重庆市开州区交通局

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行交通运输法律、法规、规章、方针政策及行业规范，负责交通运输经济运行监测，调查研究交通运输业发展趋势和重大问题。

2、负责综合平衡交通运力，构建综合交通运输体系，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种运输方式融合。统筹管理铁路、公路、水运、民航、邮政等多种运输行业发展。

3、负责组织拟订综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划，拟订铁路、公路、水路、民航发展战略、政策和规划，统筹衔接平衡铁路、公路、水路、民航、邮政等专项规划，参与拟订物流业发展战略和规划，负责对邮政管理部门提出的邮政、快递行业发展战略、政策和规划进行衔接平衡。

4、负责提出铁路、公路、水路、民航、邮政固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，参与铁路融资体制和有关政策拟订工作，负责所属单位国有资产的监督管理。

5、承担全区铁路、公路、水运、航空有关基础设施建设市场监督管理工作，贯彻执行公路、水运等项目建设地方性相关政策、制度和技术标准并监督实施。负责全区国省县道公路、航道的养护管理工作，指导和监督乡村公路的建设、养护、管理工作。承担公路水运工程的质量安全监督工作。承担铁路、民航重大项目建设协调职责。

6、承担全区公路、水运运输市场监管责任，协调管理铁路、民航运输、邮政发展相关工作。组织协调铁路、公路、水运、民航、邮政、快递等运输方式融合，建立健全运输保障机制。负责国防交通战备工作，推进交通领域军民融合。

7、负责监督地方性渔业船舶检验政策、标准及法规的实施，负责渔业船舶检验监督管理和行业指导工作。承担全区交通运输行业安全生产监管工作，指导相关单位和企业从事安全生产工作，依法组织或参与安全生产事故调查处理。负责组织、协调全区交通运输行业突发公共事件的应急管理和处置。

8、组织和管理交通运输行业信息化建设，监测分析交通运输运行情况，负责综合交通运输统计工作，根据授权发布有关信息。

9、 负责交通行业行政审批和法制建设工作，推进行业依法行政。负责交通运输综合行政执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。指导镇乡（街道）交通运输综合行政执法工作。

10、贯彻实施国家交通科技政策、技术标准和规范，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用。指导铁路、公路、水路、民航行业环境保护和节能减排工作。指导交通行业教育、培训工作。

11、负责交通行业宣传工作。负责本系统信访稳定工作。

12、负责机关及所属单位党建工作，指导行业社会组织党建工作。负责行业深化改革工作。

13、完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市开州区交通局设10个内设机构：办公室、综合规划科、财务科、组织人事科、行政审批科、建设养护科、农村公路科、综合运输科、铁路民航科、安全监督科。下属事业单位：重庆市开州区交通建设发展中心、重庆市开州区道路运输事务中心、重庆市开州区港航海事事务中心、重庆市开州区交通行政综合执法支队。

（三）单位构成

从预算单位构成看,本单位为一级预算单位，下级二级预算单位为：重庆市开州区交通局（本级）、重庆市开州区交通建设发展中心、重庆市开州区道路运输事务中心、重庆市开州区港航海事事务中心、重庆市开州区交通行政综合执法支队构成。

二、部门决算情况说明

（一）2020年单位收入37277.5万元。

其中：一般公共预算财政拨款18799.67万元，比上年减少12816.08万元，主要为重要连接道、普通干线、水毁等专项资金实行末端支付，由区财政直拨业主单位；较年初预算数增加9394.31万元，主要原因是年中追加安排交通运输支出预算、车辆购置税支出预算及社会保障和就业支出预算等。政府性基金预算财政拨款18477.83万元，比上年增加995.1万元，主要为万开隧道所养护项目、交旅集团项目结算资金等；较年初预算数增加18462.83万元，主要原因是年中追加安排城乡社区支出。

（二）2020年单位支出37031.7万元。

其中：基本支出10147.49万元，比上年增加2199.34万元，主要为重庆市开州区交通行政综合执法支队基本支出增加。机构改革后重庆市开州区交通行政综合执法支队为重庆市开州区公路路政管理支队及重庆市开州区交通工程质量和安全监督站合并成立的新单位，故上年度无数据；较年初预算数增加742.13万元，主要原因是年中追加安排死亡抚恤预算及社会保障和就业支出预算等。项目支出26884.22万元，比上年减少14323.95万元，主要为重要连接道、普通干线、水毁等专项资金实行末端支付，由区财政直拨业主单位；较年初预算数增加26869.22万元，主要原因是年中追加安排城乡社区支出、农村基础设施建设及车辆购置税等

（三）年末结转和结余245.8万元，为桥隧检测及危桥资金等结转下年。

（四）本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

“三公”经费支出总额89.69万元，较年初预算数减少14.26万元，较上年数减少16.09万元。为认真贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约要求，实施政府过紧日子举措，深化财政管理改革，只减不增从严控制“三公”经费。

“因公出国（境）费”0万元。

“公务用车购置及运行维护费”83.52万元，较年初预算数减少10.1万元，较上年数减少13.61万元。

“公务接待费”6.17万元，较年初预算数减少4.16万元，较上年数减少2.48万元。

（二） “三公”经费实物量情况。

因公出国（境）团组数及人数：无

公务用车保有量：46辆

国内公务接待的批次及人数：共计89次，约647人

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出为425.44万元，比2019年度减少43.85万元。其中交通局机关45.19万元，参照公务员法管理的事业单位380.25万元。

机关运行经费主要用于办公费、水电、差旅、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。

按照部门决算列报口径，我部门重庆市开州区交通建设发展中心、重庆市开州区港航海事事务中心、重庆市开州区交通行政综合执法支队不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出47.09万元，较上年决算数增加14.03万元。本年度培训费支出9.02万元，较上年决算数减少21.27万元。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆71辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车46辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车25辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额5569.65万元，其中：政府采购货物支出10.11万元、政府采购工程支出5559.54万元、政府采购服务支出0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我系统对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项。从评价情况来看，总体完成情况较好，今后将建立健全绩效指标体系，进一步规范绩效目标的编制，加强绩效目标的动态监管，提升公共服务质量和水平，增强政府公信力和执行力，提高群众满意度。

（二）绩效自评结果

1、绩效自评表

2、绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位未委托第三方对重点项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

决算公开联系人：罗洁      联系电话：023--85879913                          

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