较2021年增加1657万元，主要是一般公共预算拨款增加482.81万元，政府性基金预算拨款增加500万元，上年结转结余增加674.19万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数8232.25万元，其中：社会保障和就业支出预算1651.51万元，卫生健康支出预算352.76万元，住房保障支出预算250.81万元，城乡社区支出1168.39万元，交通运输支出4808.78万元。支出预算较2021年增加1657万元，主要是基本支出预算增加482.81万元，项目支出预算增加1174.19万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入8232.25万元，一般公共预算财政拨款支出8232.25万元，比2021年增加1657万元。其中：基本支出6558.06万元，比2021年增加482.81万元，主要原因是人员经费的增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1674.19万元，比2021年增加1174.19万元，主要原因是万开隧道养护增加300万元，北环路隧道养护增加200万元，上年结转结余674.19万元，主要用于万开隧道日常养护，北环路隧道日常养护，危桥整治和预防性养护等重点工作。

2022年政府性基金预算收入1168.39万元，政府性基金预算支出1168.39万元，比2021年增加（或减少）668.39万元，主要原因是万开隧道养护增加300万元，北环路隧道养护增加200万元，上年结转结余168.39万元，主要用于万开隧道日常养护，北环路隧道日常养护，危桥整治和预防性养护等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算12万元，与2021年无变化。其中：公务用车运行维护费12万元，与2021年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位2021年暂无政府采购计划。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款505.8万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，全部属于生产用车。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：  联系方式：  （张露，电话：52251875）

重庆市开州区港航海事事务中心

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．贯彻执行国家有关水路交通的法律法规，承担港口管理的事务工作。

2．承担航道管理的事务工作，负责航道、航标、通航建筑物等航道设施的养护管理工作。

3．承担水路运输管理的事务工作。

    4．承担有关地方海事管理、船舶管理、船员管理、通航管理的事务工作。

5．承担水路行业生态环境保护和节能减排的事务工作。

6．承担地方水上交通安全和应急管理工作。参与行业安全事故和辖区水上交通事故调查。

    7．承担船舶（含渔船）检验监督管理的事务工作。

    8．承担重点物资、应急救援物资和人员、紧急和重要军事物资水路运输的组织协调工作。承担水路运输战备事务工作。

    9．承担渡口设置、迁移、撤销的事务工作。

    10．承担行业信用体系建设、港航海事政务服务、行业统计的事务工作。

（二）单位构成

重庆市开州区港航海事事务中心单位内设8个机构处室，分别是办公室、财务科、港口科、航道科、运输科、海事科、法规科、应急救援队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数275.16万元（含上年结转11.4万元），其中：一般公共预算拨款275.16万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加57.05万元，主要是人员经费拨款增加29.99万元，日常公用经费拨款增加7.1万元，对家庭和个人补助经费拨款增加8.55万元，上年结转资金增加11.4万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数275.16万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算86.7万元，卫生健康支出预算14.25万元，住房保障支出预算7.76万元，节能环保支出9.4万元，交通运输支出157.05万元。支出预算较2021年增加 万元，主要是基本支出预算增加45.65万元，项目支出预算增加11.4万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入275.16万元，一般公共预算财政拨款支出275.16万元，比2021年增加57.05万元。其中：基本支出263.76万元，比2021年增加45.65万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出21.93万元，比2021年增加11.4万元，主要原因是长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造增加9.4万元，农村水路客运燃油补贴2万元，主要用于长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造，农村水路客运燃油补贴和职工遗属生活补助等重点工作。

重庆市开州区港航海事事务中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算11.8万元，比2021年减少0.4万元。其中：公务接待费2.8万元，比2021年减少0.4万元，主要原因是在上年的基础上继续压减；公务用车运行维护费9万元，比2021年减少(或增加)0万元，主要原因是车辆数与上年相等。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2022年我单位无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款21.93万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张立军  联系方式：023-85878199

开州区交通运输综合行政执法支队

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行国家、市、区有关交通行政执法工作的法律法规及方针、政策。

