重庆市开州区交通局

2022年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1．贯彻执行交通运输法律、法规、规章、方针政策及行业规范，负责交通运输经济运行监测，调查研究交通运输业发展趋

势和重大问题。

2．负责综合平衡交通运力，构建综合交通运输体系，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种运输方式融合。统筹管理铁路、公路、水运、民航、邮政等多种运输行业发展。

3．负责组织拟订综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划，拟订铁路、公路、水路、民航发展战略、政策和规划，统筹衔接平衡铁路、公路、水路、民航、邮政等专项规划，参与拟订物流业发展战略和规划，负责对邮政管理部门提出的邮政、快递行业发展战略、政策和规划进行衔接平衡。

4．负责提出铁路、公路、水路、民航、邮政固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，参与铁路融资体制和有关政策拟订工作，负责所属单位国有资产的监督管理。

5．承担全区铁路、公路、水运、航空有关基础设施建设市场监督管理工作，贯彻执行公路、水运等项目建设地方性相关政策、制度和技术标准并监督实施。负责全区国省县道公路、航道的养护管理工作，指导和监督乡村公路的建设、养护、管理工作。承担公路水运工程的质量安全监督工作。承担铁路、民航重大项目建设协调职责。

6．承担全区公路、水运运输市场监管责任，协调管理铁路、民航运输、邮政发展相关工作。组织协调铁路、公路、水运、民航、邮政、快递等运输方式融合，建立健全运输保障机制。负责国防交通战备工作，推进交通领域军民融合。

7．负责监督地方性渔业船舶检验政策、标准及法规的实施，负责渔业船舶检验监督管理和行业指导工作。承担全区交通运输行业安全生产监管工作，指导相关单位和企业从事安全生产工作，依法组织或参与安全生产事故调查处理。负责组织、协调全区交通运输行业突发公共事件的应急管理和处置。

8．组织和管理交通运输行业信息化建设，监测分析交通运输运行情况，负责综合交通运输统计工作，根据授权发布有关信息。

9．负责交通行业行政审批和法治建设工作，推进行业依法行政。负责交通运输综合行政执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。指导镇乡（街道）交通运输综合行政执法工作。

10．贯彻实施国家交通科技政策、技术标准和规范，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用。指导铁路、公路、水路、民航行业环境保护和节能减排工作。指导交通行业教育、培训工作。

11．负责交通行业宣传工作。负责本系统信访稳定工作。

12．负责机关及所属单位党建工作，指导行业社会组织党建工作。负责行业深化改革工作。

13．完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

重庆市开州区交通局设10个内设机构，分别是办公室、综合规划科、财务科、组织人事科、行政审批科、建设养护科、农村公路科、综合运输科、铁路民航科、安全监督科。下属4个二级预算单位，分别是重庆市开州区道路运输事务中心、重庆市开州区交通建设发展中心、重庆市开州区港航海事事务中心、重庆市开州区交通运输综合行政执法支队。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市开州区交通局（本级）、重庆市开州区道路运输事务中心、重庆市开州区交通建设发展中心、重庆市开州区港航海事事务中心、重庆市开州区交通运输综合行政执法支队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。年初结转和结余1271.04万元，2022年度收入总计28332.97万元，支出总计29604.01万元。收支较上年决算数增加7379万元、增加33.2%，主要原因是年初结转和结余增加1025.73万元，根据开州财建发〔2021〕173号，开州财建发〔2022〕43号，开州财建发〔2022〕156号等文件安排了存量资金；一般公共预算财政拨款收入增加9292.28万元，增加2022年疫情防控资金及养护补助、对企业的补助收入等资金；政府性基金预算财政拨款收入减少2939.01万元，减少为项目资金由区财政直拨业主。

2．收入情况。2022年度收入合计28332.97万元，较上年决算数增加6353.27万元，增加28.9%，主要原因是社会保障和就业支出增加363.12万元，卫生健康支出增加7.98万元，节能环保支出增加4784.81万元，城乡社区支出减少2939万元，交通运输支出增加4155.17万元，住房保障支出增加71.19万元，其他支出减少90万元。其中：财政拨款收入28332.97万元，占100%。此外，年初结转和结余1271.04万元。  

3．支出情况。2022年度支出合计29604.01万元，较上年决算数增加7379万元，增加33.2%，主要原因是基本支出增加286.51万元，为增人增资等，项目支出增加7092.49万元，为增加2022年疫情防控资金及养护补助、防护栏补助资金、对企业的补助收入等。其中：基本支出11541.23万元，占38.9%；项目支出18062.78万元，占61.1%；

