重庆市开州区道路运输事务中心

2021年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家有关道路运输管理的法律法规，参与道路运输行业相关政策、制度、技术标准、运营规范起草和实施工作。承担行业发展研究，以及有关规划编制和组织实施的事务工作。

2.承担道路旅客运输、城市公共交通、道路货物运输、道路运输从业人员、汽车租赁、道路运输站（场）、机动车维修、机动车驾驶员培训等相关业务的事务工作。

3.承担道路运输行业安全和应急工作，参与行业安全事故调查。

4.承担道路运输行业有关重点物资、紧急客货运输和高峰客运组织的事务工作。参与道路运输战略事务工作。

5.承担道路运输行业运营安全服务质量考核和信用体系建设、道路运输政务服务、行业统计的事务工作。

6.承担道路运输行业运营的运行监测、生态环境保护和节能减排，以及智慧运输体系、信息化和数字化建设的事务工作。

（二）机构设置

重庆市开州区道路运输事务中心内设机构8个：办公室、财务科、安全法规科、班线客运科、公交出租科、货运物流科、机动车维修科、从业人员培训科。

（三）单位构成

    从单位构成看，本单位是二级预算单位，主管部门为重庆市开州区交通局。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2,878.04万元，支出总计2,878.04万元。收支较上年决算数减少886.34万元、下降23.5%，主要原因是在职人员减少、项目支出减少等因素导致本年度收支减少。

2.收入情况。2021年度收入合计2,748.47万元，较上年决算数减少1,015.91万元，下降27%，主要原因是在职人员减少、项目支出减少等因素导致本年度收入减少。其中：财政拨款收入2,748.47万元，占100%。此外，年初结转和结余129.57万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2,878.04万元，较上年决算数减少756.69万元，下降20.8%，主要原因是在职人员减少、项目支出减少等因素导致本年度支出减少。其中：基本支出899.89万元，占31.3%；项目支出1,978.15万元，占68.7%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少129.65万元，下降100%，主要原因是本年度使用了上年度结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,878.04万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少886.34万元，下降23.5%。主要原因是在职人员减少、项目支出减少等因素导致本年度收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,748.47万元，较上年决算数减少1,015.91万元，下降27%。主要原因是本年度人员经费及项目经费的安排减少。较年初预算数增加1943.71万元，增长241.5%。主要原因是年初未安排项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余129.57万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,878.04万元，较上年决算数减少756.69万元，下降20.8%。主要原因是本年度人员经费及项目经费的安排减少。较年初预算数增加2073.28万元，增长257.6%。主要原因是年初未安排项目支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少129.65万元，下降100%，主要原因是本年度使用了上年度结转结余。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出173.88万元，占6%，较年初预算数增加35.48万元，增长25.6%，主要原因是增人增资以及职业年金清算。

（2）卫生健康支出41.68万元，占1.4%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是严格按照年初预算安排该项支出。

（3）节能环保支出387.67万元，占13.5%，较年初预算数增加387.67万元，增长100%，主要原因是年中新增2018年和2019年节能与新能源公交车运营补贴项目支出。

（4）交通运输支出2,241.07万元，占77.9%，较年初预算数增加1650.15万元，增长279.2%，主要原因是部分项目支出未纳入年初预算。

（5）住房保障支出33.75万元，占1.2%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是严格按照年初预算安排该项支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出899.89万元。其中：人员经费884.88万元，较上年决算数减少102.67万元，下降10.4%，主要原因是本年度在职人员减少以及无抚恤金支出等因素。人员经费用途主要包括工资、津贴、奖金、目标考核、社保及公积金缴费等。公用经费15.01万元，较上年决算数减少225.42万元，下降93.8%，主要原因是严格执行过“紧日子”政策，压缩公用经费。公用经费用途主要包括机关正常运转所需的工会经费、福利费、差旅费、公车运行等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度、2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度、2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计5.37万元，较年初预算数减少2.03万元，下降27.4%；较上年支出数减少0.92万元，下降14.6%，主要原因是严格执行过“紧日子”要求，公务接待费和公务用车购置及运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费4.74万元，主要用于日常运行及下乡公务用车。费用支出较年初预算数减少1.26万元，下降21%；较上年支出数减少0.86万元，下降15.4%，主要原因是执行厉行节约政策，压缩开支，减少了公务车使用。

公务接待费0.63万元，主要用于接待各种工作交流学习、调研考察等。费用支出较年初预算数减少0.77万元，下降55%；较上年支出数减少0.05万元，下降7.4%，主要原因是本单位厉行节约，压缩开支，减少接待开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待98批次156人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费40.51元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.68万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.5万元，较上年决算数增加0.5万元，增长100%，主要原因是本单位为更好的推动工作展开，召开的各项专题会议次数较多。本年度培训费支出0.28万元，较上年决算数减少0.1万元，下降26.3%，主要原因是受疫情影响，现场培训次数减少。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本单位机关运行经费支出15.01万元，机关运行经费主要用于开支机关正常运转所需的工会经费、福利费、差旅费、公车运行等。机关运行经费较上年决算数减少225.42万元，下降93.8%，主要原因是执行厉行节约政策。机关运行经费主要用于开支机关正常运转所需的工会经费、福利费、差旅费、公车运行等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2021年度本单位政府采购支出总额4.56万元，其中：政府采购货物支出4.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金50万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52221138