（2）承担全区交通运输领域综合行政执法工作的组织、指导、协调和监督工作。负责制定全区交通运输综合行政执法工作规划、管理制度。

（3）承担全区范围内的公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政的执法职能。组织、协调公路超限运输治理的执法工作。

（4）承担公路、水运等交通建设工程质量和安全生产监督及执法职能。

（5）承担交通综合行政执法的安全监督和应急保障工作。

（6）承担全区交通运输综合行政执法队伍建设、信息化建设工作。

（7）承担全区交通行政执法有关信访、投诉举报受理工作。承担交通行政执法诉讼案件的法律审核、行政诉讼等相关工作。

（8）指导镇乡街道依法依规开展交通运输综合行政执法工作。

（二）单位构成

重庆市开州区交通运输综合行政执法支队设16个内设机构：综合科、组织人事科、政策法规科、财务科、安全应急大队、交通行政处罚大队、执法监督大队、港航海事执法大队、工程质量监督大队、直属大队、汉丰执法大队、临江执法大队、郭家执法大队、大进执法大队、长沙执法大队、治超执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数 2399.02万元，其中：一般公共预算拨款 2399.02万元，政府性基金预算拨款0 万元，收入较2021年减少 50.75万元，主要是政府性基金减少 50.75万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数 2399.02万元，其中：一般公共服务支出预算1948.36万元，社会保障和就业支出预算229万元，卫生健康支出预算 111.97万元，住房保障支出预算109.68 万元。支出预算较2021年减少50.75万元，主要是政府性基金预算减少50.75万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2399.02万元，一般公共预算财政拨款支出2399.02万元，比2021年减少50.75万元。其中：基本支出2399.02万元，比2021年减少 50.75万元，主要原因是政府性基金预算拨款0 万元。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算66万元，比2021年减少12万元。其中：公务用车运行维护费66万元，比2021年减少12万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1.62万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，我单位共有车辆22辆，属于执法用车。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：廖先明  联系方式：52252368

重庆市开州区道路运输事务中心

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．贯彻执行国家有关道路运输管理的法律法规，参与道路运输行业相关政策、制度、技术标准、运营规范起草和实施工作。承担行业发展研究，以及有关规划编制和组织实施的事务工作。

2．承担道路旅客运输、城市公共交通、道路货物运输、道路运输从业人员、汽车租赁、道路运输站（场）、机动车维修、机动车驾驶员培训等相关业务的事务工作。

3．承担道路运输行业安全和应急工作，参与行业安全事故调查。

4．承担道路运输行业有关重点物资、紧急客货运输和高峰客运组织的事务工作。参与道路运输战备事务工作。

5．承担道路运输行业运营安全服务质量考核和信用体系建设、道路运输政务服务、行业统计的事务工作。

6．承担道路运输行业运营的运行监测、生态环境保护和节能减排，以及智慧运输体系、信息化和数字化建设的事务工作。

（二）单位构成

重庆市开州区道路运输事务中心内设机构8个：办公室、财务科、安全法规科、班线客运科、公交出租科、货运物流科、机动车维修科、从业人员培训科。内设机构主要职责由区交通局审核并报区编办备案。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1183.92万元（其中：上年结转122.34万元），其中：一般公共预算拨款1183.92万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1183.92万元，其中：社会保障和就业支出预算152.62万元，卫生健康支出预算39.98万元，节能环保支出预算0.33万元，交通运输支出预算959.16万元，住房保障支出预算31.83万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1061.58万元，上年结转结余122.34万元，收入合计1183.92万元。一般公共预算财政拨款支出1183.92万元，比2021年减少208.57万元。其中：基本支出796.34万元，比2021年减少12.3万元，主要原因是2021年新增2人退休，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出387.58万元，比2021年增加220.87万元，主要原因是区财政局未安排2021年相关项目的预算资金。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算7万元，比2021年减少0.4 万元。其中：公务接待费1万元，比2021年减少0.4 万元，主要原因是受疫情影响，减少人员接触，主要以线上交流；公务用车运行维护费6万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费152.61万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款265.24万元，财政拨款结转结余122.34万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    部门预算公开联系人：幸定强  联系方式：52660312