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计29604.01万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加7379万元，增加33.2%。为增人增资、增加2022年疫情防控资金及养护补助、防护栏补助资金、对企业的补助收入等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入25292.12万元，较上年决算数增加10318.01万元，增加68.9%。主要原因是社会保障和就业支出增加363.11万元，卫生健康支出增加7.98万元，节能环保支出增加4784.81万元，交通运输支出增加3949.87万元，住房保障支出增加71.19万元，其他支出增加1141.05万元。较年初预算数增加4664.4万元，增长22.6%。主要原因是根据开州财建发〔2022〕38号，开州财建发〔2022〕39号，开州财建发〔2021〕189号，开州财建发〔2022〕112号，开州财建发〔2022〕153号，开州财建发〔2022〕86号等文件年中追加了部分项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余1271.04万元。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出25292.12万元，较上年决算数增加10318.01万元，增加68.9%。主要原因是基本支出增加286.52万元，项目支出增加10031.49万元。较年初预算数增加4664.4万元，增长22.6%。为增人增资、增加2022年疫情防控资金及养护补助、防护栏补助资金、对企业的补助收入等。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0万元。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出2689.44万元，占10.6%，较年初预算数增加500.33万元，增长22.8%，主要原因是增人增资以及职业年金清算、死亡抚恤。

（2）卫生健康支出538.89万元，占2.1%，与年初预算数持平。

（3）节能环保支出5329.38万元，占21.1%，较年初预算数增加5319.65万元，增长546.7%，主要原因追加了部分项目资金。

（4）交通运输支出15028.35万元，占59.4%，较年初预算数减少2445.31万元，减少13.9%，主要原因是项目资金由区财政直拨业主。

（5）住房保障支出475.01万元，占1.9%，较年初预算数增加58.68万元，增长14.1%，主要原因是增人增资。

（6）其他支出1231.05万元，占4.9%，较年初预算数增加1231.05万元，增长100%。主要原因是根据开州财建发〔2021〕173号，开州财建发〔2022〕43号，开州财建发〔2022〕156号等文件安排了存量资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出11541.23万元。其中：人员经费9661.54万元，较上年决算数减少137.01万元，减少1.4%，主要原因是工作调动及退休等，人员经费用途主要包括工资、津贴、目标考核、绩效工资、社保及公积金缴费等。公用经费1879.69万元，较上年决算数增加423.53万元，增加29.1%，主要原因是疫情防控闭环运输上费用增多等。公用经费用途主要包括部门正常运转所需的办公费、差旅费用、水电费、公车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入4311.89万元，较上年决算数减少2939.01万元，下降40.5%，本年支出4311.89万元，较上年决算数减少2939.01万元，下降40.5%，主要原因是项目资金由区财政局直拨业主单位。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体及分项情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计167.48万元，较年初预算数增加62.58万元，增加59.6%，较上年决算数增加77.95万元，增加87%，主要原因是道路事务中心新购车辆两台，交通执法支队新购车辆一台。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门未发生因公出国（境）支出。

2022年度公务车购置费60.66万元，费用支出较年初预算数增加60.66万元，增加100%，较上年决算数增加60.66万元，增加100%，主要原因是道路事务中心增加车辆两台，执法支队增加车辆一台。

公务车运行维护费101.22万元，主要用于公务用车加油、修理、保险等费用。费用支出较年初预算数增加5.22万元，增加5%，较上年决算数增加17.71万元，增加21.2%，主要原因是道路事务中心增加车辆两台，执法支队增加车辆一台。

公务接待费5.6万元，主要用于接待审计、上级部门检查等。费用支出较年初预算数减少3.3万元，下降37%，较上年决算数减少0.42万元，下降6.9%，主要原因是厉行节约，严控公务接待支出。  

（二）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置3辆，公务车保有量为47辆；国内公务接待95批次604人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费92.71元，车均购置费20.22万元，车均维护费2.15万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022年度本部门机关运行

经费支出831.16万元，其中：交通局本级76.97万元，道路运输事务中心245.96万元，执法支队508.23万元。较上年决算数增加447.88万元，增长116.8%，比年初预算数增加83.56万元，增长11.2%，主要原因是由于机构改革职能划转后重庆市开州区交通行政综合执法支队运行经费列入。机关运行经费主要用于开支机关正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等。按照部门决算列报口径，我部门重庆市开州区交通建设发展中心、重庆市开州区港航海事事务中心不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆72辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车47辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车25辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2022年度本部门政府采购支出总额528.24万元，其中：政府采购货物支出332.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出195.50万元。授予中小企业合同金额528.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额528.24万元，占政府采购支出总额的100%。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我系统对部门整体绩效和63个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评2项，涉及资金1567.63万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）部门绩效评价情况。

我部门对63个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金18365.75万元，部门整体绩效自评得分90.98分，评价等次为优，绩效评价发现了部分项目绩效指标设置、评价等不规范、评价资料不完善、结果不能有效运用等问题，下一步将积极督促各业务科室合理设置绩效目标，完善评价资料及结果运用。

(三）财政绩效评价情况

我部门未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-52234298。