重庆市开州区退役军人事务局（本级）

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区退役军人事务局是开州区人民政府组成部门，成立于2018年11月。主要职责是贯彻执行有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障，退役军人教育培训、创业就业服务、优待抚恤等工作，指导全区拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等工作，承担区双拥领导小组日常工作，完成区委和区政府交办的其他任务。                                                                                                                                         

（二）机构设置

我局内设办公室、思想政治和权益维护科、规划财务科、移交安置和军休服务管理科、就业创业科、优抚褒扬科（重庆市开州区拥军优属拥政爱民领导小组办公室）五科一室，下设事业单位开州区退役军人服务中心、开州区拥军优属拥政爱民管理服务中心、开州区军队离休退休干部服务管理中心、开州区光荣院管理所四个。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属二级预算单位，主管部门为重庆市开州区退役军人事务局。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020年度收入总计18860.06万元，支出总计18860.06万元，年末结转和结余资金3713.04万元。收支较上年决算数增加2924.33万元、增长18.35%；主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加555.09万元，政府性基金预算财政拨款收入增加19.89万元。年初结转结余增加2349.35万元。

2.收入情况。2020年度收入合计16346.41万元，较上年决算数增加574.99万元，增长3.65%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加555.09万元，政府性基金预算财政拨款收入增加19.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16326.51万元，占99.88%，政府性基金预算财政拨款收入19.89万元，占0.12%。年初结转和结余2513.65万元。

3.支出情况。2020年度支出合计15147.02万元，较上年决算数增加1481.94万元，增长10.84%，主要原因是军休干部定期增资、部分退役士兵社保接续、管理教育等教育培训经费、退役军人信息采集等退役军人管理事务经费增加。其中：基本支出471.21万元，占3.11%；项目支出14675.81万元，占96.89%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余3713.04万元，较上年决算数增加1442.39万元，增长63.52%，主要原因是按进度要求拨付的项目结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计18860.06万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2924.33万元，增长18.35%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加555.09万元，政府性基金预算财政拨款增加19.89万元，年初财政拨款结转和结余增加2349.35万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

 　　1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入16326.51万元，较上年决算数增加555.09万元，增长3.52%。主要原因是社会保障和就业支出增加1558.76万元，卫生健康支出减少1021.73万元，住房保障支出增加18.06万元。较年初预算数增加11772.81万元，增长258.53%。主要原因是社会保障和就业支出增加10880.9万元，卫生健康支出增加892.31万元，住房保障支出减少0.4万元。此外，年初财政拨款结转和结余2513.65万元。 　　

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出15127.13万元，较上年决算数增加1462.05万元，增长10.7%。主要原因是社会保障和就业支出增加1850.17万元，卫生健康支出减少484.88万元，住房保障支出增加18.06万元，其他支出增加78.69万元。较年初预算数增加10573.43万元，增长232.19%。主要原因是社会保障和就业支出增加9567.67万元，卫生健康支出增加763.16万元，住房保障支出减少0.4万元，其他支出增加243万元。

 　　3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3713.04万元，较上年决算数增加1442.39万元，增长63.52%，主要原因是社会保障和就业支出增加1313.23万元，卫生健康支出增加129.16万元。

　　4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）社会保障与就业支出14067.36万元，占92.99%，较年初预算数增加9567.67万元，主要原因是人员经费支出、退役军人教育培训经费支出、抚恤支出、军休费用、其他优抚支出增加。

    （2）卫生健康支出791.75万元，占5.23%，较年初预算数增加763.15万元，主要原因是优抚对象医疗补助增加。

    （3）住房保障支出25.02万元，占0.17%，较年初预算数减少0.4万元，主要原因是基数调整减少人员经费。

   （4）其他支出243万元，占1.61%，较年初预算数增加243万元，主要原因是军休干部医疗保险经费、改建军休活动中心经费、双拥模范城创建经费增加。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共财政拨款基本支出471.2万元。其中：人员经费391.96万元，较上年决算数增加246.03万元，增长168.59%，主要原因是重庆市开州区退役军人事务局部门为机构改革新设立部门，2020年度新增工作人员较多，人员变动影响基本工资、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金的增加。公用经费79.24万元，较上年决算数增加67.99万元，增长604.36%，主要原因是人员增加较多，退役军人事务活动、公务活动等增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2020年度政府性基金预算本年收入19.89万元，较上年决算数增加19.89万元，增长100%，主要原因是上年无基金预算收入。本年支出19.89万元，较上年决算数增加19.89万元，增长100%，主要原因是上年无基金预算支出，主要用于优抚人员医疗补助。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

 本部门2020年度无该项支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2020年度无因公出国（境）费用。

公务用车购置及运行维护费6.33万元，主要用于公务车运行燃油费、过路停车洗车费、公务车修理费。费用支出较年初预算数增加3.33万元，增加111%，主要原因是受疫情影响2020年度公务用车较多，万达开川渝统筹发展示范区建设，成渝地区有关区县退役军人事务局公务交流调研增多。较上年支出数减少22.82万元，下降78.28%，主要原因是2019年度新购置公务用车一辆。

公务接待费1.99万元，主要用于接待上级、兄弟省市周边单位来开调研。费用支出较年初预算数增加0.69万元，增加53.08%，主要原因是公务活动增多。较上年支出数增加0.53万元，增加36.3%，主要原因是接待上级、成渝地区周边单位来开调研。

（二）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组； 公务用车购置0辆、公车保有量1辆、国内公务接待的25批次、国内公务接待人数218人。2020年本部门人均接待费91.28元，车均运行维护费6.33万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出44.85万元，比2019年度增加33.6万元，增长298.67%，主要原因是单位新成立后2020年度工作人员增加、事务增多，公用经费增长。机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

本年度会议费支出1.69万元，较上年决算数减少2.38万元，下降58.48%，主要原因是受疫情影响。本年度培训费支出 1.03万元，较上年决算数减少3.42万元，下降76.85%，主要原因是受疫情影响减少培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套）和单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。  

五、预算绩效管理情况说明

     （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对部门11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金***万元（退役军人涉密项目）；以委托第三方形式开展绩效自评13项，涉及资金***万元（退役军人涉密项目），从评价情况来看，均完成了年初设定的绩效目标。

     （二）绩效自评结果。

1. 绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52990690。

重庆市开州区退役军人事务局（本级）2020年度部门决算公开报表.xls